園林綠化工程有限公司采購(gòu)部管理制度

1、荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司 采購(gòu)管理制度采購(gòu)制度嚴(yán)格按照公司的采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程要求。采購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風(fēng)險(xiǎn)、降低成本。本制度主要包含以下六點(diǎn)：一、采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)公司全部采購(gòu)計(jì)劃，接到采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。其中包括工程采購(gòu)、物資采購(gòu)和工具采購(gòu)等。1 . 工程采購(gòu)（ 1）建立工程采購(gòu)檔案將采購(gòu)相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項(xiàng)管理。每一年的工程合同與工程清單統(tǒng)一管理；工程詢(xún)價(jià)單、直接采購(gòu)清單、設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理；供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理；直接采購(gòu)部分根據(jù)具體采購(gòu)人直接管理。（ 2）采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)公司工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃由具體工程項(xiàng)目經(jīng)

2、理下工程請(qǐng)購(gòu)單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一下達(dá)到采購(gòu)小組。（ 3）采購(gòu)計(jì)劃變更非該項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃概不采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選將采購(gòu)計(jì)劃與工程合同進(jìn)行核采購(gòu)小組接到采購(gòu)計(jì)劃后，廠家等。對(duì)，如有更改之處，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字才予采購(gòu)（其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、增減項(xiàng)目等）。如項(xiàng)目經(jīng)理出差，可請(qǐng)示總經(jīng)理代簽或發(fā)電子文檔打印備案。（ 4）采購(gòu)時(shí)效管理所有的采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)具體工程情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(zhǎng)，力爭(zhēng)做到材料不耽誤工程的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)

3、計(jì)劃規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)及時(shí)跟蹤及時(shí)發(fā)貨及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況及材料使用情況。2 .機(jī)械物資采購(gòu)獲得用戶(hù)采購(gòu)計(jì)劃后，經(jīng)初步調(diào)查確認(rèn)?？尚械牟少?gòu)由采購(gòu)小組報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)，統(tǒng)一管理備案。（ 1 ）對(duì)于物資采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理報(bào)價(jià)。（ 2）對(duì)所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)的溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對(duì)于用戶(hù)指定的、而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，應(yīng)推薦新產(chǎn)品，若對(duì)方堅(jiān)持應(yīng)說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，并盡可能有文字依據(jù)。（ 3）按具體的發(fā)貨通知單進(jìn)行物資采購(gòu)。如有更改之處經(jīng)用戶(hù)核準(zhǔn)后方可采購(gòu)，到貨必需有收貨、驗(yàn)貨記錄。3 .工具、內(nèi)耗物資的采購(gòu)工具采購(gòu)，由使用部門(mén)下申購(gòu)單，經(jīng)批準(zhǔn)后

4、進(jìn)行采購(gòu)， 入庫(kù)領(lǐng)料后由具體使用人保管；內(nèi)耗物資采購(gòu)，誰(shuí)申請(qǐng)，誰(shuí)下申購(gòu)，采購(gòu)小組見(jiàn)批復(fù)后的申購(gòu)單組織采購(gòu)并入庫(kù)、出庫(kù)。單4 .采購(gòu)手續(xù)流程5 1 ）采購(gòu)單下達(dá)收到具體經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃即確認(rèn)為采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。采購(gòu)小組具體負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)任務(wù)單填寫(xiě)采購(gòu)單經(jīng)簽字批準(zhǔn)即為采購(gòu)單下達(dá)。采購(gòu)單須包含以下信息：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金情況、及供應(yīng)商廠家、具體聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)（緊急情況聯(lián)系電話(huà)）等信息。6 2）審批程序確定采購(gòu)的產(chǎn)品由采購(gòu)小組成員正確填寫(xiě)采購(gòu)單后，由公司總經(jīng)理簽字，確定同意采購(gòu)的廠家以及價(jià)格和合同方式，同意付款采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單、 申購(gòu)單見(jiàn)附件1、 2二、采購(gòu)（比價(jià)）平時(shí)多熟悉和掌握公司所

5、需的各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、 規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等，瀏覽相關(guān)網(wǎng)站。按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制、降低采購(gòu)成本。如出現(xiàn)所采產(chǎn)品與采購(gòu)計(jì)劃不符，則其損失由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。對(duì)特殊產(chǎn)品采購(gòu)、按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分以詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：1 . 詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括建立自己的詢(xún)價(jià)庫(kù)，網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)，面對(duì)直接供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷(xiāo)，展會(huì)等多種渠道。確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴的同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新供應(yīng)商，尋找新產(chǎn)品，可采用少量進(jìn)貨的原則不斷改進(jìn)。2 .比價(jià)對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具

6、有可比性的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對(duì)單項(xiàng)產(chǎn)品做到至少比價(jià)三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工紀(jì)錄文字資料。在比價(jià)同時(shí)做出價(jià)格分析。3 .議價(jià)在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購(gòu)成本，可通過(guò)多種方式進(jìn)行壓價(jià)（通?？梢砸怨局袠?biāo)價(jià)格低，要求降低采購(gòu)成本為由;以多家公司比較后相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)為由;以拖延時(shí)間， 給供應(yīng)商產(chǎn)生我們要更改采購(gòu)意向?yàn)橛?也可以與銷(xiāo)售推心置腹，為對(duì)方能給予支持和幫助等等），具體問(wèn)題需具體分析。4 .供應(yīng)商管理通過(guò)尋找新貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)定（其中以質(zhì)量、售前 /后服務(wù)、 交貨期、付款及價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。合格、長(zhǎng)

7、期供應(yīng)商要進(jìn)行年度復(fù)核（查看生產(chǎn)能力、供應(yīng)能力、資質(zhì)證書(shū)（執(zhí)照年審）、產(chǎn)品證書(shū)等）比價(jià)表、 合格供方評(píng)定表附件3、 4三、合同管理負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂采購(gòu)合同，督促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，合同簽訂：1 .格、質(zhì)保、主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間、質(zhì)保期等幾個(gè)大的方面。如大型設(shè)備盡可能的爭(zhēng)取扣留質(zhì)保金。2 .合同管理則按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，直接采購(gòu)部分按人頭細(xì)分，跟蹤供貨周期長(zhǎng)的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號(hào)、數(shù)量、貨期、運(yùn)輸?shù)龋?。3 .工程合同管理：采購(gòu)依據(jù)工程合同，工程合同歸財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。四、驗(yàn)貨負(fù)責(zé)物資到貨驗(yàn)收，所有采購(gòu)的物資到貨后必須詳細(xì)查看

8、、清點(diǎn)，做到發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)一致。如因清點(diǎn)不詳造成公司一切損失由采購(gòu)員個(gè)人承擔(dān)。如有必要，將填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)證紀(jì)錄。直接由廠方發(fā)貨到用戶(hù)的需保存有廠家發(fā)貨記錄清單。五、聯(lián)動(dòng)責(zé)任1、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好合同管理、出入庫(kù)工作、發(fā)票清理和結(jié)款工作。2、及時(shí)與技術(shù)部、工程部，了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急情況變動(dòng)。3、售后服務(wù)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)返修產(chǎn)品明細(xì)，其中包括產(chǎn)品、廠家、使用用戶(hù)、返修時(shí)間、及聯(lián)系方式等。由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短的時(shí)間內(nèi)返還到工程現(xiàn)場(chǎng)。4 、 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)物品上繳公司，如發(fā)現(xiàn)以上情況，根據(jù)情節(jié)輕重，扣除1-3 個(gè)月工資。5、做好各部門(mén)及本部門(mén)

9、內(nèi)的工作協(xié)調(diào)。、樹(shù)立公司形象，不斷學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步，體現(xiàn)自我價(jià)值，為6公司創(chuàng)造更多效益。7、以上采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)超出2000 元以上的報(bào)公司，由公司采購(gòu)小組統(tǒng)一安排采購(gòu)，2000 元以下由項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)辦法。六、組織領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立公司采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：組長(zhǎng)：陳明輝副組長(zhǎng)：文茂財(cái)組員：梁小峰、鄒雪婷、王曉琴附：崗位責(zé)任制采購(gòu)崗位責(zé)任制一、在采購(gòu)小組領(lǐng)導(dǎo)下，采購(gòu)負(fù)責(zé)公司所有采購(gòu)范圍內(nèi)的工作，其中包括設(shè)備、設(shè)備備件、材料、苗木等。二、采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，有效地進(jìn)行采購(gòu)，包括：采 購(gòu)申請(qǐng)單的審查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、正式訂單的審查、合同審查、 合同簽定和跟蹤貨物等。三、不斷開(kāi)辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找

10、物美價(jià)廉的物資,提高供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量，減少采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省開(kāi)支，降低成 本，獲得充分的物資供應(yīng)。四、采購(gòu)合同的起草及審核、其中包括物資、設(shè)備、采購(gòu)合同、零部件加工改制合同、維修服務(wù)以及其它相關(guān)合同的談判、起草、和審定。五、提高工作效率、縮短采購(gòu)周期、提高經(jīng)濟(jì)效益。六、對(duì)國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)工作要及時(shí)提由對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理意見(jiàn)， 以及相關(guān)采購(gòu)的戰(zhàn)略措施，按實(shí)際需要，與供應(yīng)廠商進(jìn)行商務(wù)談判，遵照技術(shù)先進(jìn)可靠、質(zhì)量好、價(jià)格低，服務(wù)優(yōu)良、交貨期有利的原 則,對(duì)大型設(shè)備的采購(gòu)提由建設(shè)性意見(jiàn)。七、在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，廉潔自律，定期 向經(jīng)理匯報(bào)采購(gòu)小組的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提由好的 意見(jiàn)和建議。.附件一

11、：荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司請(qǐng)購(gòu)單工程名稱(chēng)：序型號(hào)數(shù)單實(shí)購(gòu)到貨備注品名 單價(jià)量位號(hào)數(shù)量規(guī)格日期合同編:請(qǐng)購(gòu)人日期采購(gòu)員 日期總經(jīng)理日期附件二：荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)單價(jià)預(yù)算格）到使用部門(mén)廠時(shí)問(wèn)主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）申請(qǐng)人：審核：（總工）批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）日期：日期：日期：附件三：荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司設(shè)備比價(jià)記錄單采付售前、售款交貨序購(gòu)設(shè)備主要參數(shù)、備注應(yīng) 后 供應(yīng)商反價(jià)格方項(xiàng)號(hào)期性能速度式目附件四：荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司供方評(píng)定記錄表序號(hào)：供方名稱(chēng)地址系聯(lián)話(huà)/傳電

12、人真：采購(gòu)的產(chǎn)品：質(zhì)量保證能力（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、體系、設(shè)備、人員、檢測(cè)能力）進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果（附檢測(cè)報(bào)告編號(hào)信譽(yù)及售后服務(wù):評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）年度業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)記錄是否繼續(xù)列入合格供批時(shí)名批是否繼續(xù)列入合格供時(shí)名錄荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供方名稱(chēng)：地址：電話(huà)傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在O內(nèi)標(biāo)注，）進(jìn)貨檢驗(yàn) O；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證 O； 本廠到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 O；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 O；顧客到本廠現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 O；質(zhì)量得分（占60%）;（合格批次/到貨總批次）X 60質(zhì)量評(píng)分記錄日期按期交貨得分（20 （按時(shí)到貨批到貨總批次）20交貨期評(píng)分記錄日期其他情況（20;如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等H /、他 評(píng) 分:記錄人/日期：總評(píng)分反 處 理 建 議:供 應(yīng) 部 經(jīng) 理 簽 名:日期：總 經(jīng)理 意見(jiàn)(總 分100, E60分， 或 質(zhì) 量 得 分 低 于48分時(shí)填止匕欄o總經(jīng)理:期:荊門(mén)市天秀景觀園林工程有限公司合格供方名錄供應(yīng)的產(chǎn)品 首次列 評(píng) 序定表序年度復(fù)評(píng)供方名稱(chēng) 結(jié)果號(hào)號(hào)入日期名稱(chēng)及類(lèi)別日期：批準(zhǔn)：/審核日期:編制：附件五：荊