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文檔簡介
1、表A建設工程質量標準化管理檢查評分匯總表工程地點形象進度工程名稱建筑面積開工時間結構類型建設單位項目負責人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項目經理檢查評分情況序號檢查內容權重得分率權重分1建設單位質量管理102監(jiān)理單位質量管理103施工單位質量管理154建筑材料質量管理205施工過程質量管理206工程實體質量控制25檢查得分附加分總得分(檢查得分+附加分)評語檢查人日期注:1。各分項權重分等于該分項權重值乘以該分項得分率;2。檢查得分為各分項權重分之和;3.附加分:獲得市級質量安全技術獎勵或安全質量標準化示范工地的加1分;獲省級質量安全技術獎勵或安全質量標準化示范工地的加2分;開展工法編制、QC小
2、組等活動并取得成果的加1分;附加分最多不超過3分。表B。1建設單位質量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1合同管理核查中標通知書、設計、勘察、施工、監(jiān)理合同、資質證書合同無獎罰措施,扣5分;工程肢解發(fā)包;工程發(fā)包給無資質企業(yè);合同中未明確質量目標,扣10分;152施工圖審查核查施工圖審查意見書、合格證、施工圖紙*無審查合格證書;審查合格證書遲于開工日期,扣3分;未執(zhí)行先勘察、后設計審查原則,扣2分;施工圖未蓋審圖專用章,扣2分;施工圖審查意見未落實,扣3分;按規(guī)定應重新圖審而未圖審的,扣3分;153質量報監(jiān)手續(xù)核查報監(jiān)手續(xù)、監(jiān)督交底記錄*未辦理質量安全報監(jiān)手續(xù);
3、辦理質量安全報監(jiān)遲于開工日期,扣3分;無監(jiān)督交底記錄,扣3分;154施工許可證核查施工許可證、關鍵崗位人員*未辦理施工許可證;辦理施工許可證遲于開工日期,扣5分;應辦理延期手續(xù)而未辦理的,扣3分;關鍵崗位人員變更未辦理手續(xù)的,扣5分;155圖紙會審核查圖紙會審記錄、答復意見及會議簽到表*未組織圖紙會審;圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題未答復的,扣2分;圖紙會審記錄簽章不齊全,扣3分;無設計單位交底,扣5分106管理制度核查管理制度、關鍵崗位人員考勤記錄、責任主體人員信息、質量責任承諾書未明確組織機構和項目負責人,扣10分;未建立管理制度的,扣5分;未應用現(xiàn)場關鍵崗位廣域網絡考勤系統(tǒng)(IFA)的,扣5分;關鍵
4、崗位人員不在崗履責,每人扣2分,累計不超過10分;各方責任主體人員信息未公示,扣5分;無質量責任承諾書,扣5分;30檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應得分= 檢查人檢查日期注:帶項為否決項。表B.2 監(jiān)理單位質量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1監(jiān)理單位質量管理核查相關文件、證書無監(jiān)理部成立文件,扣3分;總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師無從業(yè)資格;總監(jiān)變更未履行相關手續(xù),扣3分;未每兩月對監(jiān)理部檢查并留有檢查記錄和復查記錄,每次扣2分,累計不超過6分;102監(jiān)理部質量管理核查資格證書、崗位職責、監(jiān)理記錄、例會記錄,查看辦公場所、檢測工具配備組織機構不健全
5、,崗位設置不合理,扣3分;監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)不符合規(guī)定,扣3分;未按規(guī)定進行旁站、巡視、平行檢驗,每次1分,累計不超過10分;現(xiàn)場辦公場所不符合規(guī)定,扣2分;無必要檢測工具和相關標準,每個扣1分,累計不超過5分;無每周例會記錄,每次扣1分,累計不超過5分;203監(jiān)理審批、審核核查開工報告、相關方案、專家論證資料、資質審查資料未按規(guī)定審批開工報告,扣2分;未按規(guī)定審批工程施工質量標準化實施專項方案,扣5分;未按規(guī)定審批施工組織設計,扣5分;未按規(guī)定審批專項方案,扣5分;未按規(guī)定進行方案論證,扣5分;未審查分包單位資格,扣2分;未審查檢測機構資質,扣2分;104材料報驗核查材料報驗單、進場材料驗收
6、臺賬未及時對進場材料進行驗收簽字,每次扣2分,累計不超過10分;未建立材料進場驗收臺賬,扣3分;臺賬記錄不全或無可追溯性,扣2分;155工程報驗與驗收核查隱蔽工程、檢驗批、分項、分部驗收記錄隱蔽工程未及時驗收,每次扣2分,累計不超過10分;檢驗批未驗收,每次扣2分,累計不超過6分;分項工程未驗收,每次扣2分,累計不超過6分;分部工程未驗收,扣4分;156監(jiān)理通知核查監(jiān)理通知和整改回復單未按質量標準化實施專項方案實施的,未下達監(jiān)理通知或未復查的,扣5分;存在質量缺陷,未下達監(jiān)理通知的和未復查的,扣3分;存在重大質量隱患,未下達工程暫停令和整改后未復查的,扣5分;107監(jiān)理報告核查監(jiān)理月報、書面報
7、告無監(jiān)理月報,扣2分;存在重大質量問題,未按規(guī)定向建設主管部門或其所屬質量監(jiān)督機構報告,扣5分;58監(jiān)理資料核查監(jiān)理資料無專人管理監(jiān)理資料,扣5分;資料未分類整理、編目不清,扣3分;報驗單、驗收記錄、檢測報告等工程資料未留存,扣5分;質量標準化實施情況無相關記錄,扣5分;15檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應得分= 檢查人檢查日期注:帶項為否決項.表B.3施工單位質量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1施工企業(yè)質量管理核查企業(yè)質量體系文件、任命文件質量檢查與評價制度、檢查記錄無企業(yè)質量體系文件,扣5分;項目經理資格不符合要求;未任命項目經理和相
8、關管理人員,扣5分;未每月對項目部質量標準化管理檢查和復查,每次扣2分;累計不超過10分;202項目部機構設置核查資格證書、上崗證書、培訓記錄質量檢查員無資格證書,每人扣2分;質量檢查員配備數(shù)量不足,缺1人扣2分;特種作業(yè)人員無上崗證,每人扣2分;累計不超過6分;無農民工學校和培訓設施,扣2分;無操作人員培訓登記表,扣2分;103項目部質量管理制度核查各項質量制度、檢查和復查記錄、標準和儀器登記臺賬,檢查佩戴胸卡情況無工程施工質量標準化實施專項方案或方案未審批;無質量責任制和質量獎罰制度,扣5分;無質量檢驗制度和檢查、復查記錄,每項扣2分,累計不超過6分;無關鍵工序質量控制措施和檢查、復查記錄
9、,每項扣2分,累計不超過10分;無材料驗收制度和材料進場驗收記錄,每項扣2分,累計不超過10分;無工序和質量樣板確認簽字,扣5分;無工序和質量樣板交底記錄和交底現(xiàn)場圖片,每項扣2分,累計不超過6分;無成品保護制度和獎罰措施,扣2分;無質量改進的糾正和預防措施,扣2分;無總分包合同和分包管理制度,扣2分;現(xiàn)場管理人員未佩戴胸卡,扣2分;404項目部標準、檢查工具配置核查登記臺賬未配備必要的標準、檢查工具、儀器,每個扣1分,累計不超過5分;無標準、檢查工具、儀器明細登記臺賬,扣5分;計量和檢測工具未按規(guī)定周期校準檢定,每個扣1分,累計不超過5分;105工程質量資料核查質量標準化管理資料和工程資料質
10、量標準化管理資料無專人負責,扣5分;過程資料與進度不同步,扣5分;資料未及時歸類整理、編目,扣5分;資料不真實、簽章不全,扣5分;20檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應得分= 檢查人檢查日期注:帶項為否決項.表B。4 建筑材料質量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1進場驗收核查材料進場驗收記錄、進場材料臺賬無材料進場檢查驗收記錄,每次扣1分,累計不超過10分;無進場材料質量驗收臺賬,扣5分;應復驗材料未現(xiàn)場取樣復驗,每項扣2分,累計不超過10分;152材料、設備存放與管理核查現(xiàn)場平面布置圖、現(xiàn)場材料堆放與標識材料、設備存放不符合施工現(xiàn)場平面布置
11、圖,每處扣2分,累計不超過10分;鋼筋加工區(qū)、水泥庫房、標養(yǎng)室等設置不規(guī)范,扣2分.材料未分類堆放、標識,每處扣2分,累計不超過10分;153質量證明文件和檢測報告核查材料質量證明文件、復驗報告、砂漿和混凝土強度評定報告使用不合格材料;材料使用前未經檢測,每項扣5分,累計不超過20分;復驗數(shù)量、批次、檢測項目不足,每項扣2分,累計不超過10分;無材料合格證明文件或證明文件不真實,每項扣2分,累計不超過10分;未注明可追溯性信息或信息填寫不全,每個扣1分,累計不超過10分;砂漿強度評定不合格,且未返工處理的;混凝土強度評定不合格,且未返工處理的;304見證取樣檢測和實體質量檢測核查見證取樣記錄、
12、檢測報告無書面委托合同或未按要求委托的,扣5分;未編制見證取樣送檢計劃或計劃不合理,扣5分;見證取樣送檢計劃未報批,扣3分;見證取樣數(shù)量不足或檢測項目不符合規(guī)定,扣5分;見證取樣人員無崗位證書或配備數(shù)量不足,扣5分;*未進行實體檢測;樁基檢測方法、數(shù)量不符合要求;未使用工程質量檢測系統(tǒng)(IMT系統(tǒng))檢測報告中未填寫見證人員姓名,每項扣1分,累計不超過10分;305留樣室現(xiàn)場查看未設留樣室,扣5分;留樣室樣品未分類、標識,扣5分;10檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應得分= 檢查人檢查日期注:帶項為否決項。表B.5施工過程質量管理檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準應得分數(shù)扣
13、減分數(shù)實得分數(shù)1技術交底核查技術交底記錄無書面技術交底,每份扣1分,累計不超過5分;技術交底未明確質量標準,扣2分;技術交底未辦理簽字手續(xù),每份扣1分,累計不超過5分;102樣板制落實情況現(xiàn)場查看、核查樣板驗收記錄、影像資料未制作樣板即進行大面積施工,每項扣2分,累計不超過10分;樣板無驗收記錄,每項扣1分,累計不超過5分;樣板未留存影像資料,每項扣1分,累計不超過3分;103三檢制落實情況現(xiàn)場查看、核查三檢記錄未自檢的,每項扣1分,累計不超過5分;未互檢的,每項扣1分,累計不超過5分;未交接檢的,扣1分,累計不超過5分;檢查部位無質量檢查標識或標識內容不全,每項扣1分,累計不超過5分;檢查標
14、識與實測實量數(shù)據不符的,扣10分.104隱蔽工程驗收驗收記錄隱蔽工程未組織驗收;驗收記錄內容不全,扣2分;驗收記錄簽字不全,每項扣1分,累計不超過10分;未留存影像資料,扣2分;155混凝土試塊留置現(xiàn)場查看、核查試塊留置計劃無試塊留置計劃,扣5分;試塊留置數(shù)量不足,扣5分;同條件養(yǎng)護試塊留置位置不正確,扣3分;同條件養(yǎng)護試塊無保護措施,扣3分;106檢驗批、分項、分部驗收記錄核查檢驗批劃分計劃、相關驗收記錄無檢驗批劃分計劃,扣5分;無檢驗批驗收記錄。缺檢驗批驗收記錄,每項扣2分,累計不超過10分;無分項工程驗收記錄,每項扣2分,累計不超過10分;無分部工程驗收記錄,扣5分;驗收記錄填寫不完整或
15、簽字不齊全,每項扣1分,最多扣5分。207質量問題和事故處理現(xiàn)場查看、核查整改報告無質量問題處理制度和質量事故責任追究制度,扣5分;發(fā)生質量事故;無質量問題整改記錄,每項扣2分;累計不超過5分;無質量問題整改復查記錄,每項扣2分;累計不超過5分;108技術革新核查技術革新措施落實情況(重點是防治質量通病和提高觀感質量方面)無工藝或技術革新措施,扣2分未落實工藝或技術革新措施,每項扣2分,累積不超過8分109質量改進核查PDCA循環(huán)資料無每月檢查數(shù)據統(tǒng)計分析,扣2分;無質量改進措施,扣2分;無改進措施實施后的效果檢查記錄,扣2分;無質量改進前后效果的對比,扣2分;無質量改進的鞏固措施,扣2分;5
16、檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應得分= 檢查人檢查日期注:帶*項為否決項。表B.6工程實體質量控制檢查評分表序號檢查項目檢查方法扣分標準檢查情況應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1混凝土強度回彈法檢測50000以下檢測3個構件;每增加20000增加1個構件=強度代表值/強度設計值;*<1;共檢測個構件,強度設計值:強度代表值:分別為:202現(xiàn)澆樓板厚度超聲法或實測法檢測50000以下檢測3個構件;每增加20000增加1個構件允許偏差:+10mm,5mm;*負偏差超過允許偏差值;共檢測個構件,設計值:實測值::103鋼筋保護層厚度電磁感應法檢測50000以下檢測3個構件;每增加2
17、0000增加1個構件。每個構件至少測5個點,取其平均值為實測值.縱向受力鋼筋保護層厚度允許偏差:梁類構件為+10mm,7mm;板類構件為+8mm,5mm;超過允許偏差值5(含5)以內,扣2分;超過允許偏差值5-10(含10),扣5分;超過允許偏差值10以上,扣10分;共檢測個構件,實測值:104混凝土構件截面尺寸量測法檢測50000以下檢測3個構件;每增加20000增加1個構件。允許偏差:+10mm,5mm;超過允許偏差值5(含5)以內,扣2分;超過允許偏差值510(含10),扣3分;超過允許偏差值10以上,扣5分;共檢測個構件,實測值:55混凝土構件垂直度量測法檢測50000以下檢測3個構件
18、;每增加20000增加1個構件。層高6m允許偏差:10mm;層高6m允許偏差:12mm;超過允許偏差值2(含2)以內,扣2分;超過允許偏差值25(含5),扣3分;超過允許偏差值5以上,扣5分;共檢測個構件,實測值:56混凝土構件表面平整度量測法檢測50000以下檢測3個構件;每增加20000增加1個構件.允許偏差:8mm;超過允許偏差值2(含2)以內,扣2分;超過允許偏差值2-5(含5),扣3分;超過允許偏差值5以上,扣5分;共檢測個構件,實測值:57 砌體垂直度量測法檢測50000以下檢測3個構件;每增加20000增加1個構件。允許偏差:5mm;超過允許偏差值2(含2)以內,扣2分;超過允許偏差值25(含5),扣3分;超過允許偏差值5以上,扣5分;共檢測個構件,實測值:
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