變更管理制度

1、變更管理制度1.目的:對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確保公司安全生產(chǎn)工作的有效運(yùn)行。 特制定本制度2. 范圍：本程序適用于公司各類變更項(xiàng)目的管理。3. 職責(zé)：3.1生產(chǎn)部是本制度的管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本制度。負(fù)責(zé)變更的組 織和管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、技術(shù)項(xiàng)目變更的組織和管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)有廠區(qū)新 建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和公共區(qū)域的技術(shù)項(xiàng)目的變更申請(qǐng)和實(shí)施。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施項(xiàng)目變更的組織和管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)有廠區(qū) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和公共區(qū)域設(shè)備的變更申請(qǐng)和實(shí)施。3.4變更項(xiàng)目所在車間負(fù)責(zé)本部門變更申請(qǐng)和實(shí)施。3.4人力資源部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及人員變更的管理。3.5安環(huán)部負(fù)責(zé)法律法規(guī)、安

2、全設(shè)施的變更管理及各項(xiàng)變更的安全審查。3.5其他各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)各主管項(xiàng)目變更的組織和管理。4. 程序和管理要求4.1變更類型4.1.1變更類型主要包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更，變更 類型及主管部門的職責(zé)見下表:變更管理類型、項(xiàng)目及主管部門職責(zé)表變更類型變更項(xiàng)目現(xiàn)有廠區(qū)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目:關(guān)鍵裝置（設(shè)備）的停車檢修、復(fù)產(chǎn) :工藝流程的變化I生產(chǎn)方案的變化工藝控制參數(shù)的修訂申請(qǐng)部門 技術(shù)部 車間 車間 技術(shù)部 車間審查部門 安環(huán)部、設(shè)備部、車間 安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部 安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)咅B(yǎng) 安環(huán)部、設(shè)備部、車間 安環(huán) 部、設(shè)備 部、技術(shù)部工藝工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化技術(shù)部安環(huán)部、

3、設(shè)備部、技術(shù)部技術(shù)原料、產(chǎn)品及化學(xué)藥劑介質(zhì)的變更 原料供貨單位變更、供貨質(zhì)量變更 操作規(guī)程的改變關(guān)鍵裝置（設(shè)備）操作規(guī)程的改變公用工程如水、電、氣、風(fēng)的變更技術(shù)部=經(jīng)營(yíng)部車間車間動(dòng)力部設(shè)備設(shè)施的更新、改造 安全設(shè)施的變更設(shè)備部安環(huán)部'安環(huán)部、技術(shù)部、車間 安環(huán)咅B(yǎng)、技術(shù)咅B(yǎng)、車間；安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部 安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部 安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部 車間安環(huán)部、技術(shù)部、車間I-設(shè)備部、技術(shù)部、車間一關(guān)鍵裝置（設(shè)備）設(shè)備材料的代用設(shè)備部安環(huán)部、技術(shù)部、車間機(jī)械設(shè)備 設(shè)施（電器儀表）臨時(shí)增加的電氣設(shè)備車間安環(huán)部部、設(shè)備部部、設(shè)備部車間安環(huán)部、技術(shù)部、車間安環(huán)部、技術(shù)部、設(shè)備部長(zhǎng)期不用設(shè)備

4、重新啟用設(shè)備、管道內(nèi)介質(zhì)、用途發(fā)生變更增加的臨時(shí)設(shè)備車間安環(huán)部、設(shè)備部、技術(shù)部法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更安環(huán)部技術(shù)部崗位、人員的變更車間安環(huán)部、人力資源部管理部門、職責(zé)的變更人力資源部安環(huán)部管理變更4.1.2無需進(jìn)行變更管理的情況:a）設(shè)備的檢修和維護(hù)；b）更換同一型號(hào)的設(shè)備或管線；c）清掃容器、管線或其它設(shè)備；d）更換同一型號(hào)的配件；e）日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理;f）修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表;g) 工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整4.2變更程序不 通 過421變更程序管理a、 生產(chǎn)部制定變更管理制度和變更申請(qǐng)表、變更驗(yàn)收表，監(jiān)督 實(shí)施，對(duì)所有變更內(nèi)容進(jìn)行備案。b、變更項(xiàng)目所在部門或主導(dǎo)部

5、門負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)、變更項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、 組織實(shí)施與變更材料收集管理。c、安環(huán)部負(fù)責(zé)審查變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。d、審查部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更的審查和驗(yàn)收并為變更實(shí)施部門提供必要技 術(shù)支持，完善實(shí)施方案。4.2.2變更申請(qǐng)a）變更申請(qǐng)前先由車間、技術(shù)、設(shè)備、安環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行初步論證，確定變更的可行性和實(shí)施方案，確定申請(qǐng)部門。b）原則上變更項(xiàng)目所在單位或主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)，按要求填寫變更申請(qǐng)表，制定實(shí)施方案、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施。c）變更申請(qǐng)表填寫后，由部門負(fù)責(zé)人初步審核，簽署部門意見， 報(bào)安環(huán)部。4.3變更的審查、審批4.3.1安環(huán)部接到變更申請(qǐng)表后負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

6、安全防范措施 進(jìn)行審查。4.3.2 一般變更項(xiàng)目技術(shù)部、設(shè)備部、車間等審查部門負(fù)責(zé)根據(jù)變更的性 質(zhì)利用變更申請(qǐng)單及時(shí)與有關(guān)專業(yè)管理口、其他管理部室共同對(duì)變更 項(xiàng)目進(jìn)行審查。重大變更項(xiàng)目有生產(chǎn)部召集相關(guān)職能部門及車間召開專題 會(huì)議進(jìn)行審查，完善實(shí)施方案。4.3.3審查通過簽署意見，不通過則返回變更申請(qǐng)單位補(bǔ)充完善后重新填 寫變更申請(qǐng)表進(jìn)行審查手續(xù)。4.3.4審查通過后報(bào)生產(chǎn)部備案。4.3.5 一般變更生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行，重大變更報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。4.4變更的實(shí)施和運(yùn)行4.4.1變更由變更所在部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，有關(guān)單位（技術(shù)部、 設(shè)備部、安環(huán)部、生產(chǎn)部）配合實(shí)施；有技術(shù)部或設(shè)備部主導(dǎo)的變更應(yīng)組織

7、變更區(qū) 域關(guān)聯(lián)部門明確分工后組織實(shí)施。4.4.2變更項(xiàng)目實(shí)施過程的管理內(nèi)容：a）變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位編制變更項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、責(zé)任人員和 控制目標(biāo)；進(jìn)行危害和影響分析，制定變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)相關(guān)部門審查；b）變更項(xiàng)目相關(guān)職能部門和變更項(xiàng)目所在單位，及時(shí)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目實(shí)施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)單位和崗位人員；c）變更項(xiàng)目相關(guān)職能部門及車間安排專業(yè)人員，進(jìn)行實(shí)施過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。實(shí)施過程中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續(xù)；d）變更項(xiàng)目所在單位安排項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù) 責(zé)項(xiàng)目實(shí)施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊 急情

8、況，則進(jìn)行應(yīng)急管理預(yù)案程序 ；e）變更項(xiàng)目在實(shí)施過程中涉及承包商、供應(yīng)商，則必須及時(shí)通知和培訓(xùn)承 包商和采購(gòu)人員。443涉及工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料等變更在投入運(yùn)行前必須完善操作規(guī) 程、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行培訓(xùn)后方可投入運(yùn)行。4.5變更項(xiàng)目的驗(yàn)收a）變更實(shí)施結(jié)束投入運(yùn)行后由變更項(xiàng)目所在部門提出，組成由相關(guān)單位參加的驗(yàn)收組，對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、完全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響；b）驗(yàn)收組應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施效果作出評(píng)價(jià)，以確定變更是否符合要求。對(duì)不 符合要求的變更則應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建 設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完成后再由

9、驗(yàn)收組組織復(fù)審，重大變更項(xiàng)目需編寫變更項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，一般變更變更申請(qǐng)表驗(yàn)收欄中簽署意見并簽字。c）驗(yàn)收合格的變更項(xiàng)目，由相關(guān)單位納入正常管理范圍進(jìn)行管理。4.6資料管理4.6.1變更申請(qǐng)表和變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完成審批、驗(yàn)收后需到生產(chǎn)部進(jìn)行備案4.6.2 變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)、驗(yàn)收資料存檔備查，審查、驗(yàn)收 及主管部門若需備案可復(fù)印存檔。4.6.3 變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位根據(jù)變更后的情況，及時(shí)修訂工藝流程圖、操作 規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定完善管理制度，新的文件資料按有關(guān)程序及時(shí) 發(fā)至有關(guān)單位和人員手中；4.6.4 有關(guān)單位接到變更的文件資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資料的登記，并及時(shí) 發(fā)至有關(guān)人員；6.6.5 變更項(xiàng)目申請(qǐng)單位應(yīng)及時(shí)收回變更前的文件資料，并加蓋“作廢 ”章，除變更項(xiàng)目主管單位保留必要的份數(shù)外，其余的一律進(jìn)行作廢處理。4.7 變更的培訓(xùn)安環(huán)部和申請(qǐng)變更單位應(yīng)按照安全培訓(xùn)管理制度的要求， 及時(shí)對(duì)相關(guān)人員 進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序或操作方法。4.8 其他關(guān)于 “ 工藝技術(shù)變更 ”詳細(xì)規(guī)定同時(shí)執(zhí)行技術(shù)部制定的工藝變更管理規(guī) 定。4.9 附：工藝變更申請(qǐng)單工藝設(shè)備變更申請(qǐng)單申請(qǐng)部門變更性質(zhì)工藝變更口設(shè)備變更變 更 原 因變 更、八刖變 更 后風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià)防 范 措 施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)