安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控管理制度1. 目的持續(xù)對(duì)公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策 劃，為消除事故隱患，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南制定 本制度。2. 術(shù)語(yǔ)與定義 危險(xiǎn)有害因數(shù)：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn) 損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán) 境的不安全狀態(tài)、 人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè) 危害因素特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主 要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán) 重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生

2、后， 將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大 小和程度。工作危害分析法： 是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析， 找出其有危險(xiǎn)的 工作步驟， 進(jìn)行控制和預(yù)防。 適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分 析。安全檢查表分析法（SCL）:依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對(duì)工程、系統(tǒng)中 已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的 潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。 適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行分析。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3. 職責(zé) 公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工 作。安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理 部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)其

3、管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作， 參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制工作。4. 工作程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析按評(píng)價(jià)過(guò)程 確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程T識(shí)別危險(xiǎn)源T安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)T登記安全風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源的辨識(shí) 各部首先摸底排查部門(mén)的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容， 工段填寫(xiě) 作 業(yè)崗位清單和崗位作業(yè)內(nèi)容清單 。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危 險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面： 所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。 包括公司管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活 動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等） 、異常情況 下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如開(kāi)停車(chē)、搶修等） 。公司所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中 存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)

4、備設(shè)施等。公司所有工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車(chē)輛等。4. 各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài) 五種典型危害 a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火 災(zāi)等； b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等； c 機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、 扭傷、沖擊傷、切斷傷等； d 電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、 設(shè)備損害等； e 管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的 人體過(guò)度疲勞危害。三種時(shí)態(tài)

5、a 過(guò)去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害 事故； b 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì) 產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。四種狀態(tài) a 日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。b 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽） 、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理， 設(shè)備故障處理。c 開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。d作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、 盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測(cè)溫、設(shè)備檢修、裝卸車(chē)、 包裝、庫(kù)房叉車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保 潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線 開(kāi)啟等其他作

6、業(yè)。識(shí)別的方法 收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。河北省輕工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南 收集本單位和其它同類單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。通過(guò)收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí): 現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、過(guò)程、 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害； 座談：召開(kāi)安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分 析作業(yè)活動(dòng)、 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危 害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)； 預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過(guò)程采用前，預(yù)先對(duì)存在的危害類別、危 害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模

7、擬分析和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 矩陣法 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣， 就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的 危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別 的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R= LX S。其中：R- 代表風(fēng)險(xiǎn)值；L- 代表發(fā)生傷害的可能性；S- 代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。L和S取值參照秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控體 系建設(shè)方案確定。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施 各部門(mén)按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)危險(xiǎn)安源辨識(shí)統(tǒng)計(jì) 表中的“序號(hào)”、“場(chǎng)所/ 設(shè)備設(shè)施 / 活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可

8、能的損害”、現(xiàn)有控制措施 / 制度”等內(nèi)容。各部門(mén)根據(jù)“矩陣法” ，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨 識(shí)評(píng)價(jià)表“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將 重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫(xiě)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單 。各部將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單上交安全辦。安 全辦對(duì)各部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行審核 和確認(rèn)，匯總編制公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和重大安全風(fēng) 險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息 。風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制 在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門(mén)措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。緊急情況

9、下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。般風(fēng)險(xiǎn)控制 對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車(chē)間及相關(guān)部門(mén)完善現(xiàn)有 制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。危險(xiǎn)源的更新 各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增 危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施;相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。開(kāi)展新的活動(dòng)前（如新建公司等） 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;采用新的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。各部門(mén)根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果，填寫(xiě)新增風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單 ，報(bào)安全辦備案。管理體系培訓(xùn)考核 安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作， 對(duì)各部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人