測繪成果質(zhì)量管理辦法

1、.測繪院成果質(zhì)量管理辦法第一章 總 則第一條 為了貫徹我院質(zhì)量方針，提高我院項目生產(chǎn)質(zhì)量管理水平，加強項目成果質(zhì)量監(jiān)督管理，確保實現(xiàn)成果質(zhì)量目標，依據(jù)測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定、測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、院質(zhì)量體系文件及國家有關法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所稱項目成果，其專業(yè)范圍包括：攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪，測繪航空攝影、地圖編制、大地測量，土地規(guī)劃與設計，地質(zhì)災害防治工程勘查設計施工等。第三條 成果質(zhì)量管理是指從承接任務、組織準備、技術設計、技術培訓、生產(chǎn)作業(yè)、檢查驗收直至交付使用全過程實施的質(zhì)量管理。第四條 成果質(zhì)量管理貫徹“質(zhì)量第一、注重實效”的

2、方針，以保證質(zhì)量為中心，滿足需求為目標，防檢結(jié)合為手段，全員參與為基礎，使我院走質(zhì)量效益型的發(fā)展道路。 第五條 院質(zhì)量管理委員會負責全院項目生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督管理。質(zhì)量管理委員會下設辦公室，負責日常質(zhì)量管理工作；辦公室設在技術質(zhì)量管理科。第二章 質(zhì)量管理職責與分工第六條 項目成果質(zhì)量管理實行院與生產(chǎn)單位的分級負責制。第七條 崗位職責： （一）院長是質(zhì)量管理體系的最高管理者，確定本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立院質(zhì)量體系并保證其有效運行；對提供的項目成果承擔質(zhì)量責任。 （二）總工程師負責制定保障成果質(zhì)量的實施辦法、規(guī)定、細則等文件，處理生產(chǎn)過程中的重大技術問題和質(zhì)量爭議；項目技術設計(或?qū)嵤┓桨?、技術

3、總結(jié)(或技術報告)的審批；審定項目成果的交付驗收?？偣こ處煂Τ晒|(zhì)量監(jiān)管負主要責任。 （三）技術質(zhì)量管理科負責質(zhì)量管理的日常工作。編制年度質(zhì)量計劃，貫徹技術標準及質(zhì)量文件；負責項目技術設計(或?qū)嵤┓桨?、技術總結(jié)(或技術報告)的審查和項目成果的最終檢查；對作業(yè)過程進行現(xiàn)場監(jiān)督和抽查，并對所檢查驗收成果的整改情況進行復查；處理質(zhì)量問題。 （四）各生產(chǎn)單位負責組建項目部，任命項目經(jīng)理，安排人員及設備，開工前與甲方溝通，實施項目成果的過程檢查及后續(xù)服務。生產(chǎn)單位負責人為成果質(zhì)量第一責任人，各生產(chǎn)單位副職負責本單位技術質(zhì)量工作,負責本單位項目實施中的技術指導和過程檢查。各生產(chǎn)單位可設立項目質(zhì)檢員（可兼

4、職）。 （五）項目經(jīng)理在本單位技術質(zhì)量負責人指導下組織編寫項目技術設計(或?qū)嵤┓桨?及技術總結(jié)(或技術報告)，負責實施項目部技術人員培訓、與甲方單位協(xié)調(diào)、組織生產(chǎn)，實施項目日常檢查，確保項目成果質(zhì)量。項目經(jīng)理為成果質(zhì)量主要責任人。（六）作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術設計進行作業(yè)，保證本崗位的工作質(zhì)量。作業(yè)人員對其產(chǎn)品的質(zhì)量終身負責。（七）各級質(zhì)量檢查人員有權予以質(zhì)量否決，有權越級反映質(zhì)量問題，并對其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負責。第八條 項目管理及質(zhì)量管理嚴格按照院程序文件各專業(yè)項目管理流程圖及項目質(zhì)量管理流程圖執(zhí)行。 第三章 生產(chǎn)組織準備的質(zhì)量管理第九條 院及所屬各生產(chǎn)單位在承接有關專業(yè)任務時

5、，必須由生產(chǎn)經(jīng)營管理科組織實施合同評審(或計劃任務評審)，保證具有滿足任務要求的實施能力，填寫合同審核單,并將合同審核結(jié)果作為技術設計的一項重要依據(jù)。用戶有特定需求的，必須在項目合同中約定，并按約定標準執(zhí)行。第十條 技術設計：所有項目必須堅持先設計后生產(chǎn)，不允許邊設計邊生產(chǎn)，禁止沒有設計進行生產(chǎn)。項目經(jīng)理須按測繪技術設計規(guī)定等國家現(xiàn)行有關規(guī)范、行業(yè)標準、合同書和甲方的合理要求，在充分收集、整理已有基礎資料和野外踏勘的基礎上編寫技術設計。技術設計必須做到內(nèi)容完整詳細，技術路線科學準確，技術方法先進合理，操作步驟詳實可靠，能夠指導現(xiàn)場作業(yè)。技術設計須經(jīng)作業(yè)單位技術質(zhì)量管理人員初審并修改無誤后，向技

6、術質(zhì)量管理科提交送審稿件進行審查，技術科在收到送審稿件2-3個工作日內(nèi)完成審查，作業(yè)單位對審查提出的問題認真修改后，交總工程師審核，總工程師在1-2個工作日內(nèi)完成審核，作業(yè)單位對審核提出的問題認真修改后，提交甲方批準后實施。第十一條 項目實施前，應組織有關作業(yè)人員進行技術培訓，學習技術設計書及有關的技術標準、操作規(guī)程。第十二條 項目實施前，必須對需用的儀器、設備、工具進行檢驗和校正；在生產(chǎn)中應用的計算機軟件及需用的各種物資，應能保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，不合格的不準投入使用。 第四章 項目實施過程的質(zhì)量管理 第十三條 按照GB/T 24356-2009 測繪成果質(zhì)量檢查與驗收規(guī)定，項目成果質(zhì)量實

7、行二級檢查、一級驗收方式進行。在作業(yè)員自查或互查及項目部檢查的基礎上，作業(yè)單位組織實施成果質(zhì)量過程檢查，技術質(zhì)量管理科實施過程抽查和最終檢查。各級檢查均必須保留檢查記錄。第十四條 作業(yè)單位必須制定完整可行的工序管理流程表，加強各工序管理特別是質(zhì)量管理的基礎工作，有效控制影響成果質(zhì)量的各種因素。 項目在生產(chǎn)的不同階段均應進行相應的檢查，及時糾正錯誤，并保留階段檢查記錄。生產(chǎn)作業(yè)中的工序產(chǎn)品必須達到規(guī)定的質(zhì)量要求，經(jīng)作業(yè)人員自查、互檢及項目部檢查，如實填寫質(zhì)量記錄，達到合格標準后，方可轉(zhuǎn)入下一工序。下一工序有權退回不符合質(zhì)量要求的上一工序產(chǎn)品，上一工序應及時進行修正、處理。退回及修正的過程，都必須

8、如實填寫質(zhì)量記錄。因質(zhì)量問題造成下一工序損失，或因錯誤判斷造成上一工序損失的，均應承擔相應的經(jīng)濟責任。第十五條 項目生產(chǎn)單位組織實施成果過程檢查，過程檢查內(nèi)、外業(yè)均為100全數(shù)檢查，覆蓋項目各生產(chǎn)關鍵工序，并形成相應過程檢查記錄，相關規(guī)范（規(guī)程）及項目設計書所要求填寫的記錄項必須齊全。對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，應及時進行跟蹤處理，作出質(zhì)量記錄，采取糾正措施。不合格品經(jīng)返工修正后，應重新進行質(zhì)量檢查。必要時技術質(zhì)量管理科可進行過程抽查。第十六條 技術總結(jié)項目過程檢查合格后，由項目經(jīng)理編寫技術總結(jié)報告。技術總結(jié)須按測繪技術總結(jié)編寫規(guī)定等相關規(guī)范要求編寫，內(nèi)容須全面、詳實、準確、規(guī)范，須層次分明，突出重

9、點，附圖、附件須齊全并相互對應一致，須如實反映項目的技術設計執(zhí)行情況及工作成果，須符合邏輯，結(jié)論真實可靠，杜絕弄虛作假?？偨Y(jié)編寫完成后須認真進行自檢，由作業(yè)單位的技術負責人檢查，檢查無誤后提交技術質(zhì)量管理科審核，作業(yè)單位對審查提出的問題認真修改后，交總工程師審批。第十七條 最終檢查項目完成后，作業(yè)單位編寫技術總結(jié)、進行資料整理，并檢查無誤后，可向技術質(zhì)量管理科提出最終檢查申請。作業(yè)單位必須向技術質(zhì)量管理科提供完整、真實、準確、規(guī)范的項目成果資料。有下列情況之一的不予最終檢查：1工作量未全面完成的；2項目資料不全、資料未整理的；3無技術設計、技術總結(jié)（報告）的，無自檢記錄和作業(yè)單位檢查記錄的；4

10、院在過程抽查中發(fā)現(xiàn)的問題未糾正或糾正情況未經(jīng)技術質(zhì)量管理科確認的。技術質(zhì)量管理科按測繪成果質(zhì)量檢查與驗收（GB/T 24356-2009）要求和程序，完成成果檢查并評定質(zhì)量等級，編寫最終檢查報告。第十八條 項目驗收與成果提交項目成果經(jīng)院最終檢查，對提出問題整改合格后，提交甲方驗收或由甲方委托具有資質(zhì)的成果質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行成果驗收。對驗收時檢查出的問題，進行徹底整改后，整理成果資料，交甲方使用同時向院資料室匯交一份成果資料。第十九條 質(zhì)量檢查的依據(jù)是相應的國家標準、規(guī)范、圖式、技術設計書、技術規(guī)定等。任何人不得隨意放寬和更改相應的技術指標（任務合同書或技術設計中另有特殊規(guī)定的除外）。技術設計的更

11、改等特殊情況處理必須經(jīng)過甲方批準。第五章 成果使用過程的質(zhì)量管理第二十條 我院所交付的項目成果，必須保證是合格品。第二十一條 主動征求用戶對成果質(zhì)量的意見，填寫顧客滿意度調(diào)查表，并為用戶提供后續(xù)咨詢服務。第二十二條 及時、認真地處理用戶的質(zhì)量查詢和反饋意見。第六章 質(zhì)量獎懲第二十三條 對成果質(zhì)量優(yōu)良的項目和項目部，按照院技術成果獎勵辦法給予獎勵，并可申報參加測繪主管部門組織的評優(yōu)活動。第二十四條按項目扣取一定數(shù)量的質(zhì)量保證金，在項目質(zhì)量合格的情況下按季度返還，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，則予以扣除。第二十五條 技術質(zhì)量管理科根據(jù)全年過程監(jiān)督檢查和最終檢查及甲方驗收的結(jié)果，對各生產(chǎn)單位的項目成果質(zhì)量給予打分

12、，100分為起評分，以所檢查的項目成果質(zhì)量給予加分或減分處理，各單位全年質(zhì)量分與年終績效掛鉤。一個生產(chǎn)單位本年度所有檢查項目的加減分累加再加100，就是該單位全年的質(zhì)量分S，若年終綜合考核質(zhì)量占N分,則該單位年終綜合考核質(zhì)量分為n=S/100×N。第二十六條 加分項1院級最終檢查或甲方驗收：對批成果合格、樣本質(zhì)量優(yōu)秀的項目加5分；對批成果合格、樣本質(zhì)量良好的項目加3分。2所有項目不重復加分。第二十七條 減分項（一）院級最終檢查：1對整改后質(zhì)量合格的項目，根據(jù)需要整改的范圍、問題的大小，減1-2分。2對成果質(zhì)量不合格的項目，減10分。3作業(yè)單位不積極配合、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改不積極主動

13、、不徹底或同一問題反復出現(xiàn)兩次以上的，減5分。（二）院級監(jiān)督檢查：檢查結(jié)果質(zhì)量不好、問題較多的項目，根據(jù)檢查的情況減1-3分。（三）甲方驗收：1項目成果驗收提出的質(zhì)量問題，由作業(yè)單位負責整改并承擔所產(chǎn)生的全部費用。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題減5-8分。2驗收時出現(xiàn)批不合格成果時，對作業(yè)單位減10分。（四）上述質(zhì)量不合格的項目，由作業(yè)單位返工后重新申請最終檢查或驗收，返工費用由作業(yè)單位承擔。重新檢查或驗收仍然存在需要整改的問題，按本條（一）款1項減分。減分細則見附表一，年度成果質(zhì)量打分表見附表二。第二十八條 生產(chǎn)單位全年成果質(zhì)量分低于100的，取消該單位及單位負責人、質(zhì)量負責人本年度評優(yōu)的資格。第二十九條

14、 生產(chǎn)單位必須接受院質(zhì)量管理委員會和上級技術監(jiān)督行政部門的質(zhì)量監(jiān)督管理。拒絕接受監(jiān)督檢查的，其產(chǎn)品質(zhì)量按“批不合格”處理，情節(jié)嚴重的對直接責任人給予嚴肅處理。第三十條 對不負責任，漏檢錯檢甚至弄虛作假、徇私舞弊的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員，分清責任，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法處罰。第三十一條 因項目技術設計偏差和錯誤造成成果重大缺陷或項目返工時，對相關責任人處罰，具體處罰由質(zhì)量管理委員會提出，報院長辦公會研究決定。第三十二條 作業(yè)人員、管理人員和各級檢查人員必須加強質(zhì)量意識，對所生產(chǎn)的項目成果質(zhì)量終身負責，不論成果在檢查過程中或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，管理、作業(yè)和質(zhì)檢人員均必須承擔相應責任。第三十三條

15、 對偽造成果的人員，按測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法嚴肅處理。第三十四條 對在生產(chǎn)過程中，造成保密資料泄密事件的，按照相關保密規(guī)定處理。第三十五條 對未經(jīng)技術質(zhì)量管理科檢查（或?qū)徍耍?、未向院資料室匯交成果資料的項目，按院生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法執(zhí)行。第七章 附 則第三十六條 本辦法未盡事宜，以院質(zhì)量管理體系文件和其它管理制度、管理辦法為準。沒有相應規(guī)定的，由院長辦公會研究決定。第三十七條 本辦法自發(fā)布之日起實施，由院技術質(zhì)量管理科負責解釋；原測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理辦法（【甘地測2013第07號】）廢止。附表一：減分細則減分條款減分項發(fā)生頻次減分值 （一）1（二）（四）D類100.1C類10.2B類10.5（一）2（三）2不合格110（一）3配合不積極,整改不主動、不徹底,同一問題反復15（三）1整改范圍小于1/351/32/36大于2/37全面整改8說明：根據(jù)GB/T 24356-2009 測繪成果質(zhì)量檢查與驗收3.13規(guī)定，A類為極重要檢查項的錯漏，或檢查項的極嚴重錯漏；B類