2017年陽泉市腫瘤防治研究所決算信息公開說明

1、2017年陽泉市腫瘤防治研究所決算信息公開說明第一部分陽泉市腫瘤防治研究所概況（一）主要職能預(yù)防職能3項,即：1、開展腫瘤健康宣教，提高全民防癌意識；2、開展腫瘤隨訪登記工作，監(jiān)測我市癌譜變化，為腫 瘤早診早治、政府決策及評價提供科學(xué)依據(jù)；3、針對我市重點(diǎn)癌癥，開展早診早治工作，以期減低 癌癥的發(fā)病率和死亡率。臨床治療職能：即開展腫瘤病的診斷及手術(shù)、化療、放 療、生物靶向治療、中醫(yī)中藥等醫(yī)療工作；科研職能：開展腫瘤流行病學(xué)、病因?qū)W、腫瘤臨床應(yīng)用 等科學(xué)研究工作；目標(biāo)：以健康為中心，以降低我市癌癥的發(fā)病率和死亡 率為目標(biāo)，堅持防治研并重，逐步形成以腫瘤健康宣教、癌 癥篩查、診斷、治療、康復(fù)、隨訪

2、為一體的服務(wù)新模式。（二）部門決算單位構(gòu)成: 決算部門：序號所屬單位名稱12第二部分 2017年度部門決算報表一、收入支由決算總表2017年收入支由決算表公共01表編制單位：陽泉市腫瘤防治研究所2018年9月金額單位：元1收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入18,944,180.00一、一般公共服務(wù)支出370.00其中：政府性基金預(yù)算財政撥款:20.00二、外交支出380.00二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出390.00三、事業(yè)收入418,543,664.94四、公共安全支出F 400.00四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出4 410.00五、附屬單位上繳收入:6

3、0.00六、科學(xué)技術(shù)支出,420.00六、其他收入733,508.31七、文化體育與傳媒支出,430.008八、社會保障和就業(yè)支出,440.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,4527,466,424.5110十、節(jié)能環(huán)保支出,460.0011H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,470.00* 12十二、農(nóng)林水支出, 480.0013十三、交通運(yùn)輸支出,490.0014十四、資源勘探信息等支出,500.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,510.0016十六、金融支出520.00P17十七、援助其他地區(qū)支出530.00,18十八、國土海洋氣象等支出'540.0019十九、住房保障支出, 550.0020二十

4、、糧油物資儲備支出560.00r21二H一、其他支出570.00:22二十二、債務(wù)還本支出580.0023二十三、債務(wù)付息支出, 590.00本年收入合計2427,521,353.25本年支出合計. 6027,466,424.51用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25590,231.26結(jié)余分配610.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:261,826,500.00交納所得稅620.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)270.00,提取職工福利基金,630.00項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余r281,826,500.00轉(zhuǎn)入事業(yè)基金, 640.00'經(jīng)營結(jié)余290.00其他650.0030年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余662,471,660.00"3

5、1基本支出結(jié)轉(zhuǎn). 670.00r32項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，682,471,660.0033經(jīng)營結(jié)余690.00總計3629,938,084.51總計7029,938,084.51、收入決算表2 0開 公元：位單額金入收他其7GW CTOOO 3、GJW OCOO 3、T0nT0n繳 上位入 單 屬 附600000000入收營經(jīng)5000000n00n表算決入收人收業(yè)事44444144310000Mog-on人收助補(bǔ)級上3k00000000入收款撥政財2100-J0OO C3Z0177830002007222計合入收年本1b.ON CQDCO S-C4O JXNNKJ CaXOT CaXJCO MJ

6、0002007222所究研治防瘤腫市泉陽：位單制編目項稱名目科次 欄計合院醫(yī)科專他其出支院醫(yī)立公他其項專生衛(wèi)共公大重能目 功科碼 出類編 支分項3款類三、支出決算表oo Ooo Ooo ooo ooo Ooo OOO 08 OQOoo Ooo OOO 005出支育生劃計與生衛(wèi)療醫(yī)他其1OQ9OT2oo nh4 083 1oo ooo 004 n83 1項專生衛(wèi)共公大牽oo 08 006 2oo ooo OOO 006 2出支院醫(yī)立公他其n92on¥2oo ORV 0215 480 H68 ,2 15 480 409 ,2院醫(yī)科專他其8020012oo Q4 1oo OOO 044 1

7、出支務(wù)事理管育生劃計與生衛(wèi)療醫(yī)他其n91OOT2OO 040 106 415 480 H68 ,2 15 424 664 72計合8 0出支 助補(bǔ)位單屬附對出支營經(jīng)出支級上繳上出支目項兒：位單額金表O開公出支本基計合出支年本次欄稱名目科項款類碼編目科類分能功出支Ba,alQZ目項所究研治防瘤腫市泉陽：位單制編表算決由支四、財政撥款收入支出決算總表2017年財政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位：陽泉市腫瘤防治研究所2018年9月金額單位：元收人支出項目行次金額項目行次金額小計一般公共預(yù)算財 政撥款政府性基金預(yù)算 財政撥款欄 次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款L18,944,180.00

8、一、一般公共服務(wù)支出'310.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.003三、國防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出,350.000.000.00r6六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.007七、文化體育與傳媒支出370.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出，380.000.000.001r 9九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出398,299,020.008,299,020.000.00110十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.0

9、00.0012十二、農(nóng)林水支出,420.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00'15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出, 450.000.000.0016十六、金融支出,460.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.008十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出,490.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00r 21二H一、其他支出510.000.000.00:22二十二、債務(wù)還本支出一 520.000.000.0

10、023二十三、債務(wù)付息支出,530.000.000.00本年收入合計248,944,180.00本年支出合計778,299,020.008,299,020.000.0025一 78年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261,826,500.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余792,471,660.002,471,660.000.00一、一般公共預(yù)算財政撥款271,826,500.00基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款280.00項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812,471,660.002,471,660.000.0029-82總計3010,770,680.00總計8310,770,680.001

11、0,770,680.000.00五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表（一）2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表() J公開05表 金額單位：元編制單位：陽泉市腫瘤防治研究所2018年9月項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能 分類科目 編碼科目名稱類款項欄次L1r23合計8,299,020.003,697,180.004,601,840.002100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出1,440.000.001,440.002100208其他?？漆t(yī)院3,817,180.003,697,180.00120,000.002100299其他公立醫(yī)院支出2,600,000.000.002,60

12、0,000.0012100409重大公共衛(wèi)牛專項1,380,400.000.001,380,400.002109901其他醫(yī)療衛(wèi)牛與計劃牛青支出500,000.000.00500,000.00六、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算表（二）£元：位單額金出支本基：中其110000000000000r8-00平00r8-00平00十00平00r8-0000曲00曲00曲00加00r8-00 0節(jié)00r8-00-0!00 0 0額金00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000稱名目科出支設(shè)建本基建購物筑建屋房置購備設(shè)

13、公辦置購備設(shè)用專設(shè)建施設(shè)礎(chǔ)基繕修型大新更置購件軟及絡(luò)網(wǎng)息信備儲資物置購車用務(wù)公置購具工通交他其出支設(shè)建本基他其出支性本資他其建購物筑建屋房置購備設(shè)公辦置購備設(shè)用專設(shè)建施設(shè)礎(chǔ)基繕修型大新更置購件軟及絡(luò)網(wǎng)息信備儲資物償補(bǔ)地土助補(bǔ)置安償補(bǔ)苗青和物著附上地償補(bǔ)遷拆置購車用務(wù)公置購具工通交他其股參權(quán)產(chǎn)出支性本資他其出支他其與贈貸轉(zhuǎn)款貸出支他其碼編目 科類分濟(jì)經(jīng)3O0020305060700300b0>OOOOD3>00102 03105 06卜07 08、00100、00 02、03103卜00L 00占03106071000出支本基：中其00000000000rO0000n00n00n00

14、n0000-Q-00000000n00n00n00n00n00n00n00n00n00n00Q-0000Q-額金00540000000000000000000010000000000000010000000000000000000004000000nib)®oo-ccxi稱名目科出支務(wù)服和品商費(fèi)公辦費(fèi)刷印費(fèi)詢咨費(fèi)續(xù)手費(fèi)水費(fèi) 電費(fèi)電郵費(fèi)暖取費(fèi)理管業(yè)物費(fèi)旅差用 費(fèi) ) 境( 國 出 公 因費(fèi) ) 護(hù)4維費(fèi)賃租費(fèi)議會費(fèi)訓(xùn)培費(fèi)待接務(wù)公費(fèi)料材用專費(fèi)置購裝被費(fèi)料燃用專費(fèi)務(wù)勞費(fèi)務(wù)業(yè)托委費(fèi)經(jīng)會工費(fèi)利福費(fèi)護(hù)維行運(yùn)車用務(wù)公用費(fèi)通交他其用費(fèi)加附及金稅出支務(wù)服和品商他其出支息利務(wù)債息付務(wù)債內(nèi)國息付務(wù)債外國碼

15、編目科 類分濟(jì)經(jīng)24003%456782bn2Lc22426784562803000333所究研治防瘤腫市泉陽：位單制編出支本基：中其30 C0U1N -OOLO COg2612g87g000g0g7700000000050050000703000000000000000000000000000000 0 0000082 0 00 000 0 000 00 0 000 00-000額金O OXTX1 XHiD CO0212R OOr-CD000000082000005202100003000000000000000000000000200000000000000稱名目科出支利福資工資工本基貼補(bǔ)

16、貼津金獎費(fèi)繳障保會社他其費(fèi)助補(bǔ)食伙資工效績費(fèi)繳險保老養(yǎng)本基位單業(yè)事關(guān)機(jī)費(fèi)繳金年業(yè)職出支利福資工他其助補(bǔ)的庭家和人個對費(fèi)休離費(fèi)休退費(fèi) ) 役( 職 退金恤撫助補(bǔ)活生費(fèi)濟(jì)救費(fèi)療醫(yī)金學(xué)助金勵獎貼補(bǔ)產(chǎn)生金積公房住貼補(bǔ)租提貼補(bǔ)房購貼補(bǔ)暖采貼補(bǔ)務(wù)服業(yè)物出支助補(bǔ)的庭家和人個對他其貼補(bǔ)的位單業(yè)事企對貼補(bǔ)性策政業(yè)企貼補(bǔ)位單業(yè)事息貼政財贓補(bǔ)的位單業(yè)事企對他其碼編目科 類分濟(jì)經(jīng)3品30 .34>63L33II013L3h.0L4631.ooaroaroGIDGOCD33h23L3L3L0L0030L二 1表算決出支款撥政財算預(yù)共公般一 T002七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支由決算表壩日本牛支出支出功能 分類

17、科目 編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入合計基本支出項目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項檔次123456合計2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表I陽泉市腫瘤防治研究所編制單位:2018年9月公開08表 金額單位：元本表無數(shù)據(jù)八、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表2017年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表公開09表編制單位：陽泉市腫瘤防治研究所2018年9月金額單位：元一、政府采購情況項目行次采購預(yù)算采購金額合計1:3,735,000.003,735,000.00貨物,23,735,000.003,735,000.00工程30.000.00服務(wù)40.000.00二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目統(tǒng)計數(shù)（一）行政單位50.

18、00（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位60.00三、國有資產(chǎn)占用情況（一）車輛數(shù)合計（輛）r711.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車F802. 一般公務(wù)用車903. 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1004.特種專業(yè)技術(shù)用車1105.其他用車121（二）單價50萬元以上通用設(shè)備（臺、套）130（三）單價100萬元以上專用設(shè) 備（臺、套）140九、三公經(jīng)費(fèi)公開表本表無數(shù)據(jù)第三部分 陽泉市腫瘤防治研究所2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017年度收入支由決算總體情況說明本年度收入總計 2752.14 萬元，支由總計 2746.64 萬 元，與2016年度相比，收入增加 232.44 萬元，增加 9.23 %,

19、主要原因是：財政撥款收入增加；支由增加 300.58萬元，增力口 12.29 % ,主要原因是：2017年基 本支生中的人員經(jīng)費(fèi)和項目支由均高于2016年。二、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017年度收入決算情況說明本年收入合計2752.14萬元，其中：財政撥款收入894.42萬元，占32.5% ;事業(yè)收入1854.37萬元，占67.38% ;經(jīng)營收入0萬元，占0%;其他收入3.35萬 元，占 0.12% o三、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017年度支由決算情況說明本年支由合計 2746.64 萬元，其中：基本支由2286.46萬元，占83.25% ;項目支由460.18萬元，占16.75% ;經(jīng)營

20、支由0萬元，占0%。2017 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 與 2016 年相比，財政撥款收入增加 325.72 萬元，增加 57.27 % 。主要原因是： 2017 年財政撥款收入中基本支出與項目支出均高于2016 年， 2017 年財政撥款收入與 2016 年相比多出上消化道癌早診早治儀器購置和城市五癌篩查。財政撥款支出增加 308.85 萬元，增加59.27% ，主要原因： 2017 年新增上消化道癌早診早治儀器購置項目。五、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況財政 2017 年度財政撥款支出，占本年支出合計的3

21、0.22 % ，與 2016 年度相比，增加了 59.27% ，主要原因是： 2017 年與 2016 年相比， 新增上消化道癌早診早治儀器購置項目，公立醫(yī)院醫(yī)改項目。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況財政撥款支出主要用于人員經(jīng)費(fèi) 369.72 萬元，占44.6% ，其中：工資福利支出： 358.13 萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出： 11.59 萬元。項目支出 460.18 萬元， 其中： 工資福利支出： 5.6 萬元，商品和服務(wù)支出： 454.58 萬元。（三）財政撥款支出決算具體情況與 2017 年預(yù)算相比，完成年預(yù)算的 100% 。六、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款

22、基本支出決算情況說明工資福利支出 358.13 萬元， 其中： 基本工資 213.17 萬元，津貼補(bǔ)貼10.8 萬元，績效工資77.27 萬元，其他工資福利支出56.9 萬元。對個人和家庭補(bǔ)助 11.59 萬元， 其中： 退休費(fèi) 3.3 萬元，采暖費(fèi) 8.29 萬元。七、關(guān)于陽泉市腫瘤防治研究所2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款與2017 年預(yù)算相比無此項（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出本年無此項支出八、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年陽泉市腫瘤防治研究所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無此項支出。（二）政府采購支出情況2017 年陽

23、泉市腫瘤防治研究所政府采購支出總額373.5 萬元，其中政府貨物支出 373.5 萬元，采購工程支出 0 萬元，采購服務(wù)支出 0 萬元。各項支出與預(yù)算相比增減0 萬元，增減 0% 。（三）國有資產(chǎn)占用情況截止 2017 年 12 月 31 日，共有車輛1 輛，價值 15.48 萬其中一般公務(wù)用車 0 輛，價值 0 萬元；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值 0 萬元；特種用車0 輛，價值 0 萬元；其他用車1輛，價值 15.48 萬元。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 未開展要注明無此情況第四部分：名詞解釋1、 財政撥款收入： 指部門（單位）本年度從本級財政部門取得的財政撥款， 包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2、 上級補(bǔ)助收入： 事業(yè)單位從主管部門和上級單位