建筑業(yè)程序文件－ISO9000753 754顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護控制程序

1、XXXX公司程序文件編號XXXX/CX-15-2003顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護控制程序7.5.37.5.4版本/修訂A/0頁數(shù)21 目的對顧客財產(chǎn)和施工現(xiàn)場的其他產(chǎn)品進行控制，確保施工產(chǎn)品符合設(shè)計要求，使顧客滿意。2 適用范圍適用于對顧客提供產(chǎn)品和資料的控制及對施工現(xiàn)場的其他材料、半成品和最終產(chǎn)品的防護控制。3 相關(guān)文件質(zhì)量手冊文件和記錄管理程序過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序建筑施工和服務(wù)控制程序標識和可追溯性控制程序4 職責4.1 材料設(shè)備部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。4.2 工程部是本程序的配合部門。4.3 項目經(jīng)理部和工程隊是本程序的實施單位。5 工作程序5.1 顧客財產(chǎn)的控制5.

2、1.1 建筑施工中顧客交由本公司控制或提供給本公司使用的顧客財產(chǎn)，包括設(shè)計圖紙資料和顧客采購并送到工程施工現(xiàn)場的部分施工材料或安裝器具、器件等（必要時）。5.1.2 標識、驗證、保護和維護a) 工程隊材料員負責對顧客提供的施工材料或安裝用的器件進行核對、登記、標識，執(zhí)行標識和可追溯性控制程序中的有關(guān)規(guī)定。在貯存、發(fā)放時應(yīng)使標識隨產(chǎn)品傳遞并記錄。b) 項目經(jīng)理部和工程隊資料員或技術(shù)負責人負責對顧客提供的設(shè)計圖紙資料（包括設(shè)計變更圖紙資料）進行閱讀，發(fā)現(xiàn)問題向設(shè)計單位和業(yè)主（顧客）提出，明了設(shè)計單位和業(yè)主的鼾方案并記錄，執(zhí)行建筑施工和服務(wù)控制程序中關(guān)于圖紙會審和技術(shù)交底等的有關(guān)規(guī)定。5.1.2.3

3、 保護和維護a) 項目經(jīng)理部和工程隊技術(shù)負責人或資料員負責對顧客提供的設(shè)計圖紙資料妥善保管，單獨存放，保持清晰和受控狀態(tài)，執(zhí)行文件和記錄管理程序。b) 工程隊材料員或保管員負責對顧客提供的施工材料或安裝用的器件隔離存放、標識，并不定其地進行檢查質(zhì)量狀況和標識狀況并記錄。貯存條件應(yīng)確保貯存期間不損壞、不變質(zhì)。對于發(fā)生包裝損壞或有銹蝕情況但仍可使用的施工材料或安裝用器件，要對其進行及時的維護。5.1.3 報告a) 顧客提供的設(shè)計圖紙資料中發(fā)現(xiàn)疑問或問題及時向顧客報告，執(zhí)行本程序5.1.2.2(b)條款。b) 顧客提供的施工材料或安裝用的器件，無論是經(jīng)檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)不合格，還是在使用中發(fā)現(xiàn)不合格時，

4、工程隊材料員均應(yīng)及時記錄，并向顧客書面報告。報告應(yīng)送材料設(shè)備部備案。5.2 產(chǎn)品防護控制5.2.1 防護對象5.2.1.1 采購產(chǎn)品中的水泥、砼預(yù)制件、鋁合金門窗、玻璃、陶瓷制品和裝修用涂料以及易燃易爆產(chǎn)品等。5.2.1.2 施工過程中的砼現(xiàn)澆部位、裝修部位和有安全隱患的部位等。5.2.1.3 經(jīng)交付驗收合格的單位工程。5.2.2 防護的主要內(nèi)容5.2.2.1 標識。對應(yīng)進行防護的所有產(chǎn)品或部位（項）均應(yīng)進行標識并記錄，執(zhí)行標識和可追溯性控制程序中的有關(guān)規(guī)定。5.2.2.2 搬運。對5.2.2.1條款中規(guī)定的產(chǎn)品均應(yīng)提出搬運要求規(guī)定（作業(yè)指導(dǎo)書）和搬運記錄。5.2.2.3 包裝。本企業(yè)目前產(chǎn)品

5、中只有設(shè)計圖紙需要包裝。設(shè)計部負責對設(shè)計圖紙的包裝質(zhì)量和標識進行規(guī)定及檢查控制。在施工過程中，應(yīng)對原輔材料的包裝物進行控制，防止粉液等污染現(xiàn)場。5.2.2.4 貯存。對水泥（袋裝）的碼放規(guī)則應(yīng)作出規(guī)定，以防受潮“丟號”。砼制品和機磚的碼放應(yīng)確保其不降低質(zhì)量。工程隊材料員應(yīng)巡回檢查庫存產(chǎn)品（特別是露天存放產(chǎn)品的標識與產(chǎn)品的符合情況、產(chǎn)品碼放情況，倉庫防雨、防潮等情況，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)產(chǎn)品及時移出現(xiàn)場，隔離存放，按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定進行處置并記錄。5.2.2.5 保護a) 對施工過程中的砼現(xiàn)澆部位和有安全隱患的部位以及房屋、地面裝修部位等，應(yīng)采取圍欄、警示牌（燈）或?qū)Ｈ丝醋o措施，以防損壞已施工

6、部位或發(fā)生安全事故。b) 對經(jīng)交付驗收合格的單位工程，應(yīng)安排專人看護并記錄，直到向顧客（業(yè)主）交鑰匙。6 質(zhì)量記錄6.1 顧客提供產(chǎn)品清單 JL/CX-15-016.2 顧客提供產(chǎn)品問題報告表 JL/CX-15-026.3 產(chǎn)品搬運記錄 JL/CX-15-036.4 庫存產(chǎn)品檢查記錄 JL/CX-15-046.5 產(chǎn)品防護記錄 JL/CX-15-05補充說明：1、 本程序與標準“7.5.4 顧客財產(chǎn)”和“7.5.5 產(chǎn)品防護”相對應(yīng)。2、 顧客財產(chǎn)指顧客所擁有的、為滿足合同要求交由本公司控制的或提供給使用的財產(chǎn)，例如施工圖紙（知識產(chǎn)權(quán)）、施工材料、安裝設(shè)備或零部件、衛(wèi)生器具等。對顧客財產(chǎn)如果不

7、納入質(zhì)量管理體系管理，將會直接影響施工安裝工程的質(zhì)量。3、 產(chǎn)品防護指針對顧客要求的產(chǎn)品我提供有效的防護措施，以防止在交付至顧客前喪失、破壞或降低這些特性。4、 產(chǎn)品防護通?？刂频膬?nèi)容包括標識、搬運、饈和貯存環(huán)境條件等環(huán)節(jié)的控制。顧客提供產(chǎn)品清單編號：JL/CX-15-01工程名稱顧客名稱工程項目顧客地址聯(lián)系電話負責人到貨日期單據(jù)號碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注審核人： 年 月 日 登記人： 年 月 日顧客提供產(chǎn)品問題報告表編號：JL/CX-15-02工程名稱產(chǎn)品名稱問題發(fā)生日期數(shù)量規(guī)格及型號情況簡述原因分析報告單位名稱報告人處理意見負責人： 年 月 日備注產(chǎn)品搬運記錄編號：JL/CX-15-03工程名稱： 部門： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)品用途產(chǎn)品數(shù)量使用部位搬運要求搬運指揮人搬運設(shè)備搬運路線搬運記錄存在