環(huán)境文件控制程序

1、文件名稱環(huán)境文件控制程序文件編碼EMS445-01起草人編制日期年月日編制環(huán)境管理體系審核人審核日期年月日依據(jù)規(guī)范及使用指南批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日?qǐng)?zhí)行日期年月日1. 目的和適用范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境管理體系文件的控制，以保證相關(guān)部門及崗位能及時(shí) 得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，確保環(huán)境體系文件的適宜性、有效性。適用于*有限公司對(duì)環(huán)境管理體系文件的控制。2. 職責(zé)2.1*部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的歸口管理。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)作業(yè)性文件的歸口管理。3. 工作程序3.1環(huán)境管理手冊(cè)的管理環(huán)境管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、評(píng)審修訂等按環(huán)境管理手冊(cè)第一章:“環(huán)境管理體系手冊(cè)管理”的規(guī)定執(zhí)行。3.2程序文件的

2、管理3.2.1程序文件的編制和審批：321.1程序文件編制由環(huán)境管理者代表組織*部門及相關(guān)部門編寫。3.2.1.2程序文件編寫完成后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行3.2.1.3 程序文件屬于企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)按企業(yè)文件分類編碼規(guī)則 文件執(zhí)行。3.2.2 程序文件的發(fā)放3.2.2.1 程序文件發(fā)放時(shí)對(duì)文件進(jìn)行排序編號(hào)并加蓋紅色“受控文件”章和分發(fā) 部門代碼章，并不得再復(fù)印。3.2.2.2 程序文件由 * 部進(jìn)行歸口管理，發(fā)放時(shí)要填寫“文件發(fā)放、回收記錄 單”。3.2.2.3 程序文件發(fā)至環(huán)境管理體系運(yùn)行涉及單位，僅受控版本的持有者可得到 最新版本。3.2.3 保存各接收

3、部門必須指定專人保管受控文件， 文件應(yīng)當(dāng)妥善保管， 不得復(fù)制、 損 壞、外傳、遺失。3.2.4 文件的更改3.2.4.1 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫 “文件更改申請(qǐng)單”（見附件 4 ）說明更改原因，交 * 部。3.2.4.2* 部負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行每年一次的評(píng)審，將文件修改意見進(jìn)行分類整理。 文件更改的審核、批準(zhǔn)權(quán)與文件制定相同。3.2.4.3* 部依據(jù)文件“文件發(fā)放、回收記錄單”的名單發(fā)放修改后的文件，收 回需更改的章、頁。3.2.4.4 各部門管理文件的指定人員，負(fù)責(zé)更改的換頁，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間3.2.5 程序文件換版 文件經(jīng)過多次更改或文件需進(jìn)行

4、大幅度修改時(shí)要進(jìn)行換版， 只有受控文件持 有者能得到最新版本。3.2.6 程序文件回收和處置3.2.6.1 文件更改后，新修訂的文本已生效使用，則原文件自新文件生效之日起 廢止。3.2.6.2 已廢止或撤消的文件，必須停止使用并及時(shí)回收。3.2.6.3* 部負(fù)責(zé)文件的回收工作，文件收回時(shí)交接雙方必須在“文件發(fā)放、回 收記錄單”上簽字。3.2.7 程序文件的銷毀3.2.7.1 除* 部歸檔保存一份加蓋了“報(bào)廢”章的原稿外，回收的舊文件必須 全部銷毀。3.2.7.2 文件在編訂或修訂過程中的草稿及復(fù)制件、打印過程中的草稿在文件定 稿后必須全部銷毀。3.2.7.3 所有需要銷毀的文件，統(tǒng)一由 * 部

5、收集、清點(diǎn)，填寫“文件銷毀申請(qǐng) 單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，由 * 部負(fù)責(zé)銷毀。3.3 指導(dǎo)性文件的管理 指導(dǎo)性文件的編制、 批準(zhǔn)、發(fā)放修訂按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 文件分類編碼規(guī)則 、文 件管理規(guī)程等規(guī)定執(zhí)行。4. 相關(guān)文件及附件：WJ-SMP-TY-00-001 文件管理規(guī)程WJ-SMP-TY-00-002 文件分類編碼規(guī)則WJ-SOR-TY-00-002 文件發(fā)放、回收記錄單 附件1文件更改申請(qǐng)單附件2文件銷毀申請(qǐng)單附件3作業(yè)指導(dǎo)書清單附件1文件更改申請(qǐng)單EMS445-01R01更改申請(qǐng)人申請(qǐng)部門NO :申請(qǐng)日期更改性質(zhì)臨時(shí)（）永久（）修訂（）撤消（）文件名稱編碼：附件名稱共頁擬 更 改 內(nèi) 容文

6、件原審查部門意見*部意見本次為文件的第（）次更改，本次對(duì)（）處進(jìn)行了更改，更改標(biāo)志為：原稿處理記錄檔案管理員：批準(zhǔn)部門意見更 改 人 簽 收附件2文件銷毀申請(qǐng)單EMS445-01R02文件名稱NO :申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期銷 毀 理 由擬銷 毀 文 件 清 單*部審查意見管理者代表意見銷毀時(shí)間：地點(diǎn)：銷毀方式：銷毀人：銷毀監(jiān)督情況：監(jiān)督人：附件3指導(dǎo)性作業(yè)文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件管理規(guī)程WJ-SMP-TY-00-0012文件分類編碼規(guī)則WJ-SMP-TY-00-0023組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理規(guī)程RY-SMP-TY-00-0014人員培訓(xùn)管理規(guī)程RY-SMP-TY-00-0055設(shè)備事故管理

7、規(guī)程SB-SMP-TY-00-0086設(shè)備使用與維修保養(yǎng)規(guī)程SB-SMP-TY-00-0057鍋爐水處理設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程SB-S0P-SY-00-0078空壓機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程CF-S0P-SY-00-0069動(dòng)火管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-01110鍋爐與壓力容器管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00911供電和用電管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00812工業(yè)氣體管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00713消防安全管理規(guī)程CF-SMP-TY-00-00614危險(xiǎn)品庫管理規(guī)程WL-SMP-TY-00-01115物料采購管理規(guī)程WL-SMP-TY-00-00216倉庫管理規(guī)程WL-SMP-TY-00