質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

1、質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊GB/T19001-2008idtISO9001： 2008依據(jù) GB/T24001-2004idtISO14001:2004 標準GB/T28001-2001第A版文件編號：HS/QESM-01受控狀態(tài)發(fā)布日期：2009 年 3 月 27 日 實施日期：2009 年 3 月 27日00 手冊目錄早下目錄標題標準對昭八、頁碼ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T28001-2001 條款00手冊目錄01手冊發(fā)布令02管理者代表任命書5.5.24.4.14.4.103企業(yè)簡介04文件修改頁范圍111引用標準222術(shù)語和定義333管理體系總要求文件要求4.

2、4.4、4.4.4、 4.5.3管理承諾4.4.14.4.1以顧客為關(guān)注焦點4.3.14.3.1管理方針管理體系策劃作用、職責、權(quán)限和溝通4.4.1、4.4.1、管理評審資源的提供4.4.14.4.1人力資源4.4.24.4.2基礎設施4.4.14.4.1工作環(huán)境4.4.14.4.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃4.4.64.4.6與顧客有關(guān)的過程4.3.14.3.1設計和開發(fā)4.3.14.3.1采購4.4.64.4.6生產(chǎn)過程的控制4.4.64.4.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行控制4.4.64.4.6應急準備和響應4.4.74.4.7總則監(jiān)視和測量4.5.1、4

3、.5.1、不符合控制4.5.34.5.2數(shù)據(jù)分析改進4.5.34.5.2附1管理方針和管理目標指標 一覽表、5.4.1、4.3.3、4.3.3附2組織機構(gòu)圖5.5.14.4.14.4.1附3職能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目錄附5第三級文件清單附6適用法律法規(guī)清單附7記錄清單附8重要環(huán)境因素清單附9重大危險源清單附10“囿不思圖、污水流向小后、圖、消防器材配置示意圖01 手冊發(fā)布令本管理手冊是依據(jù)ISO9001 : 2008標準、ISO14001:2004 標準和GB/T28001-2001 標準，結(jié)合 行業(yè)及本公司的實際情況，編制的管理體系大綱，它闡述了公司的管理方針、目

4、標與指標，并對管理 體系的過程順序和相互作用進行了描述。經(jīng)審定符合國家、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和本公司的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊是公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2009年3月27日02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強對管理體系運作的領(lǐng)導，特任命YYYYY為我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表管理者代表的職責是：1 .確保管理體系中涉及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的過

5、程得到實施和保持；2 .向最高管理者報告管理體系中有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，并提出改進的需求；3 .確保在整個組織內(nèi)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；4 .就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：2009年3月27日03企業(yè)簡介04手冊修改頁早1頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人批準人實施日期范圍公司管理體系覆蓋：位于QQQQ省XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)YYYY路區(qū)域內(nèi)，公司提供塑料薄膜制品的設計開發(fā)、生產(chǎn)管理和服務及相關(guān)活動（含環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動）。公司管理體系組織機構(gòu)圖描述了公司管理體系覆蓋的組織范圍。條款的刪減ISO 9001 : 2008標準的全部要求，無刪減 。引用標準ISO 9000:

6、2005質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語標準中規(guī)定的術(shù)語；ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系要求。ISO 14001:2004 環(huán)境理體系要求及使用指南。GB/T28001 2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范涉及質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的國家、行業(yè)的標準、法律法規(guī)。上述標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應注意使用上述標準的最新有效版本。術(shù)語和定義本管理體系采用的質(zhì)量術(shù)語為ISO9000 : 2005質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語。本管理體系采用的環(huán)境術(shù)語為ISO 14001:2004 環(huán)境理體系要求及使用指南中的術(shù)語。本管理體系采用的

7、職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T28001-2001 標準中的術(shù)語。本管理手冊特定術(shù)語的定義為：3.4.1 公司是指 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司3.4.2 各部門是指公司各職能部門3.4.3 管理體系質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系3.4.4 管理手冊質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊3.4.5 管理方針質(zhì)量、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針3.4.6 管理目標質(zhì)量、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標4 管理體系總要求4.1.1 公司按照ISO9001 ： 2008 標準、 ISO14001:2004 標準和 GB/T28001-2001 標準，結(jié)合本公司的具體情況，建立了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

8、健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.2 公司制定了管理體系程序，用以描述實施管理體系所需要的過程，其程序包括：a. 標準中要求的形成文件的程序；b. 公司為了確保過程的有效運行和控制所需要的程序。總計編制了19 程序文件見附錄3程序文件目錄 。4.1.3 本公司采用過程方法，實施 P （策劃）、D （實施）、C （檢查）、A （處置）循環(huán)模式，并做到：a. 確保過程所需要的資源和信息的獲得；b. 明確控制準則和方法；c. 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d. 監(jiān)視和測量并分析這些過程。4.1.4 實現(xiàn)過程策劃的預定目標并持續(xù)改進這些過程。見：【管理方針、管理

9、目標指標一覽表】4.1.5 公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程為制印刷電雕版、切口刀具、產(chǎn)品的運輸、ERP系統(tǒng)的維護、產(chǎn)品檢測中部份項目等。對該過程按ISO9001 ： 2008 標準采購的相關(guān)要求實施控制。4.2.1 總則管理體系文件包括：a. 方針和目標：包括質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標/指標、職業(yè)健康安全方針和目標/指標 ;b. 管理手冊和程序文件；c. 適用的國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和法規(guī)性文件、客戶的技術(shù)文件等；d. 第三層次的作業(yè)文件、管理制度、規(guī)范、辦法、和有關(guān)報告等；e. 記錄。文件可采用書面形式，也可采用光盤或其他電子媒體、ERP 系統(tǒng)平臺、照片，或它們的組合。4.2.2 管理手

10、冊公司編制和保持本管理手冊，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；見本手冊第章b.對管理體系程序文件的引用；見附錄 3程序文件清單c.管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3 文件控制為確保對管理體系文件得到有效控制，公司制定文件控制程序，對以下方面做出明確規(guī)定：a.為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準；b.必要時對文件進行評審、更新并再次批準；c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標識；d.確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e.確保文件保持清晰、易于識別；f.確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g.防止作廢文件的非預期使用

11、，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進行適當標識。人力資源部是文件控制的主要職能部門。4.2.4 記錄控制公司各部門根據(jù)實際需要建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。公司制定記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。人力資源部是記錄控制的主要職能部門。5 管理職責管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，為建立、實施和改進管理體系的有效性和預防污染及安全事件和事故、遵守法律法規(guī)要求的承諾提供證據(jù)：a.對公司的全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育， 使公司全體員工清楚滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性；b.組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

12、康安全方針和目標，滿足方針和目標的制定要求；c.每年按規(guī)定的要求進行管理評審；d.為確保管理體系正常運行，提供充分所需的資源。e.實施污染預防，結(jié)合防治管理，改善工作環(huán)境條件，最大限度降低公司的風險，使相關(guān)方滿意。以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的，正確理解顧客當前和未來的需求，通過管理體系的建立、實施和保持確保顧客的要求得到確定并予以滿足。管理方針質(zhì)量方針：科學管理低本優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進客戶滿意環(huán)境職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、預防污染、節(jié)能減廢、健康安全、持續(xù)改進。5.3.1總經(jīng)理組織制定公司的管理方針，確保管理方針符合以下要求：a.管理方針要與公司的總方針和宗旨

13、相適應；b. 滿足顧客和相關(guān)方要求、污染預防和持續(xù)改進體系有效性；c. 遵守適用的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；d. 管理方針要為制定和評審管理目標提供框架，保證管理目標與管理方針的一致性；e. 管理方針的持續(xù)適宜性方面，每年在管理評審會議上予以評審。5.3.2 公司將管理方針以文件形式傳達給全體員工，使員工理解和掌握,并通過宣傳欄、會議、卡等方式，向相關(guān)方傳達。5.3.3 公司每年定期召開管理評審會議對管理方針進行評審,當發(fā)生下列情況之一時,考慮對管理方針進行修訂:a. 企業(yè)的生產(chǎn)活動發(fā)生較大變化時；b. 組織結(jié)構(gòu)及人力資源有較大變化時；c. 法律法規(guī)與其他要求有較大變化時；d. 相關(guān)方投訴或要求

14、時。策劃5.4.1 目標和指標5.4.1.1 為了實現(xiàn)公司管理方針，落實公司滿足顧客要求并增強顧客滿意，以及滿足相關(guān)方等要求，管理者代表組織制定公司管理目標（質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標），并要求相關(guān)層次建立分目標。5.4.1.2 目標和指標制定的依據(jù)：a. 公司的管理方針；b. 適用的法律法規(guī)及其他要求；c. 相關(guān)方的要求；d. 經(jīng)評價確定的重要環(huán)境因素和不可容許風險；e. 經(jīng)營的要求；f. 可選擇的技術(shù)方案和財務運行的可行性。5.4.1.3 目標和指標的制定a. 針對所確定出的需要上硬件措施、需要進行技術(shù)改造才能控制的重要環(huán)境因素和不可容許風險，制定目標，將風險程度降低到可以容許的

15、程度；b. 所制定的目標要有時限、盡量量化，實施方案有可操作性，并有足夠的資源保證；c. 管理者代表組織有關(guān)部門制定公司的管理目標和指標，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布；d. 員工代表參與職業(yè)健康安全目標的制定。5.4.1.4 相關(guān)部門負責實施涉及到本部門的目標和管理方案；總經(jīng)理對實施目標、管理方案提供資源保證。a. 在建立和評審質(zhì)量目標時：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標應是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。b. 建立和評審環(huán)境目標時，確保滿足法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營的要求。目標和指標應符合環(huán)境方針，并包括對污染預防的承諾。c. 建立和評審職業(yè)健康安全目標時，確保

16、滿足法律法規(guī)及其他要求、不可容許風險、可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營的要求。目標和指標應符合職業(yè)健康安全方針，并包括對事故預防的承諾。5.4.1.5 通過績效測量和監(jiān)測管理程序監(jiān)測目標的實現(xiàn)程度。5.4.1.6 只要重要環(huán)境因素和不可容許風險發(fā)生變化，就要對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行及時地評審修訂和更新。5.4.2 管理方案5.4.2.1 人力資源部會同管理方案的責任部門制定切實可行的管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準并提供必要的資源。5.4.2.2 管理方案的內(nèi)容:a. 需達到的目標和指標；b. 責任部門、責任人及其職責和權(quán)限；c. 可行的技術(shù)措施；d. 完成的時間和進度要求；e. 資金預

17、算，以及檢查、評審、驗收的內(nèi)容。5.4.2.3 管理方案的檢查、評審和修訂a. 管理方案的檢查、評審和修訂按績效測量和監(jiān)測管理程序執(zhí)行；b. 對每一個管理方案，定期在一定的時間間隔內(nèi)對其實施情況進行檢查和評審，促其按時間進度完成，并針對變化進行修訂，修訂要履行審批手續(xù)。如發(fā)生了重大變化，要先進行識別和評價，為管理方案的修訂提供依據(jù)。5.4.3 體系策劃管理者代表組織對管理體系進行策劃。5.4.3.1 按 ISO9001:2008 標準條款的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。管理職責（5） 、資源管理（6） 、產(chǎn)品實現(xiàn)（7） 、測量、分析和改進（8）四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)

18、品實現(xiàn)過程的策劃，并形成了程序文件。5.4.3.2 按 ISO14001:2004 標準條款的總要求建立并保持環(huán)境管理體系。環(huán)境方針（）、策劃（）、實施與運行（） 、檢查（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。5.4.3.3 按 GB/T28001-2001 標準條款的總要求建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。職業(yè)健康安全方針（）、策劃（） 、實施與運行（）、檢查和糾正措施（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。5.4.3.4 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，遵循以下要求：a. 管理方針和目

19、標適宜性；b. 采取過程的方法對管理體系進行有效管理；c. 機構(gòu)設置和職能分解適應實際工作要求；d. 要滿足 ISO9001:2008 、 ISO14001:2004 和 GB/T28001-2001 標準的要求。公司領(lǐng)導層對管理體系的變更，包括體制改革和機構(gòu)調(diào)整等情形，進行策劃和實施時，保持管理體系 的完整性。5.4.4 環(huán)境因素識別、評價和控制的策劃公司建立、實施并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，以識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；從中判定出對環(huán)境具有、或可能具有重大影響

20、的因素（即 【重要環(huán)境因素】） 。公司應將環(huán)境因素的有關(guān)信息形成文件并及時更新。公司應確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.5 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃公司建立并保持危險源辨識、風險評價和風險控制程序，就危險源辨識、風險評價的范圍、方法、步驟、識別的充分性和評價的合理性、不可容許風險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī)定。危險源辨識、風險評價的范圍應覆蓋公司所有生產(chǎn)、服務、管理各個方面的活動、人員和設施，充分考慮物、人、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，并考慮新、改、擴建項目。采用基本分析法和工作安全分析法進行危害識別、采用LEC 法進行風險評價。綜合

21、考慮LEC 法的評價結(jié)果、以往事故案例的情況及違反相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的情況，確定出不可容許的風險，并通過制定目標和管理方案，或通過制定運行控制程序加以控制。5.4.6 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求管理程序,建立獲取法律法規(guī)及其它要求的渠道，確保應該得到的法律、法規(guī)和其他要求能及時獲得、及時更新，及時得到貫徹實施。職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限a. 總經(jīng)理根據(jù)實際情況以及管理體系的需要進行職責分工，確保各部門職責劃分清晰，責任明確，并以文件形式加以規(guī)定，在全公司范圍內(nèi)得到有效溝通。見：附錄1 ： 組織機構(gòu)圖、附錄 2： 職能分配表b. 公司通過教育培訓、會議等

22、方式，讓每位員工明白自己的職責、權(quán)限以及其它部門（崗位）的相互關(guān)系，維持管理體系的有效運轉(zhuǎn)。總經(jīng)理總經(jīng)理確保全公司各部門和崗位的職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。對本公司安全生產(chǎn)全面負責 ，承擔最終責任。a. 批準公司的管理方針和管理手冊、目標指標和管理方案；b. 任命管理者代表，并確定其在實施管理體系的職責和權(quán)限；c. 建立、健全本公司安全生產(chǎn)責任制；d. 主持管理評審；e. 確保管理體系持續(xù)有效運行配備所需的資源。管理者代表a. 協(xié)助總經(jīng)理按照標準要求建立并保持管理體系，負責公司管理手冊的審核，程序文件的審批、頒布； b. 向公司總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績，并提出改進建議； c. 審核重要

23、環(huán)境因素和不可容許風險；制定管理方針、審核管理目標、指標和管理方案；d. 確保增強全體員工以顧客為關(guān)注焦點的意識e. 負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；f. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長。品保部a. 在管理者代表的領(lǐng)導下，負責貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃、 組織公司質(zhì)量管理體系的運行維護、績效改善；b.負責公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實施，“ 5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動的組織與推動；c. 負責對各部門品質(zhì)管理工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核；d. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的品質(zhì)標準、品質(zhì)檢驗規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任；e

24、. 負責全員品質(zhì)教育、培訓；f. 負責各種質(zhì)量責任事故調(diào)查處理，各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合貿(mào)易部對客戶投訴與退貨進行調(diào)查處理。g. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、 驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果；組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析.；h. 負責對職業(yè)健康安全及環(huán)境方針、目標的分解落實；按文件規(guī)定要求，及時進行信息溝通；i. 確保本部門工作過程持續(xù)地不斷改進。j. 負責公司監(jiān)視和測量器具的檢測并判定管理維護和周期校準。人力資源部a. 負責管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；b. 負責組織有關(guān)部門起草質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全二級文件；c. 負責糾正和預防措施的跟

25、蹤驗證，（人力資源部的措施由管理者代表負責）；d. 負責監(jiān)督員工執(zhí)行員工手冊；e. 負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認；f. 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制；g. 負責編制公司年度培訓計劃、內(nèi)審計劃、管理評審計劃并組織實施。財務部a. 負責改善資金籌措；b. 成本核算并對各部門節(jié)能考核c 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制；貿(mào)易部a. 負責與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客對產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求的評審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)與顧客財產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴和顧客滿意度調(diào)查。b. 負責產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素和危險源的控制，對有業(yè)務關(guān)系的

26、顧客宣傳公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健 康安全方針，并施加環(huán)境職業(yè)健康安全危害影響；防止緊急事故發(fā)生。c 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制;d. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標。e. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行。進出口部a. 負責對原輔助材料、能源的采購及采購信息的提供,運輸、入庫、儲存、標識的管理，預防潛在或緊急事故發(fā)生。b 負責本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制;c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標。d. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行；總務部a. 負責組織環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制。b. 負責環(huán)

27、境、職業(yè)健康安全管理體系的運行和監(jiān)視測量工作。c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標。d. 負責組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的設計及落實；e. 負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)控和測量；f.負責外環(huán)境和后勤衛(wèi)生管理工作。制造部a. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標。b. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計劃，作好現(xiàn)場管理，對不合格品進行處理，采取相應措施執(zhí)行各項改進過程的控制；c. 協(xié)助品保部作好過程的監(jiān)視和測量工作，負責工藝的檢查和管理；d. 負責公司生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險源的控制，負責公司生產(chǎn)中的水、電的監(jiān)督控制。完成公司提出的節(jié)能降耗目標。e. 協(xié)助研發(fā)部做

28、好新技術(shù)、新方法、新項目的引進和應用。f. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下組織和實施公司生產(chǎn)計劃。g. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運行維護、績效改善；h. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，采取相應措施執(zhí)行各項改進過程的控制；i. 負責本部門生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險源的控制，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全以及HACCP 兼容管理體系在本部門正常運行；j. 負責本部門及下屬部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價、控制.機電維修工段a. 全面負責制程設備設施的正常生產(chǎn)，負責公司設備設施的管理及維護保養(yǎng)工作.b. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門正常運行；生產(chǎn)制程a. 全面負責本制程的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量環(huán)境

29、職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門正常運行；b. 負責指導員工按計劃進行生產(chǎn)和過程的控制，并認真做好各種記錄c. 負責制程內(nèi)環(huán)境因素和危險源的控制，督促員工做好制程物資定置管理和制程安全衛(wèi)生工作；d. 負責制程內(nèi)水、電消耗的控制；e. 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，嚴格各工序工藝質(zhì)量管理及職業(yè)健康安全理，進行檢查考核。質(zhì)檢員a. 負責按檢驗文件進行檢驗，嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄；b. 對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時提出處理意見。全體員工a. 充分理解并貫徹執(zhí)行本公司管理方針、管理目標與指標，充分理解本崗位的產(chǎn)品工序性能要求；b. 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行有效控制，理解本崗位的操作文

30、件要求，并做到按要求生產(chǎn)和作業(yè)；c. 負責本崗位環(huán)境因素和危險源的控制。安全員a. 負責監(jiān)督全公司的職工嚴格按照生產(chǎn)安全管理制度進行生產(chǎn)。b. 負責檢查公司的消防設施的完好和防火安全。c. 負責檢查生產(chǎn)過程中的機械設備的安全運行情況和職工勞動防護用品的佩戴。員工代表a. 負責建立與實施有效的員工參與機制和群眾監(jiān)督的職能，維護員工權(quán)益，代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b. 參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定和評審，參與危害識別、風險評價和風險控制計劃，參與檢查，參與事故調(diào)查處理，參與公司所有重大問題的決策，在所有與OSH 有關(guān)的會議上代表員工發(fā)表意見；c. 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的

31、職業(yè)健康安全方面的反饋意見。內(nèi)審員a. 在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導下，及時研究相關(guān)文件。編制檢查表做好審核工作。b. 嚴格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負責人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效策劃和履行職責。c. 將審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。d. 對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預防措施。e. 保存好有關(guān)審核記錄5.5.2 信息交流建立并實施信息交流與協(xié)商溝通控制程序，用于管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、會議、布告欄、內(nèi)部刊物、ERP 管理平臺及媒體等方式。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流a. 總經(jīng)理對管理體系作出的決定要求，由管理者代表傳達到各部門；b. 各部門通過本部門負責人進

32、行信息交流；c. 內(nèi)部溝通的方式有多種，如報告、會議、通知、聯(lián)絡書（票）、 ERP 郵件、記錄傳遞和口頭交流、電話溝通交流等。5.5.2.2 外部信息交流本公司各相關(guān)部門應積極與地方政府、環(huán)保局、安監(jiān)局、疾控中心、顧客等進行必要的信息交流，對涉及重要環(huán)境因素的信息應及時以E-MAIL 、電話、傳真等形式傳達給相關(guān)方并記錄。管理評審5.6.1 定期由總經(jīng)理主持管理評審，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1 評審內(nèi)容a. 管理方針、目標和指標是否適宜，向員工傳達并有效貫徹實施的情況。b. 管理體系要素涉及運行與活動的效果以及組織機構(gòu)、職責、程序及資源配置的合理性。c. 管理體系

33、內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預防措施的實施效果，顧客及其他相關(guān)方的信息反饋及投訴處理的效果。d. 外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)改革、職能調(diào)整，人員更替等可能導致對體系（包括管理方針、目標和指標）進行更新和更改的因素。e. 各部門管理體系的運行情況、存在的問題以及應當要求其采取的糾正和預防措施。5.6.1.2 公司每年適當時候以會議方式進行一次管理評審（二次評審時間不超過12 個月） ，遇到下述情況時增加管理評審次數(shù)：a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d

34、. 市場需求發(fā)生重大變化時；e. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；5.6.2 人力資源部負責編制管理評審計劃，報公司總經(jīng)理批準，并收集和提供以下資料：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果及不符合的整改情況；b. 顧客及相關(guān)方反饋的信息；c. 績效測量與監(jiān)測的結(jié)果；d. 事故事件統(tǒng)計、應急響應、員工體檢情況等；e. 各部門負責人關(guān)于本部門的工作報告，管理者代表關(guān)于管理體系整體績效的報告；f. 企業(yè)內(nèi)部和外部的重要變化（工藝、設備、組織機構(gòu)、管理機制、法律法規(guī)、科技等）及其對體系運行的影響；h. 以往管理評審的跟蹤措施；5.6.3 評審的輸出5.6.3.1 在為滿足包括方針、目標等所有要素的要求方面

35、，本公司應進行哪些修改。5.6.3.2 針對需要進行整改的共性問題和重要問題，制定整改計劃，包括措施、責任和進度。5.6.3.4 管理評審報告由人力資源部編制，管理者代表審核后提交公司總經(jīng)理批準發(fā)布。內(nèi)容包括：a.本次管理評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時間、地點、組織人、參加人等；b 對內(nèi)審的評價，內(nèi)審和外審所提出的不符合項的整改情況；c.關(guān)于管理方針、目標的實現(xiàn)程度和體系整體績效的評價；d 關(guān)于體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；e.對方針、目標及其他要素的修改;f 需要整改的問題及整改計劃。5.6.4 調(diào)整改進對要素的修改內(nèi)容和整改計劃，由總經(jīng)理確保所需的資源，限期完成。5.6.5 跟蹤驗證

36、管理者代表在措施完成期限內(nèi)，組織有關(guān)部門對“4.6.7 條款”的實施情況和效果進行跟蹤驗證，發(fā)現(xiàn)異常及時糾正或報告總經(jīng)理；完成后由總經(jīng)理審批。5.6.6 記錄保存人力資源部負責對管理評審報告和管理評審過程中形成的相關(guān)記錄、資料及跟蹤驗證的結(jié)果進行收集、整理并保存歸檔。6 資源管理資源提供資源是組織確定過程、建立和有效運行管理體系、實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件。為實施、保持和持續(xù)改進管理體系，公司將確保其管理體系過程、產(chǎn)品實現(xiàn)和管理方案所需的人力、基礎設施和工作環(huán)境的提供，以保證管理體系有效運行，滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。人力資源6.2.1 總則a. 本公司根據(jù)各工

37、作崗位、各項活動及規(guī)定的職責對人員的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。b. 對這些人員的能力的評價，應從其接受教育的程度、已接受的培訓、具備的技能水平、和個人的工作經(jīng)歷等方面綜合考慮。選拔能勝任本職工作的人員從事管理、生產(chǎn)和服務活動。c. 人力資源部負責制定人力資源控制程序，在程序中明確基于每個過程對各崗位人員的能力需求進行識別和確定，并編制任職要求及崗位責任制文件及培訓計劃并組織相關(guān)部門實施。6.2.2 能力、培訓和意識a. 確定從事影響生產(chǎn)活動、重要環(huán)境崗位、安全崗位人員所必需的能力。根據(jù)崗位所需的教育、培訓、技能與經(jīng)驗，確定能力要求；b. 提供培訓或采取其他措施。確保滿足崗位需求；c

38、. 對所需培訓進行策劃。包括培訓計劃、方式、內(nèi)容和安排。通過培訓、再教育或考核，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識和技能；d. 對所提供的培訓或措施的評價。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓人員對于所承擔工作的效果評價，也可以通過考試、操作、技能考核、業(yè)績評定、考察等方法評價。e. 充分運用“領(lǐng)導作用”和“全員參與”的管理原則，確保全體員工充分意識到其所從事的生產(chǎn)管理活動與自身、組織發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，建立激勵機制、激勵員工參與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標做出自己的貢獻；f. 建立員工的檔案，保存所有員工的教育、培訓

39、、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄。公司管理活動所需的設施包括：a. 工作場所（廠房、辦公場所等建筑物）b. 生產(chǎn)設備（包括生產(chǎn)施設設備、動力設施、消防設施、環(huán)衛(wèi)設施）c. 支持性服務（水、電、氣、綠化、安全、運輸、通訊、信息系統(tǒng)服務等）6.3.1 機電維修工段負責公司所轄范圍內(nèi)所有設施設備的管理工作。具體執(zhí)行設備管理制度、 設備日常保養(yǎng)規(guī)定、 主要設備操作規(guī)程和設備完好鑒定標準。6.3.2 各部門負責各自產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有設備的日常保養(yǎng)。工作環(huán)境包括：公司管理者代表確定并管理人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境和試驗工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，公司應提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理。a

40、. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要進行適當裝修,防止暴曬、風雨侵蝕或潮濕。b. 保持干凈整潔的工作環(huán)境。c. 確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃顧客要求f策劃f與顧客有關(guān)過程-采購-生產(chǎn)和服務提供f產(chǎn)品質(zhì)量和績效評定f顧客滿意度調(diào)查；公司對實現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)的過程進行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求，是與質(zhì)量管理體系要求相一致，并適應于公司的運作方式，形成相關(guān)文件。7.1.2 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應適當確定以下方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 產(chǎn)品的實現(xiàn)所需的過程;c. 對產(chǎn)品實現(xiàn)文件和資源要求；

41、d. 確定需要開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動；e. 確定產(chǎn)品接收標準；f. 明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3 公司管理者代表組織公司相關(guān)部門和負責人對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與客戶有關(guān)的過程、新產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務等過程。與客戶有關(guān)的過程7.2.1 公司對外銷售合同的分類7.2.1.1 常規(guī)合同：公司常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售合同。7.2.1.2 特殊合同：有特殊要求的生產(chǎn)銷售合同。7.2.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司要充分了解、掌握客戶的要求和期望，提高公司誠信度：a. 產(chǎn)品要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b. 客戶沒有以文件形式

42、提出要求時（如口頭定單或協(xié)議），客戶要求在接受前得到確認；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如安全性等）。7.2.2 合同的評審7.2.2.1 合同評審應確保：a. 在簽定合同或接受訂單之前，各項條款內(nèi)容明確、合理；b. 公司具有滿足合同或訂單要求的能力，任何與客戶要求不一致的地方已得到解決；c. 當合同變更時，應重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到相關(guān)部門。d. 或交付后活動，如：保證條款規(guī)定的措施、維護服務、回收或最終處置等。7.2.2.2 對公司定型產(chǎn)品所定的合同。公司授權(quán)業(yè)務員對常規(guī)合同以簽名方式直接評審或經(jīng)總經(jīng)理、貿(mào)易部負責人簽名視作合同評審，并與工廠和倉庫協(xié)調(diào)；7.2.2.

43、3 特殊合同由貿(mào)易部組織各相關(guān)部門，對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審并在 “產(chǎn)品要求評審表”上填寫評審記錄，總經(jīng)理簽字確認。7.2.3 合同管理總經(jīng)理或委托相關(guān)人員與客戶簽訂合同，貿(mào)易部及時進行登記和保存合同。7.2.4 合同或訂單的修改雙方發(fā)現(xiàn)合同或訂單中存在需修改問題時，均有義務就待修改條款通知對方，并取得一致意見。修改的內(nèi)容應重新評審，修改后及時準確地傳送到各相關(guān)部門，保證合同順利履行。7.2.5 與顧客溝通充分、準確地掌握客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進的輸入。7.2.5.1 產(chǎn)品提供前的溝通公司在合同洽商和簽訂的過程中，負責收集客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通

44、過組織評審，充分、準確識別客戶要求，為滿足客戶要求提供信息。7.2.5.2 產(chǎn)品提供過程中的溝通貿(mào)易部、品保部在生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付過程中，直接與客戶或其代表進行面對面的溝通，隨時處理客戶查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。7.2.5.3 產(chǎn)品提供后的溝通貿(mào)易部，交付產(chǎn)品后對客戶進行訪問、問卷等形式的溝通，聽取用戶的意見，收集用戶反饋信息，包括客戶報怨（含投訴和意見）。設計與開發(fā)7.3.1 設計與開發(fā)的策劃7.3.1.1 設計與開發(fā)項目的來源a. 根據(jù)調(diào)研或?qū)τ嘘P(guān)資料的分析，各部門提出【項目建議書】，經(jīng)最高管理者批準并簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交研發(fā)部；b. 綜合各方面信息，研發(fā)部根據(jù)【項目

45、建議書】提出開發(fā)和技術(shù)改進的建議，經(jīng)最高管理者批準并簽署意見后，發(fā)回研發(fā)部；7.3.1.2 研發(fā)部負責就以上立項依據(jù)，進行設計與開發(fā)的策劃，組織編制【設計開發(fā)計劃書】，內(nèi)容包括：a. 輸入、輸出（初稿）、評審、驗證及試制、確認、正稿輸出等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b. 各階段人員的分工、責任人、進度要求和配合部門；c. 確定資源配置要求，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容；d. 【設計開發(fā)計劃書】將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。7.3.1.3 組織和技術(shù)銜接各設計人員之間的信息溝通和銜接以【設計開發(fā)信息聯(lián)絡單】的形式進行，聯(lián)絡單發(fā)出前由設計負責人審批，需要研發(fā)部進行協(xié)調(diào)

46、的，由研發(fā)部審批后組織協(xié)調(diào)。7.3.2 設計與開發(fā)的輸入7.3.2.1 設計開發(fā)的輸入應包括以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品對象、產(chǎn)品范圍、主要指標（技術(shù)參數(shù)）等。b. 適用的相關(guān)法律法規(guī)、標準、顧客要求以及社會的需求；c. 以前類似設計的有關(guān)及設計開發(fā)所必需的其他要求，如安全、儲存、維護及環(huán)境等要求。7.3.2.2 設計與開發(fā)的輸入應予記錄，研發(fā)部組織有關(guān)設計人員和相關(guān)部門，對輸入內(nèi)容進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出說明和解決。7.3.3 設計與開發(fā)的輸出（初稿）a. 設計人員根據(jù)設計計劃書及任務書的要求開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計初稿：如產(chǎn)品技術(shù)要求及生產(chǎn)工藝要求或企業(yè)標準

47、、檢驗規(guī)程等。b. 設計輸出文件應以針對設計與開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，確保產(chǎn)品標準、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的可檢驗性、環(huán)境影響和安全性等相關(guān)的設計特性已經(jīng)明確且滿足設計輸入的要求。c. 設計輸出文件應經(jīng)過評審、批準后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。7.3.4 設計與開發(fā)的評審a. 研發(fā)部組織相關(guān)的人員和部門代表（必要時可包括有關(guān)的專家和顧客），在設計的適當階段，對設計結(jié)果滿足要求（任務書）的能力進行評價，對設計結(jié)果進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設計中的缺陷和不足；b. 設計評審應對設計輸出作出準確的評價，并指出存在問題和不足；c. 評審內(nèi)容包括標準的符合性、產(chǎn)品的可檢驗性、結(jié)構(gòu)的合

48、理性、環(huán)境影響及安全性能等，研發(fā)部根據(jù)評審內(nèi)容和結(jié)果，整理并填寫【設計開發(fā)評審報告】，對評審作出結(jié)論，經(jīng)最高管理者批準后，發(fā)到相關(guān)部門，并根據(jù)需要采取相應的糾正或改進措施，研發(fā)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5 設計和開發(fā)的驗證a. 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，各部門應依據(jù)策劃的安排進行驗證，驗證時應記錄并保持驗證的結(jié)果和任何必要的措施。b. 設計評審通過后，各部門組織有關(guān)人員對設計輸出進行驗證。c. 各部門綜合所有檢測結(jié)果，整理出【設計開發(fā)驗證報告】，確保【設計任務書】中需驗證的每一個項目都有相應的驗證記錄。對設計驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行

49、情況。d. 驗證通過后，各部門組織人員對項目的可行性進行評審，組織試運行。7.3.6 設計與開發(fā)的確認a. 研發(fā)部應依據(jù)策劃的安排對設計與開發(fā)進行確認。確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑涗洸⒈４娲_認的結(jié)果；b. 設計確認通常針對最終產(chǎn)品進行，在產(chǎn)品交付之前完成?？刹捎卯a(chǎn)品鑒定，提交【新產(chǎn)品確認報告】的方式；也可由顧客按合同條款進行驗收和試用，顧客確認后，在【新產(chǎn)品確認報告】上簽字。報告應反映出：對產(chǎn)品符合標準或合同要求的滿意程度及對其適用性的評價，顧客滿意即為對設計開發(fā)予以確認；c. 研發(fā)部根據(jù)上述報告及相關(guān)資料進行分析，根據(jù)需要采取相應的措施，并填寫在【設計開發(fā)信息聯(lián)絡單】上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)

50、行，以確保設計開發(fā)達到預期要求。7.3.7 設計與開發(fā)文件（正稿）研發(fā)部將所有通過確認后的設計開發(fā)文件整理成正稿，按文件控制的要求進行管理。7.3.8 設計與開發(fā)更改的控制7.3.8.1 設計與開發(fā)的更改發(fā)生在產(chǎn)品設計開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置和已交付等方面帶來的影響。7.3.8.2 設計開發(fā)更改的提出部門應填寫【文件更改申請單】，并附上相關(guān)資料，報考核組批準后方可進行更改。a. 在設計過程中的更改，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)（初稿）上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿，報研發(fā)部審批。b

51、. 設計與開發(fā)的評審、驗證階段的更改可在（初稿）上直接劃改（應簽名）；也可用【文件更改申請單】形式更改。c. 在產(chǎn)品定型后的設計更改，更改建議人可將更改的建議填寫在【設計開發(fā)信息聯(lián)絡單】上，提交研發(fā)部，由其組織相關(guān)設計人員根據(jù)可行性和必要性進行評審、驗證和經(jīng)過確認后，填寫文件更改申請單并附上相關(guān)背景資料，經(jīng)研發(fā)部批準后方可進行更改。涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標記，填寫更改欄目，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。d. 當更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標、或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應對更改進行評審、 驗證和確認，并對產(chǎn)品組成部分和已交付后的影響作出評價。經(jīng)研發(fā)部審核，最高管理者批準后實施。采

52、購7.4.1 采購物資分類品保部負責制定采購物資質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)標準及原輔材料檢驗規(guī)定，根據(jù)其隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。采購物資分為三類：A 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原料，直接影響最終產(chǎn)品性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；如：PE 原料、填充料、色母料等B 類物資：用于生產(chǎn)過程中的化學品、輔助材料等物資；如：油墨、溶劑、重要機物件等C 類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資；用于職工的安全和健康的用品。如一般包裝物、五金配件、勞保用品等7.4.2 對供方的評價7.4.2.1 進出口部根據(jù)采購物資質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、環(huán)境、安全、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫【供方評價記錄】。對同類的物資，應同時選擇二家或二家以上合格的供方。進出口部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。7.4.2.2 對有多年往來的A 類物資的供方，應提供充分的質(zhì)量、環(huán)境、安全證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量、環(huán)境、安全保證能力：a. 供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的反饋）；b. 供方質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定品質(zhì)產(chǎn)品的保證能力；供方顧客滿意程度；