管理-制度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審控制制度

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審控制制度1 目的確保本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)的適宜性，充分性 和有效性，通過不斷改進(jìn)和完善，使本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)有效運行，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實施。2 適用范圍本制度適用于 XX 礦各生產(chǎn)單位、部室。3 職責(zé)3.1 礦長負(fù)責(zé)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審3.2 主管副礦長負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審的具體工作。3.3 安全部3.3.1 負(fù)責(zé)管理評審實施、落實、組織、協(xié)調(diào)。3.3.2 負(fù)責(zé)報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況。3.4 車間、部室3.4.1 提供管理評審所需的資料；3.4.2 對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。4 工作程序4.1 管理評審的頻

2、次和周期，4.1.1 每年的 3 月-5 月進(jìn)行評審，兩次管理評審的間隔時間不超過 15 個月，在下列情 況下礦長可隨時追加管理評審次數(shù)a) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系發(fā)生重大變化時b) 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)修改時；c) 本礦內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重大調(diào)整時；d) 發(fā)生重大事故時；e) 礦長認(rèn)為需要的其他情況；4.1.2 管理評審安排在內(nèi)部安全本標(biāo)準(zhǔn)化體系審核后，外部安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系審核開 始之前。4.2 管理評審輸入4.2.1 礦長負(fù)責(zé)組織專人制定行動計劃，收集內(nèi)、外審核的結(jié)果。4.2.2 各車間、部室負(fù)責(zé)收集各自的安全生產(chǎn)運行方面的信息。4.2.3 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審應(yīng)包括下列輸入：a) 監(jiān)測與檢測記錄；b)

3、以前評審的跟蹤結(jié)果；c) 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；d) 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；e) 事故統(tǒng)計分析；f) 員工和相關(guān)方抱怨；g) 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；h) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；i) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；j) 實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況；k) 現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；4.2.2評審的結(jié)果應(yīng)包括：a) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；b) 資源需求；c) 預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃；4.3 編制管理評審計劃4.3.1 各個部室及車間應(yīng)將收集的信息交安全部，安全部負(fù)責(zé)整理后交礦長審核，作為 礦長基管理評審會議上報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況和編制管理評審計劃

4、的依據(jù)。4.3.2 管理評審計劃慶具備以下內(nèi)容：a) 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；b) 員工和相關(guān)方抱怨的處理，包括相關(guān)方滿意程度的測量結(jié)果；c) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 體系的符合性、運行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)過程和體系的不合格；d) 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)與當(dāng)前生產(chǎn)的相關(guān)性；e) 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍；f) 未能完成的工作；g) 上一次評審結(jié)論的處理情況。4.3.3 安全部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，報礦長審核批準(zhǔn)。4.4 管理評審的準(zhǔn)備4.4.1 在管理評審會議召開前一周，安全部將管理評審計劃交礦長批準(zhǔn)并發(fā)放至各 車間、部室，執(zhí)行文件與資料控制制度 ，相關(guān)車間、部室就所議內(nèi)容準(zhǔn)備材料

5、。評 審計劃應(yīng)包括評審會議名稱、評審內(nèi)容、評審目的、參加人員、評審日期和地點等。評 審計劃由辦公室在評審會議召開前一周向參加評審會議的各車間、部室負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.4.2 評審組成員可由礦長、主管副礦長及各車間、部室主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員組成； 評審會期間，可安排有關(guān)車間、部室列席會議并匯報工作，4.4.3 收到參加評審?fù)ㄖ能囬g、部室，負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作4.5 管理評審的實施4.5.1 礦長主持管理評審會議。4.5.2 主管副礦長匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況和上次會議提出的糾正， 預(yù)防措施 實施情況。4.5.3 相關(guān)車間、 部室就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行匯報并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會議討 論。

6、4.5.4 參加會議人員應(yīng)在簽到簿上簽字，安全部負(fù)責(zé)做會議記錄。4.6 管理評審的輸出4.6.1 礦長對會議討論情況做出結(jié)論，就安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的 適宜性、充分性、有效性作正式評價；分清和落實存在問題和責(zé)任部門，由其代表人對 不合格事項開出管理評審改進(jìn)報告 ，明確指定責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、提出糾正和 預(yù)防措施，并按糾正與預(yù)防措施管理制度執(zhí)行。4.6.2 管理評審報告4.6.2.1 主管副礦長工其他代理人負(fù)責(zé)整理 管理評審會議記錄 ，評審會議結(jié)束后兩周 內(nèi)編寫管理評審總結(jié)報告 。4.6.2.2 管理評審總結(jié)報告 ，由礦長批準(zhǔn)后方可下發(fā)到各車間、部室。4 6.3 通過評審找出

7、以下需持續(xù)改進(jìn)的方面：a) 方針；b) 風(fēng)險降低c) 目標(biāo)和指標(biāo)；d) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；e) 監(jiān)測；f) 數(shù)據(jù)分析g) 糾正和預(yù)防措施h) 現(xiàn)場人員能力4.7 糾正和預(yù)防措施的跳躍、檢查、驗證；4.7.1 責(zé)任部門根據(jù)管理評審總結(jié)報告上的要求負(fù)責(zé)實施改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施4.7.2 安全部對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤、檢查，記錄，并負(fù)責(zé)向礦長 報告。4.7.3 所有與管理評審有關(guān)的記錄均由安全部執(zhí)行安全記錄管理制度 ；5 相關(guān)文件5.1 文件和資料控制管理制度5.2 糾正與預(yù)防措施管理制度5.3 安全記錄管理制度6 相關(guān)文件6.1 管理評審計劃6.2 管理評審會議記錄6.3 管理評審改進(jìn)報告AB-XX-P-03-07