信息安全管理制度

1、WORD格式專業(yè)資料整理第一章信息安全管理制度編號：總則第一條 為加強 XXX 有限公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)安全管理，推進(jìn)信息系 統(tǒng)安全體系建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定， 制定本辦法。第二條 本辦法所稱信息系統(tǒng)安全管理辦法， 包括信息安全的管理組織與職責(zé)、信息系 統(tǒng)安全的治理規(guī)定、 信息安全的監(jiān)控、 信息系統(tǒng)安全的風(fēng)險評估。第三條 本制度著力解決的問題制度空缺：公司缺少信息系統(tǒng)安全管理辦法。明確信息系統(tǒng)安全管理過程中相關(guān)單位的職責(zé)。第四條 本辦法適用于公司各部門， 各部門可參照本管理辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。第二章 管理組織與職責(zé)第五條 信息中心職

2、責(zé)信息中心是公司信息系統(tǒng)安全管理的歸口部門，負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全政策、 制度和體系建設(shè)規(guī)劃的審批， 部署并協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)安 全體系和等級保護(hù)建設(shè)工作，并負(fù)責(zé)落實具體工作。第三章 信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定第六條 信息系統(tǒng)安全工作基本要求安全管理體系為保并保持三個體系根據(jù)公司信息系統(tǒng)安全總體方案，貫徹與實施國家信息安全等 級保護(hù)制度，分層次建立以安全組織體系為核心、 障、安全技術(shù)體系為支撐的全面信息系統(tǒng)安全體系， 穩(wěn)定、均衡發(fā)展。第七條 信息系統(tǒng)安全崗位要求 信息系統(tǒng)安全崗位的設(shè)立應(yīng)遵循職責(zé)分離的要求，包括：制度監(jiān)督者與執(zhí)行者分離、 信息系統(tǒng)授權(quán)者與操作者分離、 應(yīng)用系統(tǒng)管理員與數(shù)據(jù)庫管理員分離， 程序

3、開發(fā)人員不應(yīng)具備對生產(chǎn)環(huán)境的訪問權(quán)第八條 信息系統(tǒng)安全管理體系信息系統(tǒng)安全管理體系包括：統(tǒng)一的信息系統(tǒng)安全策略、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；息系統(tǒng)資產(chǎn)管理責(zé)任制；信息系統(tǒng)物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各層面的安全管理流程；信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險管理。第九條 信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系信息系統(tǒng)安全技術(shù)體系包括：網(wǎng)絡(luò)、桌面和應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù)措施；身份管理與認(rèn)證平臺；安全監(jiān)控和預(yù)警機制；應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)；同城和異地容災(zāi)備份中心。第四章 安全監(jiān)控第十條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控目的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控的目的是對威脅系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)安全的因素進(jìn)行有效控制， 防止由于技術(shù)或人為因素導(dǎo)致的異常和損失， 同 時為其他安全措施的設(shè)計和實

4、施提供可靠依據(jù)。 安全監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)保存一年以上。第十一條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控職責(zé)信息系統(tǒng)的運行和維護(hù)單位，在國家法律規(guī)定和公司有關(guān)規(guī)定許可的范圍內(nèi)，具體 進(jìn)行規(guī)范、合理、有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控。使用公司網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的用戶有義務(wù)接受必要的監(jiān)控。 監(jiān)控不能影響、泄漏不涉及安全問題的 網(wǎng)上行為和個人隱私的內(nèi)容。第十二條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控檢查日常監(jiān)控分為實時監(jiān)控和定期檢查，包括應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理 環(huán)境以及外部人員對信息系統(tǒng)訪問的實時監(jiān)控與定期檢查。監(jiān)控及檢查結(jié)果要存檔備查， 異 常情況須及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。第十三條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理機制在全公司范圍建立信息系統(tǒng)安全意外

5、事件通報處理機制，應(yīng)根據(jù)實際需要設(shè)立由 信息部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭的虛擬的信息系統(tǒng)安全事件處理組織，人員可由業(yè)務(wù)和信 息技術(shù)管理人員兼任。第十四條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理細(xì)則信息系統(tǒng)管理部門組織制定、貫徹、執(zhí)行信息系統(tǒng)安全事件識別、分級和處置細(xì)則， 各信息系統(tǒng)的運行和維護(hù)單位要對發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事件及時分級， 及時通報，并采取 有效措施避免或降低事件對業(yè)務(wù)的負(fù)面影響，事后要編制事件處理報告并按程序上報。第十五條 信息系統(tǒng)應(yīng)急演練各級信息部門應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)及重要信息系統(tǒng)制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù)案。第十六條 信息系統(tǒng)安全上報信息部門編制、上報信息系統(tǒng)安全月報和年報，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報重大信息系

6、統(tǒng)安全風(fēng)險和事件。第五章 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估第十七條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估總體要求信息化部負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險評估規(guī)范及實施團(tuán)隊，定期或在重大、特殊事件發(fā)生后進(jìn)行風(fēng)險評估。第十八條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估分析風(fēng)險評估包括范圍確定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和控制措施，確保信息系統(tǒng)安全滿足應(yīng)用和業(yè)務(wù)需要。形成風(fēng)險評估范圍包括管理組織、流程、政策與標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、 物理環(huán)境，應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部關(guān)鍵控制點。風(fēng)險識別包括識別風(fēng)險類型和風(fēng)險事件， 列表， 更新信息風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。風(fēng)險分析包括信息資產(chǎn)分類、風(fēng)險發(fā)生概率和影響程度分析，并確定風(fēng)險等級， 形成風(fēng)險評估報告?？刂拼胧┌ò踩芾聿呗院惋L(fēng)險控制措施，形成風(fēng)險控制報告。第十九條 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險上報信息化部負(fù)責(zé)將風(fēng)險評估和控制報告上報信息主管領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，落實控制措施。第六章 培訓(xùn)第二十條 信息安全培訓(xùn)信息化部負(fù)責(zé)制定公司信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)計劃，組織、實施信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)培訓(xùn)。第七章 檢查第二十一條 信息系統(tǒng)安全檢查信息化部定期組織信息系統(tǒng)的安全檢查與考核，包括信息系統(tǒng)安全政策