企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評價標(biāo)準(zhǔn)

1、河南省合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化級考核評價標(biāo)準(zhǔn)考核 要素標(biāo) 準(zhǔn) 分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考評細(xì)則5.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任（100）1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé) 人應(yīng)明確是本單位 安全生產(chǎn)的第一責(zé) 任人，落實(shí)安全生 產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層 安全生產(chǎn)責(zé)任制5.1.1負(fù)責(zé)人20分 安 環(huán) 部探2.主要負(fù)責(zé)人做 出文件化的安全承 諾，并確保安全承 諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y 源支持3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理4.實(shí)施全員、全過 程、全方位、全天 候的安全管理和監(jiān) 督原則本項(xiàng)5分。1.未明確主要負(fù)責(zé)人是誰，扣3分。2. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任 人的內(nèi)容要求，扣1分。3. 主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對 本單位

2、安全生產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分。4. 未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣 2 分?？弁隇橹?。本項(xiàng)5分。1.主要負(fù)責(zé)人未做出文件化的安全承諾【承諾內(nèi)容應(yīng)包 括：a）遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的承諾；b）堅持預(yù)防為 主，抓好隱患治理的承諾；C）提供必要資源的承諾；d）貫徹 安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的承諾；e）持續(xù)改進(jìn)安全績效的承諾；f）對相關(guān)方的承諾。每缺一項(xiàng)1分】扣20分。2. 向社會和從業(yè)人員公布的安全承諾未達(dá)到如期效果， 扣 1分。3. 民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可，扣1分。4. 各級領(lǐng)導(dǎo)干部在日常工作中未貫徹或貫徹不徹底

3、 “五同 時”原則，扣1分。5. 聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹，了解在人力、財 力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿足安全生 產(chǎn)需要扣1分。扣完為止。本項(xiàng)5分1. 查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度應(yīng)至少組織召開 1次安全生產(chǎn) 委員會會議，全年應(yīng)不少于四次，每缺一次扣 1分。2.會議無議題、會議記錄不完整、未形成會議紀(jì)要，扣5分。扣完為止。本項(xiàng)5分1.沒有值班制度扣1分,沒有值班記錄扣1分。2. 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域，操作崗位沒有安全操作規(guī)程，扣1分。缺1個崗位操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分。3. 未準(zhǔn)確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況” 欄目內(nèi)容，扣1分；無“安全生產(chǎn)狀況”欄目扣1

4、分。扌口完為止。295.1.2方針目標(biāo)5.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置探1.制定文件化的 安全生產(chǎn)方針和目 標(biāo)本項(xiàng)2分1.未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)（戰(zhàn)略目標(biāo)和年度 目標(biāo)），扣10分。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)至少應(yīng)包括：千人負(fù)傷率；千人重傷率； 千人死亡率；隱患治理完成率；有毒有害場所監(jiān)督檢測合格 率等。每缺一項(xiàng)扣1分。扣完為止。2.安全生產(chǎn)方針和 目標(biāo)得到所有從業(yè) 人員的貫徹落實(shí)； 公眾易于獲得本項(xiàng)2分1. 抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針 和目標(biāo)，扣1分。2. 查企業(yè)公布方式，未采用公告欄、新聞媒體、報紙、卡 片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣 1分?？弁隇橹埂?.簽訂各級組織的 安全目標(biāo)

5、責(zé)任書本項(xiàng)2分1. 沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，母缺少一個部門、一 個基層單位，扣1分。2. 各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門 和各基層單位的實(shí)際情況編制的，并且有考核內(nèi)容。目標(biāo)責(zé)任 書沒有針對性扣1分,無考核內(nèi)容扣1分?？弁隇橹埂?.各級組織制定安 全工作規(guī)劃或計 戈以保證安全生 產(chǎn)方針和目標(biāo)的有 效完成本項(xiàng)2分企業(yè)各部門和各基層單位未制定切實(shí)可行的年度安全工 作計劃，扣2分。缺1個部門或一個基層單位的安全工作計 劃扣1分,扣完為止。扣完為止。5.對目標(biāo)的完成情 況進(jìn)行考核本項(xiàng)2分按目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容進(jìn)行考核，未考核扣 2分，每漏考 一次或一項(xiàng)扣1分。扣完為止。1.建立安全生

6、產(chǎn)委 員會或領(lǐng)導(dǎo)小組本項(xiàng)5分1. 企業(yè)未建立或虛設(shè)安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組， 扣5分。2. 安全生產(chǎn)委員會組成人員中應(yīng)有工會組織代表、安全管 理人員代表和從業(yè)人員代表，缺一項(xiàng)扣 1分。3. 沒有安全生產(chǎn)委員會章程，扣1分。4. 安全生產(chǎn)委員會不定期召開會議或沒有會議記錄，扣2分?？弁隇橹埂９?.設(shè)置安全牛產(chǎn) 管理機(jī)構(gòu)或配備專 職安全生產(chǎn)管理人 員，健全安全管理 網(wǎng)絡(luò)本項(xiàng)5分1. 未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人 員，（注：按企業(yè)總?cè)藬?shù)5%。配備專職安全生產(chǎn)管理人員；企 業(yè)總?cè)藬?shù)300人以下至少配備2名專職安全管理人員。）扣 20分。2. 未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣 3

7、分。扣完為止。3.企業(yè)的主要負(fù) 責(zé)人和安全生產(chǎn)管 理人員應(yīng)具備與本 單位所從事的生產(chǎn) 經(jīng)營活動相適應(yīng)的 安全生產(chǎn)知識和管 理能力本項(xiàng)5分1. 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未參加企業(yè)組織的各種安 全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動，扣1分。2. 沒有個人安全培訓(xùn)教育登記卡，扣1分。3. 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不得少于一次參加企 業(yè)組織的安全知識卷 面考試,缺一人次扣1分。扣完為止。10205.1.4職責(zé)4、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配 備注冊安全工程師本項(xiàng)5分。1、從業(yè)人員300人以上的企業(yè)應(yīng)按不少于安全生產(chǎn)管理人員 15%勺比例配備注冊安全工程師，未按要求配備的，每缺一人 扣1分，2、安全生產(chǎn)管理人員7人以下的

8、企業(yè)至少配備1名注冊安全 工程師，未按要求配備的，扣5分。1.明確各級管理人 員及從業(yè)人員的安 全職責(zé)本項(xiàng)10分1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2. 文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的 相關(guān)性，一人不符合扣1分。3. 從業(yè)人員能牛記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的 安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4. 現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符 合扣1分。扣完為止。2.明確安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)、各職能部 門、各生產(chǎn)基層單 位安全職責(zé)本項(xiàng)10分1. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一個職能部門或生產(chǎn)基層單位 的職責(zé)扣1分。2. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

9、、職能部門 或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性，一處不符合扣1分。3. 查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安 全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。扣完為止。3.建立安全責(zé)任考 核制度，定期考核， 予以獎懲本項(xiàng)10分1. 查安全責(zé)任考核制度，內(nèi)容應(yīng)包括車間（部門）安全責(zé)任 考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無考核制度扣 10分,缺少1 項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2. 安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)疋考核職責(zé)、 頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、 獎懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4. 查安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳，無臺帳扣 3分，缺1級臺 帳扣1分。扣完為止。30探1.建立安全投入 保障

10、制度，確定提 取標(biāo)準(zhǔn)（財務(wù)中心）5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險202 建立安全費(fèi)用臺 賬3 安全費(fèi)用專項(xiàng)用 于安全生產(chǎn)（財物 中心）4.依法參加工傷社 會保險，為從業(yè)人 員繳納工傷保險費(fèi)（人資部）5.2風(fēng)險管理100分5.2.1范圍與評價方法101.建立評價組織2.明確風(fēng)險評價目 的本項(xiàng)5分無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)扣 20分，制度內(nèi)容不符合扣2 分，提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求扣2分。扣完為止。【注：具體標(biāo)準(zhǔn)為：a）本年度實(shí)際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按 照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?）全年實(shí)際銷售收入在2）全年實(shí)際銷售收入在 部分,按照2%提??；3）全年實(shí)際銷售收入在 的部分，按照0.5%提取；4）

11、全年實(shí)際銷售收入在 提取。b）已經(jīng)執(zhí)行有關(guān)省級文件規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo) 準(zhǔn)，且安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)高于上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)， 可按照原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。】本項(xiàng)5分未建立安全費(fèi)用臺帳扣5分；安全費(fèi)用臺帳不全，每項(xiàng)不 符合扣2分。扣完為止。1000萬元及以下的，按照4%g取;1000萬元至10000萬元（含）的10000萬元至100000萬元（含）100000萬元以上的部分，按照0.2%本項(xiàng)5分安全費(fèi)用挪作他用，扣5分。本項(xiàng)5分查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣1分。 扣完為止。本項(xiàng)2分。查企業(yè)風(fēng)險評價組織建設(shè)、人員構(gòu)成文件，每項(xiàng) 不符合扣2分。扣完為止。【注：組成人員應(yīng)具備的條件：a）b

12、）c）d）具備合成氨化工專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)；具備危險分析過程的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和知識； 熟悉所使用的評價方法；包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備（含電氣、儀表）、安全、工程等部門的人員。】本項(xiàng)2分。查文件或評價報告中闡明開展風(fēng)險評價目的，每 次或每項(xiàng)評價活動沒有明確的評價目的或評價報告中目的不 明確，扣2分。扣完為止。3.確定評價范圍4.選擇科學(xué)合理的 評價方法5.確定評價準(zhǔn)則5.2.2風(fēng)險評價30探1.依據(jù)已確定的 評價方法、評價準(zhǔn) 則，定期進(jìn)行風(fēng)險 評價探2.記錄重大風(fēng) 險，確定風(fēng)險控制 措施1、根據(jù)風(fēng)險評價的 結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情 況等，確定優(yōu)先控 制的順序，采取控 制措施5.2.3風(fēng)險 控制202.根據(jù)風(fēng)險評價的

13、 結(jié)果，落實(shí)所選定 的風(fēng)險控制措施本項(xiàng)2分根據(jù)作業(yè)活動清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險評價記 錄表，范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營 活動，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、 后勤服務(wù)等活動，每一項(xiàng)不符合扣 2分；評價范圍有漏項(xiàng), 每項(xiàng)扣1分。扣完為止。本項(xiàng)2分。查風(fēng)險評價記錄表，判別選擇評價方法的適 用性。評價方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險評價特點(diǎn)，一次 扣1分?？弁隇橹埂１卷?xiàng)2分。企業(yè)沒有根據(jù)實(shí)際制定或沒有明確合理的評價準(zhǔn) 則扣2分，評價準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣1分。扣完為止。本項(xiàng)20分查評價報告或記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險評價扣 30分；評價 內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。

14、【注：重點(diǎn)對以下幾個方面進(jìn)行評價：a) 易發(fā)生有毒有害物料泄漏，如氨、氫氣、甲烷、一氧化 碳、硫化氫等的工藝裝置、場所和作業(yè)活動；b) 易發(fā)生沖擊、撞擊和墜落的工藝裝置、場所和作業(yè)活動；C)易發(fā)生中毒、窒息、灼傷和觸電的工藝裝置、場所和作 業(yè)活動；d)e)f)g)易發(fā)生火災(zāi)和爆炸的工藝裝置、場所和作業(yè)活動; 其他化學(xué)、物理性危害因素；停料、水、電、汽、儀表風(fēng)；設(shè)備設(shè)施的腐蝕、缺陷等。】本項(xiàng)10分。查風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。 不劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣10分，控制措施不合理, 每項(xiàng)扣2分。扣完為止。本項(xiàng)5分1. 檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。企 業(yè)針對已經(jīng)確

15、定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不 符合要求或無控制措施清單扣5分。2. 根據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序 制訂了控制措施實(shí)施計劃，每項(xiàng)不符合扣 5分?？弁隇橹?。本項(xiàng)5分檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定 的控制措施；對確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險，是否制定隱患 治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明確；是否定期 檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收報告。缺一 項(xiàng)扣5分?？弁隇橹?。52隱患治理5.2.5重大危險3.對確定為重大隱 患的項(xiàng)目，應(yīng)建立 檔案本項(xiàng)5分查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺帳），無評價報告與技術(shù) 結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（符合“四定”

16、要求）、隱患 治理后的效果評價報告，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。扣完為止。注：無重大隱患按缺項(xiàng)計。4.將評價的結(jié)果對 從業(yè)人員進(jìn)行宣 貫、培訓(xùn)本項(xiàng)5分。抽查從業(yè)人員對本崗位風(fēng)險及其控制措施的掌握情況。 每人次不清楚扣1分，扣完為止。1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評 價出的隱患項(xiàng)目， 下達(dá)隱患整改通知 書，限期治理，做 到“四定”，并建立 隱患治理臺帳本項(xiàng)3分。對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目未下整改通知書的扣 2分； 沒有做到“四定”的扣2分；未建立隱患治理臺帳的扣1分。扣完為止。2.企業(yè)應(yīng)對確定的 重大隱患項(xiàng)目建立 臺帳本項(xiàng)分3分。擋案內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱 患治理方案；治理時間表和責(zé)任人；

17、竣工驗(yàn)收報告。每缺一 項(xiàng)扣1分，扣完為止。3.企業(yè)無力解決的 重大事故隱患，除 米取有效防范措施 夕卜，應(yīng)書面向企業(yè) 直接主管部門和當(dāng) 地政府報告。本項(xiàng)分2分沒有采取防范措施，未向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣?報告?？?分.4.企業(yè)對不具備整 改條件的重大事故 隱患，必須采取防 范措施，并納入計 劃.本項(xiàng)分2分沒有采取防范措施，并納入計劃，扣 2分。探1.建立重大危險 源管理制度，確定 企業(yè)的重大危險源本項(xiàng)4分查文本，未制定管理制度或未按照重大危險源辯識（GB18218-2000確定企業(yè)的重大危險源扣 4分。每遺漏一 項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。【注：企業(yè)應(yīng)對氨、甲醇、氫氣、煤氣、天然氣、石腦油等 危險

18、物質(zhì)在單元內(nèi)（生產(chǎn)場所或儲存區(qū)）數(shù)量是否達(dá)到規(guī)定 的臨界量，確定重大危險源。】探2.重大危險源應(yīng) 建立檔案，進(jìn)行疋 期檢測、評估、監(jiān) 控本項(xiàng)4分檢查企業(yè)的重大危險源檔案（或臺帳）。無檔案或檔案內(nèi)容缺 少危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、 評估報告、檢測報告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對重大危險 源的定期檢測、監(jiān)控手段、評估、監(jiān)控記錄或報告，每一項(xiàng) 不符合扣20分?？弁隇橹?。注：無重大危險源，按缺項(xiàng)計。102 05.2.6風(fēng)險信息更新3.制定應(yīng)急預(yù)案， 告知從業(yè)人員和相 關(guān)人員在應(yīng)急情況 下應(yīng)采取的應(yīng)急措 施本項(xiàng)4分檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無應(yīng)急預(yù)案扣 4分。無演練記錄或 總結(jié)，每項(xiàng)扣1

19、分；抽查企業(yè)人員對預(yù)案的掌握程度，一人 次不了解，扣1分；企業(yè)不向社會告知（公告欄、信息卡、 信息手冊等），或每項(xiàng)內(nèi)容不符合要求扣1分。 扣完為止。注：無重大危險源，按缺項(xiàng)計。4.將本單位重大危 險源及有關(guān)安全措 施、應(yīng)急措施報地 方安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門和有關(guān)部門本項(xiàng)4分查看企業(yè)重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備 案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣 2分?？弁隇橹埂Ｗⅲ簾o重大危險源，按缺項(xiàng)計。5.構(gòu)成重大危險源 的儲存設(shè)施，新建 企業(yè)與周邊的防護(hù) 距離應(yīng)滿足國家標(biāo) 準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老 企業(yè)與周邊的防護(hù) 距離不符合國家標(biāo) 準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí) 可行的防范措施， 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn) 行整改本項(xiàng)4分檢查企

20、業(yè)重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1. 新建企業(yè)是否符合防護(hù)距離要求，不符合扣 2分。2. 企業(yè)是否制定防范措施、整改計劃，無防護(hù)措施或整改 計劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分?？弁隇橹埂?.應(yīng)不間斷地組織 風(fēng)險評價工作，識 別與生產(chǎn)經(jīng)營活動 有關(guān)的風(fēng)險和隱患本項(xiàng)4分1. 檢查評價報告或記錄，對于常規(guī)活動，每年不進(jìn)行風(fēng) 險評價，扣4分，危害識別不全面扣1分。2. 對非常規(guī)的活動（新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的操作條件、工藝、 設(shè)備改變；有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；組織機(jī)構(gòu) 發(fā)生大的調(diào)整。）前不進(jìn)行風(fēng)險評價，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格 審批，扣1分?？弁隇橹?/p>

21、。2.定期評審或檢查 風(fēng)險控制結(jié)果本項(xiàng)4分檢查企業(yè)的文檔、記錄，每年未對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評 審或檢查扣4分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項(xiàng)扣 2 分。扣完為止。3.當(dāng)發(fā)生事故或變 更時，應(yīng)及時進(jìn)行 風(fēng)險評價本項(xiàng)2分檢查企業(yè)的事故臺帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更， 未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險評價或評價、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分。扣完為止。105.3法律法規(guī)與管理制度（100）5.3.1法律法規(guī)5.3.2符合性評價1.建立識別和獲取 適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求管理制度本項(xiàng)4分未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求管理制度，扣4分。2.明確責(zé)任部門及 獲取渠道、方式和

22、時機(jī)，及時識別和 獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求本項(xiàng)4分1. 未明確責(zé)任部門，扣2分。2. 未明確獲取渠道、方式、時機(jī)等，扣1分。3未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。4.清單中有未識別的或有作廢的法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分?？弁隇橹埂?.定期進(jìn)行更新本項(xiàng)4分1. 查制度，沒有及時更新的規(guī)定內(nèi)容扣1分。2. 查清單，無更新記錄扣1分。3. 查清單內(nèi)容,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效，每項(xiàng)不符 合扣1分?？弁隇橹?。4.及時對從業(yè)人員 進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)本項(xiàng)4分1. 企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求 的活動記錄，扣2分。2. 部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律

23、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他 要求的計劃和臺賬記錄，扣2分。扣完為止。5.及時傳達(dá)給相關(guān) 方本項(xiàng)4分查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分?？弁隇橹?。1.定期對適用的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn) 行符合性評價本項(xiàng)10分1. 每年至少一次開展對適用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，出具評價報告。未進(jìn)行符合 性評價扣10分，無評價報告扣4分。2. 評價覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合 扣2分?？弁隇橹?。2.消除違法現(xiàn)象和 行為本項(xiàng)5分對評價報告中的不符合項(xiàng)開展原因和責(zé)任分析 ，并提出整改 計劃及制定整改措施。沒有開展原因和責(zé)任分析扣2分,

24、沒有整改計劃和整改措施扣3分，整改措施不落實(shí)扣2分?？弁隇橹?。20155.3.3安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度251.制訂健全的安全 生產(chǎn)規(guī)章制度2.發(fā)放到有關(guān)的工 作崗位1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、 技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和 原材料、輔助材料、 產(chǎn)品的危險性編制 崗位安全操作規(guī)程5.3.4安全 操作 規(guī)程252.發(fā)放到有關(guān)的工 作崗位本項(xiàng)15分1. 建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1 分。2. 建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺1種制度扣1 分。3、還需制定下列安全管理制度：用氧設(shè)備脫脂管理；防硫化氫、一氧化碳、甲醇中毒管理; 液氨、氨水充裝安全管理； 空分裝置安全運(yùn)行管理。a)b)c)d)4

25、.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹埂１卷?xiàng)10分1. 規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，少1個崗位扣1分。2. 各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分?？弁隇橹埂１卷?xiàng)15分1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)，原材料、輔助材 料和產(chǎn)品的危險性及生產(chǎn)操作崗位的設(shè)立情況， 編制下列崗位及 其它崗位的安全操作規(guī)程：造氣工序；壓縮、脫碳工序； 合成、冷凍工序； 甲醇精制工序； 酸、堿儲存； 變配電；a)c)e)g)i)k)b)d)f)h)j)l)脫硫、變換工序； 銅洗或醇烷化工序;尿素工序；液氨充裝、儲存； 公用工程； 電氣、儀表。1分。每缺少1個崗位安全操

26、作規(guī)程扣2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性 和實(shí)用性，每個不符合扣 1分?？弁隇橹?。本項(xiàng)10分1.安全操作規(guī)程至少包括下列內(nèi)容：正常操作程序及安全注意事項(xiàng)；b)異常處理；各種操作參數(shù)、指標(biāo)的控制；事故應(yīng)急處置措施；e) 接觸化學(xué)品的危險性；個體安全防護(hù)措施；g) 防靜電安全措施等。a)c)d)f)每缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。2. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個崗位缺少安全 操作規(guī)程扣2分。3、 各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，發(fā) 現(xiàn)1本不符合扣1分。扣完為止。5.3.5管理 制度 修訂15明確評審和修訂安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程的時 機(jī)和頻次，定期進(jìn)

27、 行評審和修訂本項(xiàng)15分1 .制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度。企業(yè)在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或 安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)變更時；當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；當(dāng)工藝、技術(shù)、路線和裝置設(shè)備發(fā)生變革時； 當(dāng)安全監(jiān)管部門提出相關(guān)整改要求時；當(dāng)安全大檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層a)b)c)d)e)f)面的問題時；g) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時等。 一項(xiàng)不符合扣5分。2 .未規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次，扣5分。3.未按規(guī)定定期評審和修訂每一個管理制度扣1分?？弁隇橹埂?

28、.4培訓(xùn)教育(100 )5.4.1培訓(xùn)教育管理1.定期識別安全培 訓(xùn)教育需求，制定、 實(shí)施安全培訓(xùn)教育 計劃本項(xiàng)2分1 .查安全培訓(xùn)教育檔案，未制定培訓(xùn)教育管理制度，扣1分；2 .未定期識別培訓(xùn)教育需求,扣0.5分；3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣0.5分。扣完為止。2.建立從業(yè)人員的 安全培訓(xùn)教育檔 案，做好安全培訓(xùn) 教育記錄本項(xiàng)2分1.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，少1人檔案扣1分。2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，每項(xiàng)扣0.5分?？弁隇橹?。3.記錄計劃變更情 況本項(xiàng)2分1. 未記錄安全培訓(xùn)計劃變更情況，扣 1分。2. 記錄不全，每缺1條內(nèi)容扣0.5分?？弁隇橹埂?.安全培訓(xùn)教育

29、的 主管部門應(yīng)對培訓(xùn) 效果進(jìn)行評價本項(xiàng)2分查考核期內(nèi)每一次安全培訓(xùn)教育效果評價報告，少1次扣1分，評價內(nèi)容不全面扣1分?？弁隇橹埂?.企業(yè)的各級管理 人員應(yīng)為安全培訓(xùn) 教育提供相應(yīng)的資 源保證本項(xiàng)2分1.查考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計劃、變更記錄和效果評 價，綜合評定資源保證情況，無資金計劃、資金不落實(shí)或不滿足 安全需求或培訓(xùn)教師不落實(shí)，每項(xiàng)扣1分。2無培訓(xùn)場所或培訓(xùn)計劃不落實(shí)，每項(xiàng)扣 1分?？弁隇橹埂?0探1.企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人和安全生產(chǎn)管理 人員，應(yīng)由有關(guān)主 管部門對其安全生 產(chǎn)知識和管理能力 考核合格后方可任 職本項(xiàng)8分1 .主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無 安全資格證，

30、扣20分。2 安全生產(chǎn)管理人員未接受安全培訓(xùn)或無安全資格證扣4分,先任職后取得安全資格證，每人扣 20分。3.以上人員未按規(guī)定及時進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審，每人 次扣20分。扣完為止。本項(xiàng)8分2.其他管理人員 （包括職能部門負(fù) 責(zé)人、基層單位負(fù) 責(zé)人）、專業(yè)工程技 術(shù)人員的安全培訓(xùn) 教育由企業(yè)人事、 教育部門會同安全 生產(chǎn)管理部門，按 干部管理權(quán)限分層 次組織實(shí)施，經(jīng)考 核合格后方能任職1. 查安全培訓(xùn)教育制度，有對其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù) 人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職的規(guī)定， 無規(guī)定扣4分。2. 檢查安全教育培訓(xùn)臺帳，其他管理人員（包括職能部門負(fù) 責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）

31、、專業(yè)工程技術(shù)人員要求每年至少進(jìn)行 1次再教育并進(jìn)行考試合格，1人次不符合扣2分?！咀ⅲ号嘤?xùn)內(nèi)容至少應(yīng)包括：企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；本部門、本崗位的安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生知識等; 國內(nèi)外合成氨行業(yè)先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；本單位及合成氨行業(yè)事故案例及事故應(yīng)急處理等】a）國家安全生產(chǎn)方針、政策和適應(yīng)合成氨行業(yè)適用的法律、 法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；542管理 人員 培訓(xùn) 教育b）C）20d）e）本項(xiàng)4分1. 檢查安全培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項(xiàng)扣1分。2. 現(xiàn)場抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識和管理 能力，達(dá)不到要求，扣1分?？弁隇橹?。安全生產(chǎn)法律法規(guī)和企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 崗位安全

32、操作規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及安全注意事項(xiàng)； 崗位職責(zé)、崗位操作技能；崗位安全生產(chǎn)特點(diǎn)、工作環(huán)境中的主要危險危害因素及【注：培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：a）b）3.培訓(xùn)內(nèi)容滿足本 規(guī)范要求c）d）防護(hù)措施；e）崗位風(fēng)險管理、應(yīng)急技能知識，處理本崗位安全突發(fā)事 件的能力；f）崗位常見事故的預(yù)防措施，安全設(shè)備設(shè)施、個人防護(hù)用 品的性能和使用方法；g）職業(yè)衛(wèi)生的基本知識；h）本單位及合成氨行業(yè)典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施 等?！?.對從業(yè)人員進(jìn)行 基本功訓(xùn)練和安全 培訓(xùn)教育；考核合 格方可上崗本項(xiàng)8分1. 查安全培訓(xùn)教育制度，有對從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全 培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證）的規(guī)定

33、。 無規(guī)定內(nèi)容，扣2分。2. 隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證，每個考核不合格或未經(jīng)安全培 訓(xùn)教育而上崗員工扣1分；對從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育 并考試合格（上崗證復(fù)證），1人次不符合扣1分。5.4.3從業(yè) 人員 培訓(xùn) 教育202. 特種作業(yè)人員必 須按照國家有關(guān)規(guī) 定經(jīng)專門的安全作 業(yè)培訓(xùn)，取得特種 作業(yè)操作資格證 書，按規(guī)定參加復(fù) 審3. 對從事運(yùn)輸?shù)鸟{ 駛員、船員、裝卸 管理人員、押運(yùn)人 員進(jìn)行有關(guān)安全知 識培訓(xùn)；駕駛員、 船員、裝卸管理人 員、押運(yùn)人員必須 經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市 級人民政府交通部 門考核合格（船員 經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考 核合格），取得上崗 資格證，方可上崗 作業(yè)本項(xiàng)4分1 .查特種作

34、業(yè)人員管理臺帳，無特種作業(yè)人員臺帳，扣 分。2.抽查特種作業(yè)人員操作資格證書，未培訓(xùn)或未按期復(fù)審, 每人次扣1分?？弁隇橹?。本項(xiàng)5分1. 查危險化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員上崗資格證，1人次不符合扣1 分。2. 抽查從事危險化學(xué)品運(yùn)輸作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書， 未培訓(xùn)或不在有效期內(nèi)，每人次扣1分?？弁隇橹??？弁隇橹?。4.新工藝、新技術(shù)、 新裝置、新產(chǎn)品投 產(chǎn)前，其主管部門 應(yīng)組織編制新的安 全操作規(guī)程，并進(jìn) 行專門培訓(xùn)。有關(guān) 人員經(jīng)考核合格， 方可上崗操作本項(xiàng)3分查相關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺帳：1. 未及時編制新的安全操作規(guī)程，扣 3分。2. 未進(jìn)行專門培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分。3有關(guān)人員（操作人員

35、和管理人員）未經(jīng)考核合格上崗操作, 每人次扣1分。5.4.4新從 業(yè)人 員培 訓(xùn)教201.對新從業(yè)人員進(jìn) 行廠、車間、班組 安全培訓(xùn)教育本項(xiàng)10分 查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺帳、檔案。1.未進(jìn)行廠級安全培訓(xùn)教育，每人扣 4分。2未進(jìn)行車間級安全培訓(xùn)教育，每人扣 3分。3未進(jìn)行班組級安全培訓(xùn)教育，每人扣 1分?？弁隇橹??？弁隇橹?。注：無“四新”項(xiàng)目按缺項(xiàng)計。育2.廠、車間、班組 安全培訓(xùn)教育的內(nèi) 容、學(xué)時應(yīng)滿足規(guī) 范要求本項(xiàng)10分1.查廠級（公司）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時間。 每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時不足扣 1分?！咀ⅲ喊踩嘤?xùn)教育內(nèi)容至少包括： 廠級安全培訓(xùn)教育1）與企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)安

36、全健康有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn), 企業(yè)規(guī)章制度；2）合成氨行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生基本知識、電氣安全、消 防和氣體防護(hù)等常識；3）合成氨行業(yè)安全生產(chǎn)主要危害因素、防范措施及事故應(yīng)急 措施；4）本企業(yè)事故案例及合成氨行業(yè)典型事故案例，事故預(yù)防的 基本知識。5）其他需要培訓(xùn)內(nèi)容?！? .查車間（工段）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時間。 每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時不足扣1分?！咀ⅲ很囬g級安全培訓(xùn)教育1）2）3）4）5）車間生產(chǎn)概況，安全生產(chǎn)特點(diǎn)及注意事項(xiàng)；作業(yè)場所和工作崗位主要危害因素及防范措施；重大危險源；安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程；安全設(shè)備設(shè)施、個體防護(hù)用品（如防化服、正壓式空氣呼吸器、過濾式防毒面

37、具、沖淋設(shè)施等）的使用和維護(hù)；6）可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故自救互救方法、疏散及應(yīng) 急處理；7）典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施等?！? .查班組（崗位）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全教育時間。 每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時不足扣 1分?！咀ⅲ喊嘟M級安全培訓(xùn)教育1）崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程及安全 注意事項(xiàng)；2）崗位職責(zé)、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；3）崗位常見事故的預(yù)防措施，安全設(shè)備設(shè)施、個體防護(hù)用品 （如防化服、正壓式空氣呼吸器、過濾式防毒面具等）的性能、使用和維護(hù)方法；4）崗位存在的危害因素及防范措施；5）典型事故案例分析；6）其他需要培訓(xùn)內(nèi)容。5.4.5其他 人員 培訓(xùn)

38、 教育5.4.6日常 安全 教育1.對轉(zhuǎn)崗、下崗再 就業(yè)、干部頂崗以 及脫離崗位六個月 以上者，應(yīng)進(jìn)行車 間、班組安全培訓(xùn) 教育，經(jīng)考核合格 后，方可從事新崗 位工作本項(xiàng)4分1. 查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定扣 4分。2. 查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣 2分。3. 查復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者）培 訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分?？弁隇橹?。2.對外來參觀、學(xué) 習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān) 安全規(guī)定及安全注 意事項(xiàng)的安全培訓(xùn) 教育本項(xiàng)2分1. 查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無規(guī)定扣2分； 職責(zé)分工不明確，扣1分。2. 抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符

39、合“規(guī)范”要求，每人次 扣1分?？弁隇橹?。3.對外來施工單位 的作業(yè)人員進(jìn)行入 廠安全培訓(xùn)教育， 經(jīng)考核合格發(fā)放入 廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn) 場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn) 場所在單位進(jìn)行進(jìn) 入現(xiàn)場前安全培訓(xùn) 教育本項(xiàng)4分1. 查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣4分。2. 查對外來施工單位安全管理臺帳，無管理臺帳扣2分，兩級培訓(xùn)教冃內(nèi)容不付合，母一級扣1分。3. 現(xiàn)場隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符合扣 1分?？弁隇橹?。1.開展班組安全活 動本項(xiàng)6分企業(yè)未開展班組安全活動或1個班組1個年度安全活動少于 12次，每缺一次扣1分。2.班組安全活動應(yīng) 有內(nèi)容、有記

40、錄； 企業(yè)管理人員和安 全員應(yīng)對安全活動 記錄進(jìn)行檢查、簽 字本項(xiàng)4分1. 查班組安全活動記錄內(nèi)容，內(nèi)容不符合班組安全活動計劃 規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求，每班次扣1分。2. 未對班組安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字，每次扣1分。 扣完為止。3.企業(yè)各級管理人 員應(yīng)定期參加班組 安全活動本項(xiàng)4分1. 企業(yè)各級管理人員無參加班組安全活動計劃，扣 4分。2. 未按計劃參加安全活動，每次不符合扣 1分?？弁隇橹?。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管 理部門應(yīng)結(jié)合班組 安全生產(chǎn)實(shí)際，制 定班組安全活動計 戈規(guī)定活動形式、 內(nèi)容、要求本項(xiàng)6分1. 未制定班組安全活動計劃，扣 6分。2. 安全活動計劃不符合規(guī)范對班組安全活動形式、內(nèi)

41、容、要 求的規(guī)定，扣1分?？弁隇橹?。10205.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全.1005.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.5.2安全設(shè)施1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng) 滿足國家三同時的 規(guī)定本項(xiàng)5分。1. 查設(shè)計資料或安全預(yù)評價報告，缺少安全審查資料，每缺 少一項(xiàng)內(nèi)容扣2分。2. 查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專題報告，沒按國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，缺少一個階段的資料和審查報告，扣1分。3. 查現(xiàn)場安全設(shè)施投用情況，安全設(shè)施不完好、閑置不用或 使用不符合規(guī)定要求，每處扣1分?？弁隇橹?。2.企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目建 議書，可行性研究 報告，初步設(shè)計， 總體開工方案，開 工前安全條件確認(rèn) 和竣工驗(yàn)收六個階 段，按照國家規(guī)定 進(jìn)行管理本項(xiàng)5分

42、1. 查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè) 計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個階段相 關(guān)資料，一項(xiàng)不符合扣2分。2. 查開工安全條件確認(rèn)資料。沒有安全部門認(rèn)定簽字，缺一 項(xiàng)扣2分。3查開工前對安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄，無調(diào)試、無 效果評價，每項(xiàng)扣2分。4.查竣工驗(yàn)收報告中提出的不合格項(xiàng)， 無整改驗(yàn)收資料或驗(yàn) 收過程安全部門未參加，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。3 .生產(chǎn)設(shè)施的變 更，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變 更管理制度，履行 變更程序并對變更 過程進(jìn)行風(fēng)險管理本項(xiàng)3分1. 查變更資料，未將變更的設(shè)計資料在工藝、設(shè)備圖紙上體 現(xiàn)，每項(xiàng)扣1分。2. 查變更資料，未按設(shè)計變更程序進(jìn)行變更

43、或無設(shè)計資料而 擅自進(jìn)行變更的，每項(xiàng)扣2分。3. 查生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險管理資料，未在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后 進(jìn)行風(fēng)險管理，扣2分。4. 變更結(jié)束后，未進(jìn)行評審驗(yàn)收的扣1分?？弁隇橹?。4.積極米用先進(jìn) 的安全性能可靠的 新技術(shù)，新工乙， 新設(shè)備和新材料， 組織安全生產(chǎn)技術(shù) 研究開發(fā)本項(xiàng)2分1. 查各種安全附件資料，如：安全閥、壓力表、溫度計、液位 計等，不符合先進(jìn)產(chǎn)品規(guī)定的要求，每項(xiàng)扣1分。2. 查各種報警、檢測儀器管理臺帳和儀器說明書，不符合安全 要求的，每項(xiàng)扣1分。3. 查工藝生產(chǎn)技術(shù)方法資料，不符合安全要求或使用淘汰工藝 的，扣1分。4. 查企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)資料，未組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開 發(fā)

44、的，扣1分。5查現(xiàn)場設(shè)備、材料，不符合安全要求或使用國家明令淘汰 的設(shè)備、材料，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。1.制定安全生產(chǎn)設(shè) 施管理制度，建立 生產(chǎn)設(shè)施臺帳本項(xiàng)3分1、 查企業(yè)安全生產(chǎn)設(shè)施管理制度，未制訂文本，每一項(xiàng)扣1 分?？弁隇橹?。2、查安全生產(chǎn)設(shè)施臺帳，缺一項(xiàng)扣1分。3、抽查臺帳和記錄，無記錄扣1分；記錄不完整、內(nèi)容不符 合要求均扣1分?？弁隇橹埂?520a）1）2） 設(shè)施；天然氣總管應(yīng)設(shè)置安全閥及壓力高低限報警設(shè)施； 應(yīng)設(shè)置天然氣、空氣、蒸汽壓力下限和上限報警裝置； 一段轉(zhuǎn)化爐爐膛應(yīng)設(shè)置負(fù)壓高限報警及聯(lián)鎖合成氨停車 裝置，現(xiàn)場設(shè)置聯(lián)鎖聲音報警設(shè)施；設(shè)置環(huán)形蒸汽滅火管線；本項(xiàng)5分1）宜按照S

45、H3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定 式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至 工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐 區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH3097-2007在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝 防靜電設(shè)施；4 ）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5 ）按照GB50016 GB50140配置消防設(shè)施與器材；6 ）按照GB50058設(shè)置電力裝置；7 ）按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合 GB50016 GB501609 ）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、

46、超 壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。安全設(shè)備設(shè)施還應(yīng)至少包括：造氣系統(tǒng)煤氣化應(yīng)設(shè)置原料煤皮帶運(yùn)輸機(jī)緊急停車設(shè)施；應(yīng)設(shè)置下行煤氣閥和吹風(fēng)閥安全聯(lián)鎖設(shè)施；煤氣下行管、灰斗和爐底空氣管道應(yīng)安裝爆破片，爆破 片必須裝防護(hù)罩； 吹風(fēng)閥應(yīng)采取雙閥或增裝蝶閥； 應(yīng)設(shè)置煤氣爐一次風(fēng)管線自動放空設(shè)施，造氣崗位主要 液壓閥要安裝閥位指示。重油氣化應(yīng)設(shè)置重油氣化在線氧含量分析報警儀，自動放空聯(lián)鎖 應(yīng)設(shè)置噴嘴冷卻水出口超溫報警及事故水箱設(shè)施； 氧氣管應(yīng)安裝止逆閥和加氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施； 應(yīng)設(shè)置入爐重油流量低限報警聯(lián)鎖停車設(shè)施； 氣化爐應(yīng)設(shè)置超壓報警設(shè)施；應(yīng)設(shè)置煤氣中氧含量超標(biāo)報警設(shè)施； 應(yīng)設(shè)置煤氣出急冷室

47、溫度超高報警設(shè)施；應(yīng)設(shè)置油罐液位、溫度指示儀、高限報警、靜電接地設(shè) 施；油罐區(qū)應(yīng)設(shè)置防火堤等設(shè)施； 氣化系統(tǒng)聯(lián)鎖裝置中，重油入爐閥、氧氣入爐閥、煤氣 出口總閥應(yīng)選用氣開式調(diào)節(jié)閥；蒸汽入爐閥、氮保護(hù)進(jìn)口閥、重 油回路閥、氧氣放空閥、煤氣放空閥應(yīng)選用氣閉式調(diào)節(jié)閥。3）天然氣轉(zhuǎn)化天然氣加熱爐應(yīng)設(shè)置出口天然氣溫度高限報警和轉(zhuǎn)化聯(lián) 鎖設(shè)施； 引風(fēng)機(jī)油泵應(yīng)設(shè)潤滑油壓低限報警及聯(lián)鎖合成氨停車 設(shè) 施； 二段轉(zhuǎn)化爐應(yīng)設(shè)置空氣流量低限聯(lián)鎖轉(zhuǎn)化 緊急停車設(shè) 施； 應(yīng)設(shè)置油水分離器及高限報警裝置。4）氣柜施；4）二段轉(zhuǎn)化爐應(yīng)設(shè)置空氣流量低限聯(lián)鎖轉(zhuǎn)化緊急停車設(shè)應(yīng)設(shè)置油水分離器及高限報警裝置。氣柜應(yīng)設(shè)置氣柜低限位與羅茨

48、風(fēng)機(jī)報警聯(lián)鎖；應(yīng)在造氣、脫硫、壓縮設(shè)置對氣柜的遠(yuǎn)傳監(jiān)控設(shè)施；氣柜應(yīng)設(shè)有容積指示儀、高低限位報警器； 應(yīng)設(shè)置氣柜煤氣管道進(jìn)出口氧含量超標(biāo)報警聯(lián)鎖設(shè)施； 氣柜應(yīng)裝有手動、自動放空裝置，放空管或頂部排放管應(yīng)有阻火 器、消除靜電設(shè)施，應(yīng)設(shè)獨(dú)立的避雷設(shè)施；設(shè)置消防設(shè)施和環(huán)形 消防通道。 應(yīng)設(shè)置氣柜進(jìn)出口安全水封，水封要有排水設(shè)b）脫硫、凈化系統(tǒng)1）應(yīng)設(shè)置防止空氣壓縮機(jī)倒轉(zhuǎn)的止逆裝置；2）應(yīng)設(shè)置脫硫塔壓力、液位聲光報警和自動排放聯(lián)鎖設(shè)施；3）應(yīng)設(shè)置靜電除焦器防止產(chǎn)生負(fù)壓、氧氣自動分析儀與靜 電除焦柜斷電聯(lián)鎖設(shè)施；高壓銅液泵出口管道應(yīng)安裝止逆閥；應(yīng)獨(dú)立設(shè)置高壓吸收和低壓再生放空設(shè)施；應(yīng)設(shè)置銅液再生系統(tǒng)超壓報

49、警設(shè)施、安全閥或防爆片； 應(yīng)設(shè)置脫碳塔、銅塔液位高、低限報警設(shè)施。醇烷化系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置凈醇洗滌塔、甲醇分離器、甲醇吸收塔液位高低4）5）6）7）C）1） 限報警；2）應(yīng)設(shè)置凈醇洗滌塔放液壓力、甲醇中間槽壓力、放醇管 壓力咼限報警；應(yīng)設(shè)置甲醇罐區(qū)可燃?xì)怏w報警儀、泡沫消防和噴淋降溫3） 設(shè)施。d）1）2）合成、壓縮系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置氫氮壓縮機(jī)一段入口壓力低限聲光報警；應(yīng)設(shè)置氨冷卻器或閃蒸槽、液氨槽液位高低報警及聯(lián)鎖 冰機(jī)停車設(shè)施；應(yīng)設(shè)置冰機(jī)液氨貯槽區(qū)遮陽棚和應(yīng)急噴淋設(shè)施；應(yīng)設(shè)置液氨蒸發(fā)器、液氨儲槽應(yīng)壓力高限報警設(shè)施； 應(yīng)設(shè)置壓縮機(jī)潤滑油系統(tǒng)油壓低限報警、聯(lián)鎖裝置； 應(yīng)設(shè)置合成系統(tǒng)的氨分離器高低限液位報警裝置；

50、 合成系統(tǒng)的氨冷器、氣氨總管、循環(huán)機(jī)出口、液氨貯槽3)4)5)6)7)等部位，必須安裝安全閥并定期校驗(yàn)，安全閥出口導(dǎo)氣管出口嚴(yán) 禁放入室內(nèi)，應(yīng)引至回收系統(tǒng)。e）尿素系統(tǒng)1）尿素總控操作室應(yīng)設(shè)置二氧化碳壓縮機(jī)、液氨泵、甲銨 泵緊急停車設(shè)施；2）應(yīng)設(shè)置二氧化碳壓縮機(jī)、液氨泵、甲銨泵低油壓報警；3）應(yīng)設(shè)置合成塔出口壓力調(diào)節(jié)閥自鎖裝置；4）應(yīng)設(shè)置尿素合成塔超壓聲光報警器，設(shè)置與液氨泵、甲 、二氧化碳壓縮機(jī)聯(lián)鎖設(shè)施；5）中壓系統(tǒng)惰洗器前應(yīng)設(shè)置壓力高限報警、惰洗器后應(yīng)設(shè) 置應(yīng)急放空設(shè)施；6）應(yīng)設(shè)置氨冷凝器氣相出口溫度低限報警；7）應(yīng)設(shè)置尿素合成塔入口二氧化碳?xì)怏w中氧含量自動調(diào)節(jié)設(shè)施。6）7）設(shè)施。f）1）4）5）6）7）3 各種安全設(shè)施應(yīng) 有專人負(fù)責(zé)管理， 定期檢查和維護(hù)保 養(yǎng)落實(shí)到人，安全 設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢 修計劃