采購(gòu)及供方控制程序

1、.1. 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對(duì)所需的原材料、設(shè)備、附件采購(gòu)及供方的控制過(guò)程。3.職責(zé)3.1 供銷部 (采購(gòu) )3.1.1負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物資采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資（原材料、附件、輔料、外協(xié)加工）的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)物資的庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。3.5 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部本著誰(shuí)出圖/ 計(jì)劃，誰(shuí)檢驗(yàn)的原則負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具、設(shè)備配件等的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.工作程序4.1 采購(gòu)物資的分類4.1.1

2、采購(gòu)物資分三類：A 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。如設(shè)備、產(chǎn)品原材料、中心螺栓、襯套等。B 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資， 它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產(chǎn)品輔料、油漆、塑粉、鋼丸等。C 類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 供方選擇與評(píng)價(jià)4.2.1初步考察：4.2.1.1供銷部 (采購(gòu) )門根據(jù)需要從各種渠道了解市場(chǎng)情況、行業(yè)信息，收集相關(guān)的供方資料， 對(duì)提供 A、B 類物資的供方由供銷部 (采購(gòu) )對(duì)其進(jìn)行初步考察，考察內(nèi)容包括：可編

3、輯.a) 是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)是否合理，生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否齊全；c) 是否具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；d) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況是否良好；e) 產(chǎn)品價(jià)格是否合理及售后服務(wù)情況等；f ）生產(chǎn)能力是否滿足我公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的需求。4.2.1.2通過(guò)上述考察，填寫供方調(diào)查表 ，符合上述要求的列入潛在供方名錄；C 類物資供應(yīng)商可直接納入潛在供方名錄。4.2.2審核與評(píng)估4.2.2.1 經(jīng)初步考察合格后，供銷部(采購(gòu) )組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等相關(guān)部門對(duì)A、B 類物資的潛在供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系

4、運(yùn)行情況；實(shí)物質(zhì)量；財(cái)務(wù)狀況；產(chǎn)品研發(fā)能力；工藝保證能力；交付服務(wù)能力等。4.2.2.2以下供方優(yōu)先考慮 :A.經(jīng)顧客批準(zhǔn)的合格供方。B.通過(guò) OEM 或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。C.能達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求， 能按規(guī)定的數(shù)量、 時(shí)間交付，有合理的報(bào)價(jià)和提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.2.2.3 上述審核合格的供方，經(jīng)相關(guān)部門綜合評(píng)估后，合格的進(jìn)行樣件認(rèn)可，不合格的淘汰。4.2.3樣件認(rèn)可4.2.3.1 供銷部 (采購(gòu) )組織對(duì) A、B 類物資的供方進(jìn)行樣件和小批量認(rèn)可，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，根據(jù)樣品檢驗(yàn)報(bào)告做最后確認(rèn)。4.2.3.2顧客對(duì) PPAP 有要求時(shí)，供銷部 (采購(gòu) )負(fù)責(zé)向供方

5、收集PPAP 資料，具體按生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序（PPAP）執(zhí)行。4.2.4納入合格供方4.2.4.1樣件檢驗(yàn)及小批量試用或試裝合格后，經(jīng)相關(guān)部門綜合評(píng)價(jià)確認(rèn)后，供銷部 (采購(gòu) )納入合格供應(yīng)商名單 ，原則上每種物品應(yīng)有兩家以上合格供方。可編輯.4.2.4.2 合格供方名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式生效。4.2.5建立檔案：供銷部 (采購(gòu) )建立合格供應(yīng)商檔案。 內(nèi)容包括：供應(yīng)商簡(jiǎn)介、調(diào)查表、供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細(xì)表、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/ 技術(shù)保密協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照/ 生產(chǎn)許可證 / 法人代表證、二方審核報(bào)告 / 三方審核報(bào)告等。4.2.6 供方監(jiān)控及評(píng)價(jià)4.2.6.1供方的績(jī)效從以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控：1) 交付產(chǎn)品的質(zhì)量

6、；2) 對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括現(xiàn)場(chǎng)退貨；3) 交付計(jì)劃表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)） ；4) 與質(zhì)量或交付問(wèn)題有關(guān)的特殊狀況的顧客通知；5) 供方過(guò)程的績(jī)效。4.2.6.2供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)1）供銷部 (采購(gòu) )組織相關(guān)部門每月根據(jù)4.1.6.1的要求對(duì)各供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，完成供方供貨業(yè)績(jī)表 。2）由供銷部 (采購(gòu) )在每年年初制定年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃，保證每年至少一次組織技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、辦公室等相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的取消其合格供應(yīng)商資格。4.2.6.3根據(jù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，由供銷部(采購(gòu) )與供方溝通，要求其進(jìn)行整改并跟蹤其整改情況。4.3 采購(gòu)過(guò)程4.3.1采購(gòu)計(jì)劃的制定4.3.

7、1.1財(cái)務(wù)部組織制定倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，各部門應(yīng)根據(jù)月度營(yíng)銷計(jì)劃、營(yíng)銷調(diào)度令、合同需求，結(jié)合安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)提交采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)供銷部(采購(gòu) )。4.3.1.2采購(gòu)計(jì)劃 / 請(qǐng)購(gòu)單中應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)物資名稱、規(guī)格數(shù)量、到貨日期等內(nèi)容，必要時(shí)可指定供方。4.3.1.3采購(gòu)計(jì)劃修訂時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充或重新填寫請(qǐng)購(gòu)單然后經(jīng)供銷部(采購(gòu) )部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.2采購(gòu)的實(shí)施4.3.2.1供銷部 (采購(gòu) )接到采購(gòu)計(jì)劃后，按物資的緩急，根據(jù)合格供應(yīng)商名可編輯.單并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去的采購(gòu)記錄或廠商提供資料，采用縱向比價(jià)與橫向比價(jià)相結(jié)合方式最終選擇供應(yīng)商。當(dāng)顧客要求時(shí)，合格供應(yīng)商名單經(jīng)

8、顧客批準(zhǔn)，對(duì)于客戶指定供應(yīng)商的情況，并不免除本公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.3.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品工藝定額表。4.3.2.3供銷部 (采購(gòu) )與合格供應(yīng)商簽訂 價(jià)格協(xié)議（原材料除外）時(shí)，其內(nèi)容需經(jīng)總經(jīng)理審核、 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由供銷部 (采購(gòu) )負(fù)責(zé)人進(jìn)行合同的簽署；原材料的協(xié)議直接由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。4.3.2.4由供銷部 (采購(gòu) )為供方提供必要的采購(gòu)策劃資料，如采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)承諾，做好交貨能力的持續(xù)評(píng)價(jià)，確保供方具有100%的按時(shí)交付能力。4.3.2.5第一次向合格供方采購(gòu)A 類和 B 類時(shí)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及

9、供貨期等。4.3.2.6供銷部 (采購(gòu) )應(yīng)按采購(gòu)文件和合格供應(yīng)商名單（零星采購(gòu)輔助物資除外）采購(gòu) A 類和 B 類。4.3.2.7臨時(shí)采購(gòu)的要求： 因臨時(shí)性需求需要在非合格供方采購(gòu)時(shí)，由各部門填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行，使用部門對(duì)臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4 采購(gòu)信息4.4.1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品。A.對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）。B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。C.其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.2 由技術(shù)部和供方簽訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量部簽訂年度質(zhì)量協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)方法和職責(zé)(如供方提供

10、檢驗(yàn)報(bào)告中的項(xiàng)目的規(guī)定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等 )。對(duì) A 類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明（如外部實(shí)驗(yàn)室結(jié)論、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證等），對(duì) A、B 類物資必須隨附供應(yīng)商內(nèi)部檢測(cè)報(bào)告。4.4.3 采購(gòu)信息的形式4.4.3.1對(duì) A 類重要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，應(yīng)包括：可編輯.A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。B.程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購(gòu)雙方遵守的程序和協(xié)議， 如質(zhì)量保證協(xié)議等。C.過(guò)程的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購(gòu)的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等。E.供方人員的資格要求，如對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)人員的要求。F.質(zhì)量管理體

11、系的要求， 如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)證。4.4.3.2在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，應(yīng)由供銷部(采購(gòu) )組織各部門對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購(gòu)要求是全面的）。4.4.3.3本公司表述采購(gòu)信息的文件包括營(yíng)銷調(diào)度令、周生產(chǎn)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單，技術(shù)協(xié)議書、增補(bǔ)合同及有關(guān)合同的附件等，由供銷部 (采購(gòu) )及其他相關(guān)部門保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.5.1 需要檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。所有采購(gòu)物資必須提供以下資料：產(chǎn)品合格證、

12、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。4.5.2采購(gòu)產(chǎn)品到貨后， 由供銷部 (采購(gòu) )對(duì)進(jìn)貨物資與采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，包括到貨數(shù)量、到貨時(shí)間、物品規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，核對(duì)無(wú)誤后在 ERP 中制作采購(gòu)訂單，同時(shí)通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.5.3 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部在ERP 中制作到貨單，倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨的數(shù)量進(jìn)行校核，發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定偏差必須及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部、供銷部(采購(gòu) )等相關(guān)部門，檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部根據(jù)不合格品控制程序進(jìn)行處理；檢驗(yàn)合格的由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)并制做入庫(kù)單。4.5.4 對(duì)于檢驗(yàn)中不易暴露而在生產(chǎn)或銷售過(guò)程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量部督促供銷部 (采購(gòu)

13、)根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議向供方提出索賠。可編輯.4.5.5設(shè)備的驗(yàn)證執(zhí)行設(shè)備控制程序 。5、相關(guān)文件：生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序工裝模具控制程序設(shè)備控制程序 各類物資安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)6、質(zhì)量記錄記錄名稱編號(hào)使用 / 保管部門保存期限月度物資采購(gòu)計(jì)劃KPR-QR7410-01供銷部 (采購(gòu) )/ 質(zhì)量部1 年請(qǐng)購(gòu)單KPR-QR7410-02供銷部 (采購(gòu) )/ 質(zhì)量部1 年入庫(kù)單KPR-QR7410-03財(cái)務(wù)部1 年供方調(diào)查表KPR-QR7410-04供銷部 (采購(gòu) )/ 質(zhì)量部長(zhǎng)期合格供應(yīng)商名單KPR-QR7410-05供銷部 (采購(gòu))長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表KPR-QR7410-06供銷部 (采購(gòu))3 年年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃KPR-QR7410-07供銷部 (采購(gòu))3 年附件一采購(gòu)流程作業(yè)流程職責(zé)部門 / 人員記錄表單可編輯.采購(gòu)計(jì)劃需求評(píng) 審NO批 準(zhǔn)采購(gòu)物資分類YES采購(gòu)信息請(qǐng)購(gòu)單/各部門營(yíng)銷調(diào)度令/周生產(chǎn)計(jì)供銷部 (采購(gòu) )/ 職能部劃門總經(jīng)理 / 部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)實(shí)施技術(shù)部 / 職能部門供銷部 (采購(gòu))采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證NO評(píng) 審處置質(zhì)量部 / 生產(chǎn)部 / 技術(shù)部合是格 ?質(zhì)量部 / 技術(shù)部 /