手冊附件-程序文件清單系統(tǒng)要求與各階文件對照表

1、附附7 7 ISOISO 90019001質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)要要求求與與文文件件對對照照表表ISOISO 90019001 條條文文要要項項對對應(yīng)應(yīng)文文件件4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)4.14.1一一般般要要求求4.24.2文文件件化化要要求求4.2.14.2.1本本公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件4.2.24.2.2品品質(zhì)質(zhì)手手冊冊4.2.3文文件件管管制制4.2.44.2.4質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄管管制制5.5.管管理理責(zé)責(zé)任任5.15.1管管理理階階層層的的承承諾諾5.25.2客客戶戶導(dǎo)導(dǎo)向向5.35.3質(zhì)質(zhì)量量政政策策5.45.4規(guī)規(guī)劃劃5.45.4質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)5.4.

2、15.4.1質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃5.55.5責(zé)責(zé)任任和和授授權(quán)權(quán)與與溝溝通通5.5.15.5.1責(zé)責(zé)任任與與授授權(quán)權(quán)5.5.25.5.2管管理理代代表表5.5.35.5.3內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通5.65.6管管理理審審查查6.6.資資源源管管理理6.16.1資資源源的的提提供供6.26.2人人力力資資源源6.2.16.2.1人人員員的的指指派派6.2.26.2.2勝勝任任、認認知知及及訓(xùn)訓(xùn)練練6.36.3設(shè)設(shè)施施6.46.4工工作作環(huán)環(huán)境境7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)的的規(guī)規(guī)劃劃7.27.2顧顧客客相相關(guān)關(guān)的的流流程程7.2.17.2.1與與產(chǎn)產(chǎn)品品相相關(guān)關(guān)需需求

3、求的的決決定定7.2.27.2.2產(chǎn)產(chǎn)品品相相關(guān)關(guān)需需求求的的審審查查7.2.37.2.3與與客客戶戶的的溝溝通通7.47.4采采購購7.4.17.4.1采采購購流流程程與與信信息息7.4.27.4.2采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品之之驗驗證證7.57.5生生產(chǎn)產(chǎn)與與服服務(wù)務(wù)的的提提供供7.5.17.5.1生生產(chǎn)產(chǎn)與與服服務(wù)務(wù)的的提提供供的的管管制制7.5.27.5.2流流程程確確認認7.5.37.5.3鑒鑒別別與與追追溯溯7.5.47.5.4客客戶戶財財產(chǎn)產(chǎn)7.5.57.5.5產(chǎn)產(chǎn)品品保保存存7.5.5.17.5.5.1搬搬運運7.5.5.27.5.5.2儲儲存存與與保保存存7.5.5.37.5.5.3包

4、包裝裝7.5.5.47.5.5.4交交貨貨7.67.6監(jiān)監(jiān)控控與與量量測測儀儀器器的的管管制制7.6.17.6.1檢檢驗驗、量量測測與與測測試試設(shè)設(shè)備備之之管管理理7.6.27.6.2檢檢驗驗、量量測測與與測測試試設(shè)設(shè)備備之之校校正正作作業(yè)業(yè)8.8.量量測測、分分析析和和改改善善8.18.1概概述述8.28.2監(jiān)監(jiān)控控與與量量測測8.2.18.2.1客客戶戶滿滿意意度度8.2.28.2.2內(nèi)內(nèi)部部稽稽核核8.2.38.2.3流流程程監(jiān)監(jiān)控控與與量量測測8.2.48.2.4產(chǎn)產(chǎn)品品監(jiān)監(jiān)控控與與量量測測8.38.3不不合合格格品品的的管管制制8.48.4資資料料分分析析8.58.5持持續(xù)續(xù)改改善善

5、8.5.28.5.2矯矯正正措措施施8.5.38.5.3預(yù)預(yù)防防措措施施7.5.5.27.5.5.2儲儲存存與與保保存存文文件件編編號號附附7 7 ISOISO 90019001質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)要要求求與與文文件件對對照照表表4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)5.5.管管理理責(zé)責(zé)任任6.6.資資源源管管理理7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)8.8.量量測測、分分析析和和改改善善附附7 7文文件件清清單單二階適用過程和程序三階合約審查控制程序/新產(chǎn)品開發(fā)和導(dǎo)入控制程序設(shè)計和過程變更管理辦法制程控制程序組裝制程管理辦法，涂裝制程管理辦法，五金制程管理辦法，顧客溝通與客戶服務(wù)控制程序文件和記錄控制程序管

6、理職責(zé)和管理評審控制程序，質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序部門職責(zé)說明，崗位職責(zé)說明人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理辦法，特殊崗位管理辦法體系審核和內(nèi)部稽核控制程序不合格品控制程序特采作業(yè)辦法信息和數(shù)據(jù)分析及軟件控制程序應(yīng)急措施控制程序制程控制程序組裝制程管理辦法，涂裝制程管理辦法，五金制程管理辦法，統(tǒng)計與分析控制程序SPC作業(yè)辦法糾正與預(yù)防及持續(xù)改進控制程序員工激勵作業(yè)辦法 設(shè)備和工裝控制程序供方管理程序，采購控制程序合格供方名錄搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序倉儲，先進先出管理辦法應(yīng)急措施控制程序檢驗、測量和實驗設(shè)備控制程序計量設(shè)備保養(yǎng)和操作規(guī)范，計量設(shè)備校驗規(guī)范，可靠性測試規(guī)范抽樣計劃規(guī)范產(chǎn)品檢驗作

7、業(yè)標(biāo)準書檢驗工站SOP樣品管理辦法進料檢驗控制程序原料檢驗規(guī)范制程檢驗控制程序進料產(chǎn)品檢驗規(guī)范成品檢驗控制程序出貨檢驗控制程序標(biāo)示與追溯控制程序顧客財產(chǎn)控制程序搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序倉儲，先進先出管理辦法四階名稱訂單評審表電話訂單評審記錄表訂單變更通知管理者支持/評審項目開發(fā)計劃模具進度計劃表模具驗證記錄表新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、和實驗裝備檢查清單過程流程和控制計劃試產(chǎn)（模）申請表新產(chǎn)品驗證報告預(yù)防措施報告新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)產(chǎn)品使用物料清單（BOM)樣品檢驗報告原材料確認表分供方清單零件承認書成品承認書模具、檢查輔具報告包裝規(guī)格及其評估報告工程變更需求單工程更改通知單生產(chǎn)計劃生產(chǎn)日報表

8、附附7 7文文件件清清單單內(nèi)部員工滿意度調(diào)查表客戶滿意度調(diào)查表文件發(fā)放記錄單受控文件清單文件更改通知單外來文件清單技術(shù)文件更改通知單記錄清單文件記錄銷毀清單管理評審控制年度審核和管理評審計劃年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表員工培訓(xùn)檔案員工考核記錄員工培訓(xùn)簽到表考試試卷內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報告內(nèi)部稽核檢查表5S稽核檢查表糾正與預(yù)防措施報告重工聯(lián)絡(luò)單特采申請單糾正與預(yù)防措施報告/應(yīng)急預(yù)案評審記錄應(yīng)急演練記錄SPC控制圖員工激勵提案改善報告糾正與預(yù)防措施報告設(shè)備管理臺賬工裝磨具一覽表設(shè)備維護保養(yǎng)點檢表設(shè)備報修單設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)檢查表關(guān)鍵易損件清單工藝裝備驗證記錄表報廢申請單磨具履歷表采購單/訂貨通知單供應(yīng)商保證能力調(diào)查表供應(yīng)商評定記錄表合格供方名錄年度供應(yīng)商綜合評價表廠商信用記錄表采購計劃表入庫單領(lǐng)料單發(fā)貨單原料臺賬成品臺賬送貨單銷售清單汽車油費統(tǒng)計表運輸費用統(tǒng)計表監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃監(jiān)視和測量裝置臺賬監(jiān)視和測量裝置率履歷卡工藝記