物資采購管理制度

1、文件編號(hào)：綜合001 編制部門：綜合管理部物資采購管理制度、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司運(yùn)營所需物 品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有物資（包括固定資產(chǎn)、辦公用品、易 耗品等）的米購。三、職責(zé)權(quán)限1、公司董事長或常務(wù)副總裁負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的監(jiān)督;3、公司綜合管理部負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須由兩家及多家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì) 量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后保修服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、致性原則采

2、購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列的要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況 下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單。 如確因特 定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致， 經(jīng)審核后， 差值不得超過請(qǐng) 購數(shù)量的 5%-10%。3、低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫， 了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格。4、廉潔原則自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本；2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)；嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督；工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、審計(jì)監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部以

3、及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān) 督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行 為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其 法律責(zé)任。五、物資分類1) 固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在 300 元以上，使用年限在一年以上的的有形資產(chǎn)。2）辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。3）后勤物資類：與后勤相關(guān)的易耗品。4）其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。六、采購流程1、采購申請(qǐng)使用部門填寫 申購單 經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人及綜合管理部負(fù) 責(zé)人審批后交采購部，申購單要求注明名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、 需求日期、用途等。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1）每種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)；2）采購人員接到報(bào)價(jià)單后

4、，須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，按低價(jià)原則進(jìn)行采購；3）屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、 專賣品、原廠零配件無代用品， 但仍需留下報(bào)價(jià)記錄；3、供應(yīng)商選擇（采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)賬）1）具有合法經(jīng)營主體； 2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者； 3）信譽(yù)良好者；4、合同簽訂1）供應(yīng)商經(jīng)審核合格后， 由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。5、進(jìn)度跟催(1)為了確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前與供應(yīng)商聯(lián)系，以確保物品(及物資)能適時(shí)供應(yīng);(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)收貨，采購員須提前通知需求部門，尋求解決方案，并須重新和供應(yīng)商確定新 的交期看，并知會(huì)需求部門。6、驗(yàn)收入庫(1 )采購物品(物資)到公司后，倉庫管理人員必須依照供應(yīng)商的送貨單或送貨憑證，對(duì)物品(物資)的名稱、規(guī)格、數(shù) 量等進(jìn)行一一驗(yàn)證，確保準(zhǔn)確無誤后，簽收送貨單或送貨憑證。(2)對(duì)物品(物資)進(jìn)行整理、分類，并填寫相應(yīng)的入庫單按流程辦理入庫手續(xù)。(3)如驗(yàn)收不合格的，