杭州臨平邱山隧道檢查表

1、2009年安全專項檢查表項目名稱：臨平邱山隧道工程 時 間 2009年9月17日項檢查內容存在問題問題產生的原因扣分備注項目經(jīng)理項目安全生產管理組織1.協(xié)作隊伍1名專職安全管理人員無證（扣2分）2.各部門、主要崗位安全職責分工未形成正式文件（扣5分）1.安全管理機構不完善（扣5分）。2.專職人員設置不足（扣2分）3.人員資格不符合要求。（扣2-3分）4.各部門、主要崗位責任分工不明確（扣5分）5.安全工作內容不明確（扣15分）6.不符合集團公司分工規(guī)定。（扣5分）7.部門工作接口不明確。（每項扣2分）8.安全工作、活動部署不到位。（每項扣1分）9.現(xiàn)場安全管理漏洞較多。（每項扣1分）7本項目8

2、月22日開工，各項制度正在完善審批中。安全責任制考核無考核制度（扣3分）1.無考核制度。（扣3分）2.考核制度執(zhí)行不到位。（每項扣2分）3.未組織考核。（扣10分）3參與主要安全工 作新上項目，時間不到，還未進行。1.未組織定期安全質量檢查。（每次扣3分）2 對定期檢查出的問題未組織整改（每次扣3分）3.整改不到位（每項扣1分），4.未追究相關管理部門或管理人員責任（每項扣2分）5.重大隱患處理不及時或不了解情況。（扣5分）6.對長期存在的安全隱患或安全質量問題未及時組織分析解決。（每項扣5分）7.安全投入管理不清楚。（扣1-2分）8.分包方未簽訂安全協(xié)議或協(xié)議內容不清楚。（扣2分）9.應急管

3、理不清楚或未建立內部安全事故應急預案。（扣5分）工程技術管理施組、方案邱山隧道雙聯(lián)拱中導洞方案中關鍵工序，各種參數(shù)不細，工序安排不合理，工藝不細、不能指導現(xiàn)場施工（扣3分）。2.施組未完成報南京指和集團審核程序。（扣2分）1.項目部未組織對施組、方案進行內部討論、審批。（扣3分）2.施組未經(jīng)程序。（扣3分）3.關鍵工序不符合實際，各種參數(shù)不細，工序安排不合理，工藝不細、不能指導現(xiàn)場施工。（每項扣2分）4.施工重點、難點及危險區(qū)域施工未組織交底或交底不細、針對性不強。（每項扣3分）5. 長大隧道、淺埋隧道及地鐵市政隧道、高大模板、高大橋梁、深基坑等危險性較大施工有無安全專項方案，或未經(jīng)過專家論證

4、。（每項扣2分）6.專家論證意見未采取。（每項扣2分）7.無監(jiān)控量測、超前預報方案或方案不符合相關規(guī)范要求(扣5分)。5設計、方案、施組執(zhí)行現(xiàn)場違反設計規(guī)定，中導洞鋼拱架間距距部分大于1米，達1.2米；噴砼厚度只達設計15cm的四分之一左右；錨桿數(shù)量不足等（扣15分）1現(xiàn)場管理人員違章指揮（扣5分）2.現(xiàn)場管理人員不懂方案交底內容。（每項扣2分）3.現(xiàn)場作業(yè)人員不懂施工工藝、安全操作知識。（每項扣1分）4.現(xiàn)場作業(yè)人員技能或資格、資歷不夠。（每項扣2分）5. .現(xiàn)場管理人員不按方案組織，圖省事、隨意、方便。（每項扣5分）6. 現(xiàn)場違反設計規(guī)定（每項扣15分）7.技術管理人員未對方案、措施、交底

5、執(zhí)行情況檢查、糾正、處理或處罰。（每項扣5分）8作業(yè)人員違章作業(yè)。（扣2分）9.未進行監(jiān)控量測、預報（每項扣2分）15工程質量控制邱山隧道雙聯(lián)拱中導洞開挖初支施工中.技術管理人員未對部分型鋼拱架安裝間距超限和不平順、初噴混凝土厚度不夠、錨桿數(shù)量不夠交底執(zhí)行情況檢查、糾正、處理或處罰（扣5分）。1.無工程質量檢驗檢查制度。（扣3分）2.工程質量檢驗程序不規(guī)范。（扣2分）3.未開展工程質量監(jiān)督檢查。（扣3分）4.現(xiàn)場質量問題整改不及時。（每項扣5分）5.現(xiàn)場質量問題未及時處理或處罰。（每項扣5分）6.管理人員不懂檢查檢驗標準。（扣3分）7.作業(yè)人員不懂質量標準。（扣1分）8.未及時開展相關實驗檢驗

6、。（扣3分）9.工序錯誤或材料、設備不符合要求。（扣5分）10.半成品的檢驗、成品的養(yǎng)護未及時開展。（扣3分）11.未組織對質量事故調查處理。（每項扣3分）5物資管理1.未制定物資管理制度。（扣3分）2.物資進場報驗不及時或未按要求報驗。（扣3分）3.物資儲存、運輸、使用過程不符合安全質量環(huán)保要求。（每項扣2分）4.對易燃品、火工品等管理不規(guī)范。（扣5分）5. 對勞動防護用品未進行進庫及定期檢查驗證。（扣3分）6.對物資堆碼、存在、運輸、使用、消防等存在的問題未進行糾正、處理或處罰。（每項扣5分）物資管理制度正在建立之中。安全環(huán)保管理安全檢查整改未閉合，未進行驗證（扣3分）。1.對現(xiàn)場的重大危

7、險源和重大隱患情況不清楚。（扣3分）2.未進行安全環(huán)保巡查或督促問題整改。（每項扣3分）3.未及時協(xié)調組織開展各項安全生產活動。（每項扣3分）4.對長期存在的安全隱患或安全環(huán)保問題未及時報告或組織分析解決。（每項扣5分）5.未監(jiān)督、指導各部門落實安全生產、環(huán)境保護法律法規(guī)及相關規(guī)定。（每項扣1分）6.未及時指導、協(xié)調各部門落實安全生產職責。（每項扣3分）7.未參與安全專項方案的討論、審核。（每項扣1分）8.未及時組織對應急預案進行告知和交底。（扣2分）9.未督促協(xié)調開展應急演練。（扣3分）10.未及時進行重大危險源、重要環(huán)境因素的監(jiān)控。（扣5分）11.未定期組織對項目安全生產工作狀況進行分析、

8、研究。（扣2分）12.未及時組織對事故進行調查處理。（扣2-3分）13.環(huán)境監(jiān)測和過程運行管理未按要求落實（扣5分）3設備機具管理1.對特種作業(yè)人員的交底不全（扣2分）。2.需要加強現(xiàn)場臨時用電管理，PE線未發(fā)揮作用（扣2分）。1.未制定現(xiàn)場（自有、租賃、分包方）設備、機具、用電的管理規(guī)定，或規(guī)定中人員職責不清，工作部署不到位。（每項扣3分）2.未制定現(xiàn)場施工臨電方案。（扣5分）3.現(xiàn)場未按臨電方案布置。（每項扣2分）4.設備機具進場把關不嚴，有不符合要求的設備進場。（每項2分）5.對設備、機具、用電操作人員未進行培訓或操作人員資格不符合要求。（每項扣2分）6.未開展設備、機具、用電的檢查或巡

9、查（包括安全性能、人員操作）（每項扣3分）7.對發(fā)現(xiàn)的問題未進行糾正、處理或處罰。（每項扣5分）8.特種設備管理未按規(guī)定進行管理。（扣3分）4辦公室安全管理內容特種作業(yè)證件存在過期和未按時復審的情況（扣2分）。1.未制定培訓制度（包括操作規(guī)程、程序、作業(yè)技能培訓），（扣3分）2未根據(jù)現(xiàn)場實際情況編制切合現(xiàn)場實際的培訓資料。（每項扣3分）3未制定培訓計劃，未組織培訓并對效果進行評價。（每項扣3分）4.未開展機械設備、用電、施工操作技能的培訓。（每項扣3分）5.現(xiàn)場作業(yè)人未經(jīng)過培訓或培訓沒有達到效果。（每項扣1分）6.未對培訓存在的問題進行糾正、處理或處罰。（每項扣5分）7.未對辦公、生活區(qū)安全防

10、護、防火、用電、衛(wèi)生檢查，對存在的問題未糾正、整改、處理或處罰（每項扣5分）2加強作業(yè)人員的崗前培訓教育。隱患排查未制定隱患排查治理制度。（扣3分）1.未制定隱患排查治理制度。（扣3分）2.安全隱患排查為按制度執(zhí)行，走形式。（扣3分）3.隱患治理不徹底，整改不到位。（扣3分）4.對治理的隱患無方案，職責不明確。（扣2分）5.對重大隱患重視不夠，違反十八項“卡死”制度。（每項扣5分）3安全活動 新上項目，有活動總結，第三階段資料未形成，杭州分公司有修訂稿，未正式下發(fā)。（扣5分）1.項目未統(tǒng)一布置，或無相關方案。（扣5分）2.相關活動落實不嚴格，各部門未履責。（扣1-5分）3.項目經(jīng)理重視不夠，未進行督促、檢查，無相應的獎罰措施。（扣5分）4.黨工團參與積極性不高，沒有形成齊抓共管的氛圍。（扣3-5分）5.無分階段開展的證據(jù)資料或不符合規(guī)定。（每階段扣5分）5說明：1、本表采用扣分制，以最后的負分為評定標準，以每項扣分的可