質(zhì)量管理體系自我評(píng)價(jià)17個(gè)問(wèn)題及答復(fù)

1、附件 1Q請(qǐng)簡(jiǎn)單描述文件管理體系A(chǔ): 公司建立了文件化的質(zhì)量管理體系， 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手 冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。在公司的質(zhì)量手冊(cè)中，明 確了各相關(guān)部門對(duì)不同類型的質(zhì)量管理體系文件的管理職責(zé)； 在公司 的程序文件中， 對(duì)文件的編制、 審批、發(fā)放、評(píng)審、更改、 再次審批、 標(biāo)識(shí)、回收及作廢做出了進(jìn)一步的控制要求， 在公司的日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程 中，嚴(yán)格按上述要求實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。附件 2Q請(qǐng)簡(jiǎn)單描述合同內(nèi)容的確認(rèn)、交期管理體系。A:公司供銷部收到顧客的合同意向書后，及時(shí)召集生產(chǎn)部、質(zhì)量管 理部、規(guī)劃發(fā)展部就產(chǎn)品的規(guī)格、 指標(biāo)等質(zhì)量要求及交期進(jìn)行合同評(píng) 審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果

2、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃， 生產(chǎn)部按策劃的結(jié)果組 織實(shí)施，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及交期的要求。附件 3Q：請(qǐng)簡(jiǎn)單描述產(chǎn)品式樣書、規(guī)格書的簽訂體系。A: 接到客戶要求簽訂產(chǎn)品規(guī)格書的通知后， 由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)， 對(duì)產(chǎn)品規(guī)格書要求提供的有關(guān)文 件交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草， 起草完成后交質(zhì)量管理部匯總， 文件匯總 完成后，質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對(duì)需提交的文件進(jìn)行評(píng)審， 并最終 定稿，發(fā)給客戶。附件 4Q：請(qǐng)簡(jiǎn)單描述客戶投訴對(duì)應(yīng)體系。A: 收到顧客投訴后， 質(zhì)量管理部立即召集相關(guān)部門針對(duì)顧客投訴的問(wèn) 題進(jìn)行原因分析及其責(zé)任界定， 并責(zé)成責(zé)任部門針對(duì)事故原因制定并 實(shí)施糾正

3、措施，以防止類似問(wèn)題的再次發(fā)生，質(zhì)量管理部追蹤、檢查 糾正措施的實(shí)施效果。有效，則對(duì)成果標(biāo)準(zhǔn)化；未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)， 則重新進(jìn)行原因分析并制定糾正措施，直至問(wèn)題解決為止。附件 5Q：請(qǐng)簡(jiǎn)單描述設(shè)計(jì)和開發(fā)管理體系。A:1、規(guī)劃發(fā)展部依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書組織設(shè)計(jì)和開發(fā)承擔(dān)部門進(jìn)行 工藝方案設(shè)計(jì)；2、規(guī)劃發(fā)展部收到工藝方案設(shè)計(jì)文件后，組織公司技術(shù)委員會(huì)成員 對(duì)工藝設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后， 設(shè)計(jì)和開發(fā)承擔(dān)部門開始對(duì) 具體的實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)；3、規(guī)劃發(fā)展部收到具體實(shí)驗(yàn)方案后，再次組織公司技術(shù)委員會(huì)成員 對(duì)實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，并最終完善實(shí)驗(yàn)方案。4、設(shè)計(jì)和開發(fā)承擔(dān)部門根據(jù)最終實(shí)驗(yàn)方案開展

4、實(shí)驗(yàn)工作，并完成設(shè) 計(jì)和開發(fā)輸出報(bào)告，提供產(chǎn)品小樣。5、規(guī)劃發(fā)展部收到設(shè)計(jì)和開發(fā)承擔(dān)部門提供的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出報(bào)告 和產(chǎn)品小樣時(shí)，組織開展設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證及確認(rèn)工作；6、經(jīng)驗(yàn)證及確認(rèn)后，方可組織新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)；7、當(dāng)需對(duì)經(jīng)評(píng)審后的設(shè)計(jì)開發(fā)文件進(jìn)行更改時(shí)，按公司質(zhì)量管理體 系程序文件設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序執(zhí)行。附件 6Q請(qǐng)簡(jiǎn)單描述生產(chǎn)工程管理體系。A:1、生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的銷售合同以及市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃， 明確各產(chǎn)品產(chǎn)量要求以及產(chǎn)品規(guī)格、 指標(biāo)等質(zhì)量要求， 提出原、 輔材料采購(gòu)計(jì)劃 , 并注明各原、輔材料的質(zhì)量要求；2、供銷部按計(jì)劃以及原、輔材料的質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)；3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材

5、料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保合格的原、 輔材料投入到生產(chǎn)過(guò)程中；4、生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織車間生產(chǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中，作業(yè)人員 嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書上注明的生產(chǎn)的工藝條件和作業(yè)規(guī)范進(jìn)行 控制和操作，確保生產(chǎn)一直處于受控狀態(tài)下進(jìn)行；5、質(zhì)量管理部按策劃要求對(duì)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，以確 定過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品與接收準(zhǔn)則的符合性。附件 7Q：請(qǐng)簡(jiǎn)單描述生產(chǎn)設(shè)備管理體系。A:1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一的歸口管理，負(fù)責(zé)編制年度的設(shè)備 更新、新增及大修計(jì)劃；2、設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期的維護(hù)與保養(yǎng)；3、設(shè)備使用部門安排維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡視與檢修；4、生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡視監(jiān)督檢查，督促設(shè)備使用部門做好

6、設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作，以確保設(shè)備處于完好的工作狀態(tài)，確 保過(guò)程能力持續(xù)滿足過(guò)程要求。附件 8Q:Describe your system to puechase material brieflyA:1、供銷部對(duì)原材料的列出供方名錄，組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、 規(guī)劃發(fā)展部對(duì)供方進(jìn)行合格供方評(píng)定，確定合格供方名錄 ；2、供銷部對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，依照策劃的頻率對(duì)合格供方 實(shí)施重新評(píng)定， 根據(jù)供方的供貨質(zhì)量及評(píng)價(jià)結(jié)論， 適時(shí)更新合 格供方名錄；3、供銷部依據(jù)生產(chǎn)部提供的原材料計(jì)劃，從合格供方名錄中 選擇合格供方實(shí)施原材料的采購(gòu)；4、對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證的原材料由供銷部向質(zhì)量管理部報(bào)檢，質(zhì) 量管理部對(duì)

7、原材料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，則辦理原材料入 庫(kù)，進(jìn)入到生產(chǎn)流程；檢驗(yàn)不合格，則作退貨處理。Describe your system to control customer property briefly. 此類情況較少涉及。附件 9Q:Describe your system monitoring and measuring of productsbriefly.A:1、我們主要有ICP、碳硫分析儀、激光粒度儀、分光光度計(jì)等監(jiān) 視與測(cè)量設(shè)備，對(duì)產(chǎn)品的各稀土元素的含量、非稀土雜質(zhì)的含 量能進(jìn)行檢測(cè)； 我們還有化學(xué)分析方法， 能對(duì)產(chǎn)品總量、 灼減、 P2O5含量、氯根含量進(jìn)行檢測(cè)；2、我們定期

8、對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校檢或檢定，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確。附錄 10Q:Describe your system of identification and traceability ofproduct briefly.A:1 、 質(zhì)量管理部制定了 公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與標(biāo)號(hào)管理制度 ，從而為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯打下了基礎(chǔ)；2、公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)涉及的產(chǎn)品有原料、過(guò)程產(chǎn)品、產(chǎn)品，對(duì)上述產(chǎn)品公司程序文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序明確了各 相關(guān)部門的管理職責(zé)與要求，并明確了相關(guān)部門的監(jiān)督、檢查 職責(zé)，從而為做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性提供了保障。附件 11Q:Describe your product ' s

9、 preventation system briefly.A:1、公司質(zhì)量管理體系編制了程序文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ，文件 對(duì)產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、交付過(guò)程中的防護(hù)管理中各相關(guān) 部門的管理職責(zé)作出了明確的規(guī)定，并規(guī)定了相關(guān)的工作流程 及作業(yè)規(guī)范；2、對(duì)公司的倉(cāng)庫(kù)管理，公司制定產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理制度及材料 倉(cāng)庫(kù)管理制度，以滿足對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求。附件 12Q:Describe your system to control monitoring device andmeasuring device and measuring standards briefly.A: 我們每年按策劃的頻率對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備

10、進(jìn)行校檢或檢定。附件 13Q:Describe your system to control internal quatity audits briefly.A:1、每年我們按策劃的安排對(duì)公司的質(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核活 動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施糾 正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；2、每次審核都安排具有內(nèi)審員資格的內(nèi)審員開展公司質(zhì)量管理體 系的內(nèi)部審核活動(dòng)，且內(nèi)審員不審核與自己有關(guān)的工作，以保 證審核的客觀性；3、質(zhì)量管理部對(duì)實(shí)施的糾正措施的進(jìn)度及效果進(jìn)行追蹤檢查，以 保證所采取措施的有效性。附件 14Q:Describe your system to

11、control noncomforming products briefly.A:1、 公司的不合格品控制涉及的產(chǎn)品有原材料、過(guò)程產(chǎn)品、產(chǎn)品， 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)量管理部立即組織相關(guān)部門開展不合格 品評(píng)審；2、 對(duì)于原材料出現(xiàn)的不合格，經(jīng)評(píng)審后對(duì)不合格原材料作出相應(yīng) 的處置，并責(zé)成供銷部向供方進(jìn)行反饋，要求供方進(jìn)行原因分 析，并制定和實(shí)施糾正措施，供銷部跟蹤供方糾正措施的實(shí)施 效果；3、對(duì)于過(guò)程產(chǎn)品、產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格，經(jīng)評(píng)審后對(duì)不合格的過(guò)程 產(chǎn)品、產(chǎn)品做出相應(yīng)的處置，并責(zé)成生產(chǎn)部門制定和實(shí)施糾正 措施，質(zhì)量管理部跟蹤糾正措施的實(shí)施效果。附件 15Q:Describe your system

12、to corrective and preventive actionbriefly.A:1、 我們每年按策劃的頻率開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審 活動(dòng)，主動(dòng)尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，并制 定糾正與預(yù)防措施加以改進(jìn)；2、 每年質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對(duì)我公司進(jìn)行第三方審核，在審核 過(guò)程中也會(huì)發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的一些不完善之處。通過(guò)制 定糾正與預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)，對(duì)公司質(zhì)量管理水平的提高也起 到了積極的推動(dòng)作用；3、在公司的日常管理過(guò)程中，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品不合格的時(shí)候，通過(guò)開 展不合格品評(píng)審活動(dòng)，分析產(chǎn)生不合格的原因，制定針對(duì)性的 糾正與預(yù)防措施加以改進(jìn)，可防止問(wèn)題的再發(fā)生，或把問(wèn)題消

13、滅在萌芽狀態(tài)；4、通過(guò)對(duì)產(chǎn)品輸出、有關(guān)過(guò)程輸出開展數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò) 程的變化趨勢(shì)， 提前制定預(yù)防措施， 以防止問(wèn)題的進(jìn)一步惡化， 從而防止問(wèn)題的發(fā)生。附件 16Q:Describe your system to analyze data briefly.A: 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品輸出、有關(guān)過(guò)程輸出開展數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程 的變化趨勢(shì)，提前制定預(yù)防措施，以防止問(wèn)題的進(jìn)一步惡化，從而防 止問(wèn)題的發(fā)生。附件 17Q:Describe your continual improvement system briefly.A:1、 我們每年按策劃的頻率開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審 活動(dòng)，主動(dòng)尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，并制定糾正與預(yù)防措施加以改進(jìn)；2、 每年質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對(duì)我公司進(jìn)行第三方審核，在審核 過(guò)程中也會(huì)發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的一些不完