工程項(xiàng)目簽證規(guī)范要求

1、 工程項(xiàng)目簽證管理規(guī)范要求為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理,有效控制工程造價(jià)，做到管理有規(guī)章，簽認(rèn)有約束，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、審批部門要求，結(jié)合實(shí)際,就現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容完整性、真實(shí)性和時(shí)效性,制定本簽證規(guī)范要求。本規(guī)范要求適用于福建所屬（控股）企業(yè)及二級(jí)簽證活動(dòng),并作為檢查、考核二級(jí)及所屬（控股)企業(yè)簽證管理活動(dòng)的依據(jù)。一、編制現(xiàn)場(chǎng)簽證形式要求（一）施工單位的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)包含以下內(nèi)容：工程簽證審批表編號(hào)、工作聯(lián)系單編號(hào)、工程名稱、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生部位或范圍、發(fā)生的真實(shí)原因、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容、增減的工程量、相關(guān)圖紙說明、經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主、BT投資方(若有)和監(jiān)理單位等審批通過后的施工方案和簽證發(fā)生前的照片及完工后

2、的照片(要求有參照物）等相關(guān)資料.各子所屬(控股)企業(yè)需要在相關(guān)方案、圖紙和照片上等附件簽字予以確認(rèn);（二）施工單位和監(jiān)理單位必須在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽署意見并簽字蓋章后報(bào)送各子所屬（控股）企業(yè)審核，各子所屬（控股）企業(yè)在合格的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽署意見并簽字蓋章后方能生效；(三）同一時(shí)段同一項(xiàng)工程內(nèi)容不得拆分成若干現(xiàn)場(chǎng)簽證,避免重復(fù)簽證情況出現(xiàn)；(四）所有施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須一式柒份原件（BT項(xiàng)目應(yīng)為玖份），其中業(yè)主叁份、 BT投資方貳份、監(jiān)理單位壹份、施工單位叁份。 二、現(xiàn)場(chǎng)簽證流程各子所屬（控股）企業(yè)在施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單簽署意見并蓋章前必須依據(jù)管理體系內(nèi)部流程，填寫工程簽證審批表后按表格要求進(jìn)行審批.

3、工程簽證審批表必須為規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)表格，需明確以下內(nèi)容：工程簽證審批表編號(hào)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)、工作聯(lián)系單編號(hào)、工程名稱、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生部位或范圍、發(fā)生的真實(shí)原因、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容、增減的工程量、相關(guān)圖紙說明,表中簽證事項(xiàng)和事由內(nèi)容必須與施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單上的業(yè)主確認(rèn)情況相符. (一）根據(jù)建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB505002013)第9。14.2條規(guī)定，各子所屬（控股）企業(yè)應(yīng)在接到現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告后的48小時(shí)內(nèi)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),予以確認(rèn)或提出修改意見。 （二)簽證工程實(shí)施完畢并驗(yàn)收合格7個(gè)工作日內(nèi)施工單位應(yīng)向各子所屬（控股）企業(yè)報(bào)送完整的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單及相關(guān)資料（含預(yù)算書及其電子版）。各子所屬（控

4、股）企業(yè)接到施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單后，必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核施工單位是否將所發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)簽證的時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生工程量、人工工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及現(xiàn)場(chǎng)簽證所發(fā)生費(fèi)用的承擔(dān)單位等事項(xiàng)描述記錄清楚，使其他職能部門能根據(jù)簽證的描述了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的情況。未按照上述要求描述清楚的，各子所屬(控股）企業(yè)應(yīng)填寫草簽意見表，說明具體原因及處理方案，附在本簽證資料退回施工單位；對(duì)符合要求的簽證單，各子所屬（控股）企業(yè)簽署本部門意見后進(jìn)入下游審核流程。各子所屬（控股）企業(yè)在接件之日起10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成工程簽證審批表或草簽意見表.二級(jí)造價(jià)管理部門的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接到各子所屬(控股)企業(yè)工程簽證審批表后，必須嚴(yán)格

5、把關(guān)、認(rèn)真審核，對(duì)不符合簽證要求的，在審批流程上說明具體原因及處理方案，退回各子所屬（控股）企業(yè)整改,整改合格后再按本制度報(bào)送二級(jí)的造價(jià)管理部門審核;對(duì)符合簽證要求的，二級(jí)的造價(jià)管理部門簽署意見后進(jìn)入下游審核流程.二級(jí)造價(jià)管理部門的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接件之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成工程簽證審批表核對(duì)意見.各子所屬(控股)企業(yè)、二級(jí)造價(jià)管理部門的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接收簽證資料后，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范及技術(shù)要求（必要時(shí)應(yīng)咨詢規(guī)劃設(shè)計(jì)部）進(jìn)行審核。同時(shí)，接收和退回施工單位報(bào)送的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單和工程簽證審批表時(shí),相關(guān)人員應(yīng)做好分類登記和簽字手續(xù)。三、不予辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的情形 各子所屬（控股）企業(yè)在審核現(xiàn)場(chǎng)簽

6、證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)屬于不予辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的情形，須做好文字記錄，說明不予現(xiàn)場(chǎng)簽證的原因并存檔備案后,由各子所屬（控股)企業(yè)退回施工單位。 不予辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證包括以下幾種情況: （一）施工合同范圍內(nèi)的、預(yù)算定額規(guī)定應(yīng)完成的內(nèi)容以及相關(guān)規(guī)范要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)操作內(nèi)容之內(nèi)的工作;（二）該現(xiàn)場(chǎng)簽證已辦理但又重復(fù)簽證;（三)施工單位工作失誤或未按施工規(guī)范等要求施工引起的工程返工增加費(fèi)用等；（四）施工單位未按圖施工導(dǎo)致的錯(cuò)、漏、碰、缺引起的返工增加費(fèi)用等;(五）未提供經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審批同意的草簽意見單或經(jīng)業(yè)主審批同意并簽字蓋章完整后的工程聯(lián)系單等，作為簽證依據(jù)；（六)未經(jīng)各子所屬（控股）企業(yè)和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格的簽證內(nèi)

7、容；（七）已有設(shè)計(jì)變更資料的（結(jié)算時(shí)憑審批完整的設(shè)計(jì)變更依據(jù)、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)完工證明辦理結(jié)算調(diào)整）.(八) 施工單位未根據(jù)建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范(GB50500-2013）第9.14。5條規(guī)定于簽證工程實(shí)施完畢并驗(yàn)收合格7個(gè)工作日內(nèi)向各子所屬（控股)企業(yè)報(bào)送完整的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單及相關(guān)資料（含預(yù)算書及其電子版)；（九)工程簽證審批表未按要求簽署完整的，一式貳份，由各子所屬（控股）企業(yè)、二級(jí)造價(jià)管理部門部各存一份的情況;（十）不予辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的其它相關(guān)情形.四、簽證工程完工后的簽字確認(rèn)（一）各子所屬(控股）企業(yè)在簽證工程實(shí)施過程中，應(yīng)會(huì)同監(jiān)理單位做好施工記錄及施工節(jié)點(diǎn)的照片取證工作.在簽證

8、工程實(shí)施完成后,由各子所屬（控股)企業(yè)會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)簽證工程進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)簽證事實(shí).簽證工程經(jīng)過驗(yàn)收合格后施工單位方可填寫施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單，各子所屬(控股）企業(yè)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單中簽證內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核并簽署意見。對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收合格的簽證工程一律不予結(jié)算。（二）簽證工程實(shí)施完成后，各子所屬（控股）企業(yè)和監(jiān)理單位在簽字確認(rèn)其完成情況時(shí)，必須認(rèn)真審核、實(shí)測(cè)實(shí)量后簽字確認(rèn)該簽證工程的驗(yàn)收情況（應(yīng)含該簽證工程是否已驗(yàn)收、驗(yàn)收是否合格等內(nèi)容）,以及實(shí)測(cè)實(shí)量工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、人工工日、機(jī)械臺(tái)班等，應(yīng)避免簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容.原則上各子所屬(控股)企業(yè)不得直接在施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽認(rèn)單價(jià)或

9、總價(jià)。（三)施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單中附有的完工圖紙、施工方案和現(xiàn)場(chǎng)照片等附件，需由監(jiān)理單位和各子所屬(控股）企業(yè)審核是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符,在核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與圖紙等資料一致時(shí)確認(rèn)簽字，同時(shí)均應(yīng)明確簽署時(shí)間。五、簽證工程簽認(rèn)的注意事項(xiàng)（一）各子所屬(控股)企業(yè)在確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)對(duì)容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的事項(xiàng)，可在簽字前征求二級(jí)造價(jià)管理部門相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員的意見，避免在結(jié)算時(shí)產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)糾紛；當(dāng)二級(jí)造價(jià)管理部門審核由各子所屬(控股）企業(yè)報(bào)送的的簽證資料時(shí),發(fā)現(xiàn)簽證資料表達(dá)不清或有歧義時(shí)，由各子所屬(控股）企業(yè)負(fù)責(zé)解釋并補(bǔ)充提供相關(guān)事實(shí)依據(jù)，不得推托或直接轉(zhuǎn)由施工單位或他人完成.(二）監(jiān)理單位和各子所屬（控股）企業(yè)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證上簽定的數(shù)據(jù)、內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，若簽署不實(shí)或簽署不明事實(shí)又無法解釋,造成公司損失,將追究相關(guān)部門及個(gè)人的責(zé)任。(三）各子所屬(控股）企業(yè)有權(quán)力且有責(zé)任責(zé)成施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)中發(fā)生的工程量減少或施工單位未經(jīng)設(shè)計(jì)同意而變更的內(nèi)容提出施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單，以對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行核減。流程及相關(guān)要求按本制度執(zhí)行.（四）已簽署完整并蓋公司公章的施工現(xiàn)場(chǎng)簽證單，各子所屬(控股）企業(yè)需在7個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)部門移交簽收。 六、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲各子所屬（控股）企業(yè)及二級(jí)造價(jià)管理部門應(yīng)接受監(jiān)察部門和投資評(píng)審中心