倉庫制度展板內(nèi)容01

1、物資入庫管理第一條 物資入庫應(yīng)按照先物后賬“的原則處理，即 到貨實物完成交接和驗收后再進(jìn)行ERP系統(tǒng)收貨入賬操作。第二條 按物資入庫方式不同,可分為采購物資入庫、 調(diào)撥物資入庫、結(jié)余物資退庫、可用退役資產(chǎn)待保管入庫、 ERP外其他單位委托代保管入庫、廢舊物資入庫。第三條采購物資入庫（-） 針對批次招標(biāo)、協(xié)議庫存采購”履約員與供應(yīng)商 在ERP/ ECP確認(rèn)交貨信息，將物資到貨數(shù)量和到貨時間等 信息傳遞到倉管人員提前做好物資交接準(zhǔn)備。供應(yīng)商在EC P 打印貨物交接單、到貨驗收單,隨貨物一起組織配送。（二）采購物資到貨后，物資保管員（配送員）與送貨 員根據(jù)貨物交接單清點到貨物資數(shù)量（含重量）是否正確

2、， 檢查物資包裝外觀是否完好。經(jīng)清點無誤之后，交接雙方在 交接單上簽字確認(rèn)。（三）運檢部組織項目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位、 供應(yīng)商等共同進(jìn)行開箱驗收z按貨物清單核對實物及配件數(shù) 量、資料（包括但不限于合格證、說明書、裝箱單、技術(shù)資 料、商務(wù)資料等）是否齊全,檢查物資是否破損或變質(zhì)等。 驗收合格的,參驗部門/單位共同簽署到貨驗收單。（四）其他采購方式，履約員向供應(yīng)商提供采購訂單相 關(guān)信息”由供應(yīng)商打印送貨單并隨貨物一起組織配送。物資 保管員與送貨員根據(jù)送貨單清點到貨物資數(shù)量（含重量）是 否正確,檢查物資包裝外觀是否完好,出廠資料是否齊全。 經(jīng)清點無誤之后,交接雙方在送貨單上簽字確認(rèn)。（五）系

3、統(tǒng)操作員按簽字確認(rèn)的到貨驗收單或送貨單” 進(jìn)行收貨入賬操作，并打印入庫單。入庫單經(jīng)物資保管員（配 送員）、倉儲主管簽字后,由物資管理部門、財務(wù)部門分別帶當(dāng)。第四條調(diào)撥物資入庫。物資調(diào)撥入庫按是否劃法人可分為轉(zhuǎn)儲調(diào)撥入庫和銷售調(diào)撥入庫。（-） 調(diào)撥物資到貨后，物資保管員與送貨員根據(jù)調(diào)撥 通知單、調(diào)出單位的出庫單清點到貨物資數(shù)量（含重量）是 否正確,檢查物資包裝外觀是否完好。清點無誤之后，交接 雙方在調(diào)出單位的出庫單上簽字確認(rèn),返回調(diào)出單位存檔。（二）轉(zhuǎn)儲調(diào)撥入庫時,調(diào)入方根據(jù)調(diào)撥通知單和簽字 確認(rèn)的出庫單（調(diào)出單位），在ERP系統(tǒng)內(nèi)按轉(zhuǎn)儲訂單進(jìn)行 收貨入賬操作,打印入庫單。（三）銷售調(diào)撥入庫時,

4、調(diào)入方根據(jù)調(diào)撥通知單和簽字 確認(rèn)的出庫單（調(diào)出單位），在ERP系統(tǒng)內(nèi)按采購訂單進(jìn)行 收貨入賬操作，打印入庫單。（四）入庫單經(jīng)物資保管員、倉儲主管簽字后,由物資 管理部門、財務(wù)部門進(jìn)行存檔。第五條結(jié)余物資退庫（-） 項目管理單位組織開展結(jié)余物資鑒定。鑒定為可 用的，項目管理部門填寫結(jié)余物資退庫申請，將結(jié)余物資和 技術(shù)鑒定表一起移交運檢部；如鑒定為不可用的”項目管理 部門辦理報廢手續(xù),按廢舊物資流程移交。（二）物資保管員依據(jù)審批后的結(jié)余物資退庫申請及 技術(shù)鑒定表，核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量（含重量）、相 關(guān)資料（包括但不限于合格證、說明書、裝箱單、技術(shù)資料、 商務(wù)資料等,在資料正本需存檔無法拆分時

5、,可提供相關(guān)資 料復(fù)印件驗收無誤后，辦理實物入庫。（三）實物入庫完成后系統(tǒng)操作員在ERP系統(tǒng)按結(jié)余 物資退庫申請和原出庫單號辦理沖銷或返回交貨，打印結(jié)余 物資退料入庫單,經(jīng)物資保管員、倉儲主管、移交人簽字后, 由物資管理部門、財務(wù)部門、項目管理部門留存。第六條可用退役資產(chǎn)待保管入庫（-） 退役資產(chǎn)委托代保管前，專業(yè)管理部門組織開展 資產(chǎn)可用性技術(shù)鑒走。對于鑒定結(jié)果為可用的”簽署技術(shù)鑒 走表,填寫可用退役資產(chǎn)代保管委托申請單，并隨物資一并 移交物資管理部門；如鑒定為不可用的,專業(yè)管理部門辦理 報廢手續(xù),按廢舊物資流程移交物資管理部門保管。（二）物資保管員依據(jù)審批后的可用退役資產(chǎn)代保管 委托申請單

6、及技術(shù)鑒走表，核對實物及相關(guān)資料,確認(rèn)無誤 后辦理實物入庫。（三）系統(tǒng)操作員按委托代保管申請辦理系統(tǒng)入庫操 作,并打印代保管入庫單,經(jīng)物資保管員、移交人簽字后, 由物資管理部門和委托代保管單位各自存檔。第七條ERP外,其他單位委托代保管物資入庫（-）ERP外，其他單位委托物資管理部門代保管物資 時需辦理代保管委托申請單，審批同意后，將申請和物資一 起移交運檢部。（二）物資保管員依據(jù)審批后的代保管委托申請單，核 對實物、數(shù)量（含重量）及相關(guān)資料（包括但不限于合格證、 說明書、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）。在驗收無誤后 辦理實物入庫。（三）系統(tǒng)操作員根據(jù)代保管委托申請單執(zhí)行ERP系 統(tǒng)入庫操作,

7、打印代保管入庫單,經(jīng)物資保管員、移交人簽 字后,由物資管理部門和委托單位各自存檔。第八條廢舊物資入庫（-） 廢舊物資入庫前”實物管理部門辦理報廢申請， 經(jīng)流轉(zhuǎn)審批同意后，填寫廢舊物資交接單。將廢舊物資、報 廢手續(xù)、交接單一起移交運檢部,辦理廢舊物資入庫。（二） 物資保管員依據(jù)審批后的物資報廢申請及廢舊 物資交接單,核對物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅、驗收 數(shù)量（含重量），將實收數(shù)填入廢舊物資交接單，交接結(jié) 束后雙方在簽字確認(rèn)。（三）系統(tǒng)操作人員根據(jù)簽字確認(rèn)的廢舊物資交接單 執(zhí)行ERP系統(tǒng)入庫操作，并打印代保管（廢舊物資）入庫單, 經(jīng)物資保管員、移交人簽字后,由物資管理部門和移交單位 各自存檔。第九條入庫注意事項（） 物資完成實物交接待驗收時應(yīng)將物資存放在入 庫待檢區(qū),驗收合格后才能收貨入庫或辦理發(fā)貨。實物交接 后5個工作日內(nèi)需完成到貨驗收。驗收時應(yīng)小心操作確保不 損壞物資,在啟封和搬運時應(yīng)按包裝標(biāo)志和指示進(jìn)行操作。（二）驗收過程中如發(fā)現(xiàn)單據(jù)不齊、與實物不相符或物 資有缺陷、數(shù)量有差異的,應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行明確”要求補足 或退換，在單據(jù)上做好詳細(xì)記錄,必要時可拍攝或錄像，并 要求供