港口危險貨物碼頭企業(yè)安全生產標準化達標評分表(共26頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上港口危險貨物碼頭企業(yè)安全生產標準化達標評分表申請企業(yè)名稱： 擬申報等級：考評內容考 評 要 點評分標準分值考評辦法扣分說明考評分一、安全目標35分1、安全工作方針與目標制定企業(yè)安全生產方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；1、未制定文件化的、公眾易于獲知的安全生產方針目標扣5分;2、安全控制年度量化指標低于上級下達的相關控制指標扣3分;3、從業(yè)人員不清楚安全生產目標1人次扣1分。5查企業(yè)發(fā)布文件。問隨機詢問從業(yè)人員本企業(yè)安全生產目標。制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。1、 未制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施扣5分；2、 措施操作性不強扣2分。5查企業(yè)制定的實現(xiàn)安全

2、工作方針、目標措施的文件，2、中長期規(guī)劃制訂和實施企業(yè)安全生產中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。1、未制定中長期規(guī)劃或跨年度專項工作方案的扣5分；2、只制定其中之一的扣2分；3、中長期規(guī)劃或跨年度方案科學性、操作性不強扣2分。5查中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。3、年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。1、未制定年度計劃或年度專項活動方案扣5分；2、制定了年度計劃但沒有活動方案的扣2分；3、年度計劃或活動方案不詳細扣1-2分；4、未嚴格執(zhí)行扣1-2分。5查年度計劃和年度專項活動方案4、目標考核將安全生產管理指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標；1、未將安

3、全生產管理指標進行細化和分解，扣2分；2、未制定階段性的安全生產控制指標，扣2分；3各級組織負責人，不了解本職安全生產目標，1人次扣0.5分。5查1、各級安全生產指標責任書或有關文件。2、階段性（月、季、半年、年）控制指標。問 各級組織負責人對安全生產目標的了解情況。制定安全生產目標考核與獎懲辦法；1、 未制定安全生產目標考核與獎懲辦法扣5分；2、 辦法太簡單扣1-3分。5查安全生產目標考核與獎懲辦法定期考核年度安全生產目標完成情況，并兌現(xiàn)獎懲。1、 未定期考核年度安全生產目標完成情況扣5分；2、 定期考核年度安全生產目標，但未及時兌現(xiàn)獎懲扣2分。5查1、安全生產指標考核與獎懲記錄或文件；2、

4、財務臺帳。二 、管理機構和人員40分1、安全管理機構成立安全生產委員會（或領導小組），下屬各分支機構分別成立相應的領導機構。安委會職責明確，實行主要領導負責制；1、未成立安全生產委員會（或領導小組）扣10分，2、下屬各分支機構未分別成立相應的領導機構扣2分；3、安委會職責不明確扣3分，未實行主要領導負責制扣2分。10查1、企業(yè)安委會（領導小組）發(fā)布文件；2、安全生產管理體系圖；3、安委會成員職責、工作制度等。按規(guī)定設置與企業(yè)規(guī)模相適應且獨立的安全生產管理機構；1、 未設置安全生產管理機構，扣15分；2、 安全生產管理機構設置與企業(yè)生產經(jīng)營規(guī)模不符的，扣5分；3、 安全生產管理機構的管理制度及職

5、責不明確的，扣8分。15查1、組織機構及成員，安全生產管理職責、制度。2、公司安全生產管理機構的設置文件。問隨機詢問安全生產管理人員是否了解安全機構及有關制度和職責。定期召開安全生產委員會會議。安全生產管理機構和下屬各分支機構每月至少召開一次安全工作例會。1、年度未召開安委會會議扣5分；未定期（季度）召開的每缺一次口1分；2、安全生產管理機構或下屬各分支機構未按規(guī)定召開例會的扣4分，未定期召開安全例會每缺一次扣1分；5查 安委會會議（安全例會）記錄、紀要。問 隨機詢問1名安委會成員有關安全會議內容。2、管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產和應急管理人員。1、未配備專職安全管理人員和應急管理人

6、員的扣10分；2、專職安全管理人員和應急管理人員配備不符合要求的扣6分；（專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%，不足50人的企業(yè)至少配備1人）；3、企業(yè)的各職能部門、各裝卸作業(yè)泊位未配有主管安全負責人和安全員的扣5分；4、未制定安全管理和應急管理人員安全管理制度的扣5分；5、專（兼）職安全管理人員未取得上崗合格證書的扣5分。10查1、企業(yè)安委會（領導小組）關于安全管理人員任職的文件；2、企業(yè)安全管理人員和應急管理人員的安全管理制度；3、安全管理人員崗位培訓合格證書。三、安全責任體系45分1、健全責任制企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產責任制，層層簽訂安

7、全生產責任書，并落實到位；1、未制定安全生產責任制，企業(yè)主要負責人、分管領導、全體員工安全職責不明確，扣10分；2、未層層簽定安全生產目標責任書，并進行考核，扣5分。10查 1、安全生產責任制度；2、安全生產目標責任書。問 隨機詢問安委會（小組）成員1名、安全生產管理部門成員1名、其他部門成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產責任主要負責人或實際控制人是安全生產第一責任人，按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務；1、主要負責人對其安全職責、危險品安全管理和應急等基本情況不清楚，扣3-5分；2、主要負責人未經(jīng)過與所從事的生產經(jīng)營活動

8、相應的安全知識和技能培訓，扣3分。5查1、安全生產責任制度；2、企業(yè)負責人年終述職總結或其他可體現(xiàn)其全面負責安全生產工作、履行安全生產義務的文件；問企業(yè)負責人安全生產法賦予的職責分管安全生產的負責人是安全生產的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調和綜合管理企業(yè)的安全生產工作，對安全生產負重要管理責任；1、分管安全生產負責人對其安全職責不清楚，扣3-5分；2、分管安全生產的負責人未經(jīng)過與所從事的生產經(jīng)營活動相應的安全知識和技能培訓，扣3分。5查 1、安全生產責任制度；2、安全培訓合格證書或崗位資格證書問 分管安全生產負責人的安全生產職責。其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內的安全生產工作負責；1、

9、其他負責人和全體員工未實行“一崗雙責”，扣3分；2、其他負責人和全體員工雖實行“一崗雙責”，但對其安全職責不了解，1人次扣0.5分。5查 1、安全生產責任制度；2、企業(yè)安全考核規(guī)定及對職工考核情況；問 隨機詢問安委會成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產職責。安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責明確并落實到位。1、安全生產管理機構、各職能部門、生產基層單位的安全職責不明確，一項扣1分；2、各部門負責人，對其安全職責不了解，1人次扣1分。10查 1、企業(yè)安全生產責任制度；2、企業(yè)安全考核規(guī)定及對職工考核情況；問 隨機詢問2名部門負責人各自安全生產職責。2、責任制考評根據(jù)安全生產責任

10、進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。1、未制定安全生產責任考評制度，扣10分；2、未落實安全生產目標考核獎懲，扣6分；3、未按規(guī)定公告，扣2分。10查1、企業(yè)安全考核規(guī)定；2、考核、獎懲文件、公告、記錄；3、財務臺帳。四、法規(guī)和安全管理制度70分四、法規(guī)和安全管理制度70分1、資質港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、港口危險貨物作業(yè)附證合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。無證經(jīng)營，或證照過期，或超范圍經(jīng)營，扣5分。5查 營業(yè)執(zhí)照、 港口經(jīng)營許可證及危險貨物港口作業(yè)附證。2、法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；1、未能及時獲取適用的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范，一項扣1分，最多扣5分。5查1

11、、現(xiàn)行安全生產法律法規(guī)、標準及制度的目錄；2、提供現(xiàn)行的安全生產法律法規(guī)、標準及制度；2、安全員現(xiàn)場查找某項法律或法規(guī)。將法規(guī)標準和相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；1、未將法律法規(guī)的有關規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度的具體內容，一項不符合扣1分。2、當法律法規(guī)有變更時，未及時修訂制度，一項不符合扣1分。3、規(guī)章制度與法律法規(guī)相背、抵觸或要求低于相關法律法規(guī)的基本要求一項扣1分。5查 企業(yè)安全生產規(guī)章制度。問 隨機抽查詢問現(xiàn)場作業(yè)人員是否了解標準規(guī)范等。執(zhí)行并落實安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范；未將安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范貫徹到日常的安全管理工作中，一項不符合，扣1分。5查

12、企業(yè)考核、處罰記錄中關于違規(guī)的記錄是否閉合。問 隨機抽查詢問作業(yè)人員是否了解標準規(guī)范等。將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。1、未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向從業(yè)人員進行宣傳培訓的扣5分。2、雖經(jīng)宣傳培訓但未實施考核，扣2分5查宣傳、培訓、考核記錄。問 隨機詢問從業(yè)人員是否及時接收到企業(yè)傳達的相關信息3、安全管理制度制定并及時修訂安全生產管理制度，包括：1）安全生產責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產監(jiān)督檢查制度；7）事故統(tǒng)計報告制度；8）安全生產獎懲

13、制度；1、安全管理制度不健全，缺一項扣1分；2、安全生產責任制度和操作規(guī)程內容不完善的，扣2分；3、企業(yè)安全生產規(guī)章制度未適時進行評審修訂，一項扣1分。10查 1、安全管理制度評審、修訂記錄2、隨機抽查不少于制度總數(shù)1/3以上的管理制度的可操作性情況；3、企業(yè)安全生產管理制度簽發(fā)記錄對從業(yè)人員進行安全管理制度的學習和培訓。1、未開展安全管理制度的學習、培訓、考核扣5分；2、有關人員，對安全管理制度不了解，1人次扣0.5分。5查 相關培訓記錄和考核記錄。問 隨機詢問作業(yè)人員對企業(yè)安全生產管理制度的了解、掌握情況4、崗位安全生產操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；

14、1、無安全生產操作規(guī)程，扣10分；2、操作規(guī)程內容不全或不符合實際，扣8分；3、采用新技術、新工藝、新設備，投入使用前未制訂操作規(guī)程扣10分； 4、操作規(guī)程未在相應崗位張貼，扣2分。10查 1、崗位安全生產操作規(guī)程；2、崗位張貼的規(guī)程。對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。1、未開展安全操作規(guī)程的學習和培訓扣5分，未進行考核或考核未評分扣2分；2、有關人員，對安全操作規(guī)程不了解一人次扣1分。3、未對員工違反操作規(guī)程進行處罰的扣2分。5查 1、相關培訓記錄和考核記錄；2、處罰記錄。問 隨機詢問作業(yè)人員對安全操作規(guī)程的了解、掌握情況5、制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行

15、國家有關安全生產方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產管理措施；1、存在未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標準、企業(yè)安全生產管理制度、操作規(guī)程的現(xiàn)象，一項不符合扣2分；2、有關人員，不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣1分。5查1、現(xiàn)場檢查是否存在違規(guī)現(xiàn)象；2、檢查企業(yè)安全生產檢查記錄。問 隨機詢問作業(yè)人員對相關法律、法規(guī)和標準的了解情況。每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；1、未對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查的，扣5分；2、檢查不全面扣1分；3、未根據(jù)實際情況對企業(yè)安全生產

16、管理制度、操作規(guī)程進行修訂，保持其有效和適用的，扣2分。5查企業(yè)安全生產檢查記錄。問 隨機詢問相關部門主要人員對相關法律、法規(guī)和標準的了解情況。建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。1、未建立各類臺帳和檔案，扣5分；2、未按上級或主管部門要求及時報送有關資料和信息，扣3分。2、臺帳不全，扣2分。5查 1、檔案管理制度和管理情況；2、資料和信息報送記錄。五、安全投入45分1、資金投入按規(guī)定足額提取安全生產費用；1、未按規(guī)定足額提取安全生產費用，扣10分。2、未建立安全投入保障制度的扣5分。10查1、財務臺帳；2、保障制度。安全生產經(jīng)費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產投入的有效實施；1、

17、安全生產經(jīng)費未實行專戶存儲的，扣5分；2、安全生產經(jīng)費未?？顚Ｓ?，扣10分；3、安全生產投入的臺賬不完整，扣2分。15查1、安全生產經(jīng)費存儲專用賬戶；2、安全生產費用支出臺帳。及時投入滿足安全生產條件的所需資金。1、未制定安全生產費用使用計劃的，扣5分2、投入不及時的，一次不符合扣2分；3、因投入不及時導致安全隱患未消除致事故發(fā)生的，扣10分。10查 1、安全生產費用支出計劃；2、安全事故處理臺賬及財務臺帳。問 隨機詢問主產作業(yè)管理人員2、費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產專項經(jīng)費使用情況；1、安全生產專項經(jīng)費使用不規(guī)范的，扣2分；2、安全生產專項經(jīng)費使用未跟蹤進行監(jiān)督的，扣2分；3、未按企業(yè)安全生產

18、費用使用管理辦法規(guī)定的范圍使用安全經(jīng)費的扣5分。5查1、企業(yè)安全生產經(jīng)費使用臺賬；2、使用安全經(jīng)費采購的設備使用效果。建立安全費用使用臺賬。1、未建立安全生產費用使用臺賬扣5分；2、臺賬資料不齊全扣1-3分。5查企業(yè)安全生產經(jīng)費使用臺賬。六、裝備設施130分六、裝備設施130分六、裝備設施130分1、設施具備滿足安全生產需要的建筑、場地和設施設備，并符合相關安全規(guī)范和技術要求；1、碼頭建設項目（水工建筑物、陸上建筑物、裝卸工藝、輔助設施、供電、通信等）未執(zhí)行建設程序的，扣10分；2、碼頭建設項目部分執(zhí)行建設程序的，扣5分；3、老碼頭設施未經(jīng)技術檢測評估合格使用的，扣10分；4、裝卸、輔助設施設

19、備因管理不善部分失去功能仍然使用的，扣5分；5、設施設備明細表與現(xiàn)場檢查不一致的，有1處扣2分，有2處扣10分。10查1、安全評價報告、2、專項安全驗收報告；3、竣工驗收報告；4、技術檢測評估資料；5、建筑、場地和設施設備匯總表；6、設備設施明細表；7、現(xiàn)場隨機抽取30%-100%檢查按國家有關規(guī)定配足有效的安全防護、消防、救生設備及器材；1、安全防護、消防、救生、環(huán)境保護設備及器材配置不符合設計要求的，每一項扣5分；2、安全防護、消防、救生設備及器材未定期檢驗，不能保持完好的，每一項扣3分；3、消防設施、重要防火部位沒有明顯的消防安全標志的，每一處扣3分；4、消防通道和應急疏散通道不暢通的，

20、扣5分。15查 1、安全設施設計、驗收文件；2、現(xiàn)場隨機抽取1/3檢測、試運行，檢查安全設施的完好性。設有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設備，并保持實時監(jiān)控；1、重點部位未設置監(jiān)控設備，扣5分；2、重點部位監(jiān)控設備不能保持實時監(jiān)控的，扣3分；3、設備未按要求設置，一處扣1分；3、未建立監(jiān)控設備管理制度并保持正常運轉的，扣1分。5查1、視頻監(jiān)控設備配備圖及有關文件；2、設備維護記錄、值班記錄。裝卸管線配有掃線裝置及系統(tǒng)，掃線介質的選用應保證物料質量和作業(yè)安全；1、未設置掃線裝置及系統(tǒng)扣5分；2、介質不符扣2分。5查 裝卸管線的掃線裝置及系統(tǒng)配備情況設置緊急疏散通道；1、未設置緊急疏散通道扣10分；2、

21、通道被侵占不暢通的扣6分。10查 緊急疏散通道問 隨機詢問從業(yè)人員緊急撤離路線。按規(guī)定設置宣傳告示設備、安全警告標志、指示牌。1、未設置標志扣5分；2、標志使用不符合要求，一處扣1分。5查 安全標識、標牌設置情況。2、設備躉船、港作船舶、起重裝卸設備、車輛、通訊設備、壓力容器等符合相關安全規(guī)范和技術要求，設備及操作人員證書齊全有效；1、躉船、港作船舶、起重裝卸設備、車輛、通訊設備、壓力容器等不符合安全規(guī)范和技術要求的，每一項扣3分；2、特種作業(yè)人員無有效證書的，每人扣5分。10查 1、設備清單；2、設施設備的安全合格證書，如：船舶檢驗報告、裝卸設備技術鑒定和驗收資料、車輛檢查維修和檢驗、壓力容

22、器檢定資料等；3、躉船、裝卸機械等作業(yè)人員崗位證書及配員數(shù)量。按規(guī)定對設施設備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；未對設施設備定期檢驗的，每項扣2分。10查 設施設備清單及檢驗證書。碼頭應配備易燃易爆氣體、有毒氣體檢測報警裝置或便攜式易燃易爆氣體、有毒氣體檢測儀；1、作業(yè)易燃易爆或有毒貨物，未按規(guī)定配備檢測報警裝置或便攜式檢測儀扣5分；2、配備檢測報警裝置不符標準的，每一處扣2分。5查1、 安全監(jiān)控防護設施布置圖；2、 各種安全防護設施的配備清單等臺帳。按規(guī)定定期對設施設備維護保養(yǎng)，設備技術狀況良好；1、未按規(guī)定定期對設施設備維護保養(yǎng)，保持設備技術狀況良好的，扣10分；2、無設施設備維護保養(yǎng)檢查記

23、錄的，扣5分；3、設施設備因管理不善部分失去功能仍然使用的，扣5分；4、設施設備明細表與現(xiàn)場檢查不一致的，有1處扣2分，有2處扣10分。10查 1、設施設備檢查記錄、維護臺帳。2、設施設備運行情況3、企業(yè)固定資產一覽表。指定專人對特種設備進行管理；1、無專人負責管理特種設備，一項扣10分；2、未按規(guī)定對特種設備進行檢查維護保養(yǎng)的，一項扣2分；10查 1、設施設備檢查記錄、維護臺帳。2、 設施設備完好情況。建立并規(guī)范設備管理臺賬。1、未建立設備管理臺賬，扣5分；2、設備管理臺賬內容不符合要求，一項扣2分。5查 設備管理臺賬3、環(huán)境保護按規(guī)定配置足夠的防污應急器材，如：圍油欄，收油機等，并保持完好

24、狀態(tài)；1、未按規(guī)定配置足夠的防污應急器材，扣10分；2、防污應急器材不足，少一項扣2分3、防污應急器材不能滿足要求的，每一項扣2分。10查 防污應急器材清單和完好情況。配置裝載危險化學品氣相回流裝置。1、 未按要求配置扣5分；2、 發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分。5查危險化學品氣相回流裝置。4、電氣安全管理按照國家相關法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理，滿足一、二級配電標準。1、用電負荷達不到二級標準的（碼頭僅裝卸、存儲丙類除外），扣15分；2、照明等用電設施安裝不符合標準的，每一處扣3分。15查 1、電氣設備管理制度；2、 供配電及電氣設備配備情況；3、現(xiàn)場。七、科技創(chuàng)新與信息化55分1、科技創(chuàng)新及應用使用先

25、進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備；有使用新技術、新工藝、新設備和新材料，提高了設備安全性能、工作效率，減少能耗的，每一項得2分。10查 1、設備臺帳2、安全、高效、節(jié)能設備配備情況。組織開展安全生產科技攻關或課題研究；1、未開展安全生產科技攻關或課題研究的，不得分，開展該工作得6分；2、獲得上級獎勵或推廣得10分。10查 獎勵證書或課題資料。設有安全生產管理系統(tǒng)或平臺；1、未建立了安全生產管理信息系統(tǒng)或平臺，扣10分；2、建立了安全生產管理信息系統(tǒng)或平臺，并能充分利用系統(tǒng)或平臺進行安全管理的，得10分；3、雖然建立了系統(tǒng)或平臺，但不能有效使

26、用、管理的，扣5分10查安全生產管理系統(tǒng)或平臺。應用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。1、應用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平效果顯著得10分，效果一般得6分。10查 1、數(shù)字化管理系統(tǒng)或平臺；2、砬介紹。2、科技信息化設有電子顯示設備；1、危險關鍵部位設有電子監(jiān)控檢測設備，能夠及時監(jiān)控、記錄險情的，得5分；2、基本滿足監(jiān)控要求的，得3分；3、沒有不得分。5查電子顯示設備配備情況； 設有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。1、建有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，如安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，且可靠有效的，有一項得4分；沒有不得分。 10查 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、重大危險源安全管理信息系統(tǒng)、可燃、有毒氣體監(jiān)控系統(tǒng)等。八、隊伍建設90分八

27、、隊伍建設90分1、培訓計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內容和年度培訓時間。1、未制定教育培訓計劃扣10分；2、培訓內容不全面的，少一項扣1分；3、計劃未落實的，一項扣2分。10查 培訓計劃及培訓記錄。問 隨機詢問有關人員參加教育培訓的情況。2、宣傳教育組織開展安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育。1、未落實人員、資金、設施等資源，組織開展安全生產的法律、法規(guī)和安全生產知識的宣傳、教育的，扣10分；2、開展了宣傳、教育，但未形成常態(tài)化，扣5分。10查 安全宣傳教育計劃、活動記錄。問 隨機詢問有關人員參加教育培訓的落實情況。3、管理人員企業(yè)主要負責人和管理人員具備相

28、應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證；1、企業(yè)主要負責人和安全管理人員未取得行業(yè)主管部門培訓合格證，扣10分。2、企業(yè)主要負責人和安全管理人員年度再培訓時間少于16學時，扣2分。10查1、資格證書；2、培訓記錄。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產業(yè)務操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產管理工作，并保持安全生產管理人員的相對穩(wěn)定。1專（兼）職安全管理人員，對相關專業(yè)的安全生產知識、各崗位安全生產業(yè)務操作規(guī)程、規(guī)章制度不掌握，一人次扣5分；2、專（兼）職安全管理人員隊伍不穩(wěn)定的，扣5分。15查 1、 專（兼）職安全管理人員培訓教育證明文

29、件；2、人員任職文件。問 專（兼）職安全管理人員對相關專業(yè)安全知識、安全生產業(yè)務操作規(guī)程、規(guī)章制度的了解、掌握情況。4、從業(yè)人員培訓從業(yè)人員每年接受再培訓，提高從業(yè)人員的素質和能力，再培訓時間不得少于有關規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；1未開展新員工上崗前培訓教育和老員工接受再教育的扣10分；2、未按計劃學時教育，新員工上崗前培訓教育時間少于72學時的，職工接受再培訓未達到20學時/年人，扣5分。 10查 1、新員工崗前教育培訓記錄；2、資格證書。轉崗人員及時進行崗前培訓；1、轉崗人員（含離崗一年以上重新上崗人員）未參加轉崗培訓，每人次扣2分；2、參加培訓未達到24學時

30、，每人次扣0.5分。10查 教育培訓、考核記錄問 轉崗人員。新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。1、未對管理和操作人員進行專項培訓和考核的扣10分；2、未參加培訓或經(jīng)考核不合格上崗的，每人次扣2分；10查 1、教育培訓制度；2、教育培訓記錄。問 隨機抽取部分管理和操作人員詢問5、規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況；1、未建立健全所有人員的安全教育培訓檔案的，扣10分；2、安全宣傳教育培訓考評檔案不能完整、準確記錄培訓考核情況，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。10查 安全宣傳教育培訓考評檔案對培訓效果進行評審，改進提高培訓質量。未對培訓效果進行評審扣3分，未

31、改進提高培訓質量扣2分。5查 培訓考核試卷評審記錄九、作業(yè)管理145分九、作業(yè)管理145分九、作業(yè)管理145分1、現(xiàn)場作業(yè)管理嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律；1、發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象一處扣5分。2、無覆蓋所有崗位的安全生產操作規(guī)程的，扣5分。10查1、現(xiàn)場作業(yè)人員對管理制度的遵守情況；2“三違”記錄臺賬。具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應的專業(yè)技術人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗;1、專業(yè)技術人員、管理人員、操作人員配置不符合港口勞動定員（JT/T331-2006）人員配備標準的，或不能滿足安全生產需要的，扣10分。2、應持證人員（企業(yè)主要負責人、安全管理

32、人員、現(xiàn)場作業(yè)人員、船員及特種設備操作人員等）無證上崗的，有一個扣3分。10查 1、資格證書；2、崗位人員花名冊。在下達生產任務的同時，布置安全生產工作要求；下達生產任務的同時，未布置安全生產工作要求，每次扣1分。5查 生產任務計劃單。問具體作業(yè)人員作業(yè)前向港口主管機關進行申報；1、未經(jīng)許可擅自進行危貨作業(yè)的，扣5分；2、作業(yè)申報記錄與實際不符的扣5分。5查 1、港口危險貨物申報單。2、作業(yè)記錄內部及外來從事危險作業(yè)人員須具備相應資質，并取得相關資格證書；1、從事港口危險作業(yè)人員、現(xiàn)場管理人員不具備相應資質上崗的，一人次扣5分；5查 現(xiàn)場作業(yè)人員、管理人員資格證書。制定至少包括下列危險作業(yè)的安

33、全監(jiān)督管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)，其他危險生產作業(yè)。1、未制定危險作業(yè)等相關安全作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度的扣10分；2、未按制度落實的，一項扣2分。10查 危險作業(yè)相關安全監(jiān)督管理制度問 管理和操作人員管理制度了解情況。制定碼頭建筑、設備設施、電氣線路、消防設施維護保養(yǎng)制度，按規(guī)定定期進行維護保養(yǎng)，特種設備定期進行檢測檢驗；1、未制定碼頭建筑、設備設施、電氣線路、消防設施維護保養(yǎng)制度的，扣5分；2、未按規(guī)定定期進行維護保養(yǎng)，或未對特種設備定期進行檢測檢驗，扣5分；3、即未制定維護保養(yǎng)制度，也沒

34、有實施定期維護保養(yǎng)、特種設備定期檢測檢驗的，扣10分。10查 1、設施設備維護保養(yǎng)制度；2、設施設備維護保養(yǎng)記錄；3、特種設備檢驗證書。嚴格執(zhí)行船岸檢查制度，認真落實船岸安全檢查表的要求，并按協(xié)商好的裝卸程序進行作業(yè)；1、未嚴格執(zhí)行船岸檢查制度，未落實船岸安全檢查表的要求，扣5分。2、船岸安全檢查表填寫不規(guī)范的每處扣1分。5查 1、船岸檢查制度；2、船岸安全檢查表。作業(yè)場所及設施設備應采用可靠的防雷和防靜電接地措施；1、作業(yè)場所及設施設備未設置可靠的防雷和防靜電接地設施的，扣5分；2、防雷和防靜電接地設施不符合規(guī)范標準要求的，每處扣3分5查 1、防雷和防靜電設備檢測記錄。2、 防雷和防靜電接地

35、措施的設置情況。指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度。1、未指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理扣5分；2、未執(zhí)行巡回檢查制度扣5分。10查 1、危險作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)記錄；2、值班人員記錄表；3、作業(yè)現(xiàn)場巡回檢查臺帳。2、安全值班制定并落實安全生產值班計劃和值班制度，重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。1、未制定安全生產值班制度扣10分；2、重要時期領導未到崗帶班一次扣2分；3、值班記錄不全扣2分。10查 1、值班制度；2、值班記錄。3、相關方管理兩個或兩個以上單位共用同一設施設備進行生產經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產管理職責明確，并落實到位；1、相關方未簽訂安全協(xié)議扣3分；2、相關方未落實安全措

36、施扣2分。5查 1、相關安全協(xié)議。2、 安全措施落實情況。對外發(fā)包或出租生產經(jīng)營項目、場所、設備，對承包承租方進行資質審查；1、承包承租方相關資質不符要求一項扣2分；2、未制定對外來施工單位和外來人員的安全管理制度和措施的扣2分。5查 1、承包承租方資質證書；2、有關制度。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任；1、未簽訂安全協(xié)議扣5分；2、協(xié)議職責不明確扣2分。5查 相關安全協(xié)議對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全管理制度和措施。1、未制定相應制度和措施的，扣5分，2、制度未落實的，扣3分。5查 1、相關安全管理制度和措施。

37、2、人員、車輛進出記錄。4、裝卸作業(yè)管理按裝卸貨物種類，制定作業(yè)指導書，作業(yè)指導書包含安全操作規(guī)程；1、未按裝卸貨物種類制定作業(yè)指導書扣5分；2、作業(yè)指導書未包含安全操作規(guī)程扣2分。5查 作業(yè)指導書?，F(xiàn)場作業(yè)各工種按作業(yè)指導書進行作業(yè)，嚴格遵守崗位操作規(guī)程；1、違反作業(yè)指導書，不遵守崗位操作規(guī)程的，一次扣2分。10查 現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行作業(yè)指導書情況。問詢問作業(yè)人員崗位操作規(guī)程。貨物堆放和存儲符合相關安全規(guī)范和技術要求；1、堆放和儲存場所未設置貨物品名、數(shù)量、使用標準等標識的，每項扣2分。2、堆放和儲存不符合相關安全規(guī)范和技術要求一項扣5分。10查 按安全規(guī)范和技術要求核對貨物堆放和存儲情況。建

38、立并規(guī)范填寫裝卸工作臺賬。1、未建立裝卸工作臺賬扣5分；2、臺賬整理、填寫不規(guī)范，一處扣1分。5查 裝卸工作臺賬5、警示標志設置安全警示標志/識，采取措施，嚴禁無關人員進入作業(yè)場所；1、 未設置安全警示標志/識的，扣10分。2、 安全警示標志/識設置不符合規(guī)范的，每處扣2分。10查 1、安全警示標志/識設置情況。2、限制區(qū)域的限制措施。十、危險源辯識與風險控制45分1、危險源辨識開展本單位危險設施或場所危險源的辨識和確定工作；1、未建立風險管理制度的扣5分；2、未開展本單位危險源的辨識和確定工作扣10分；10查 1、危險源辨識、評估、登記建檔、備案文件；2、風險管理制度。辯識重大危險源，采取有

39、效防護措施，按規(guī)定報有關部門備案。1、未參照危險化學品重大危險源辨識（GB18218）標準開展重大危險源辨識并開展風險評估的，扣15分；2、存在重大危險源，但未對重大危險源采取安全監(jiān)控、防護措施的，扣15分；3、未向相關部門備案扣5分。15查1、重大危險源辨識、評估記錄或報告；2、安全監(jiān)控、防護設備設施配置清單及定期檢查記錄；3、備案文件。2、風險控制及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別；1、未及時對本單位作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別，開展風險評價的，扣10分；2、未對本單位作業(yè)活動和設備設施存在的風險采取控制措施的，每一處扣3分。10查1、安全監(jiān)控、防護設備設施配置清單

40、及定期檢查記錄；2、安全風險評價報告。向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。1、未對從業(yè)人員開展該項內容宣傳、培訓的，扣5分；5查 培訓記錄；問 從業(yè)人員對防范措施及應急措施了解情況。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。1、對辨識出的危險源未建立檔案的，扣5分；2、重大危險源未單獨建立檔案管理的，扣5分；2、檔案資料不齊全，每遺漏一項扣1分。5查 重大危險源檔案；問 隨機詢問相關人員是否了解危險源、重大危險源有關內容及防范措施。十一、隱患排查與治理70分十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查

41、方法;1、未制定隱患排查工作方案，扣10分；2、排查的目的、范圍，不明確扣5分；3、排查方法不適合扣5分。10查 事故隱患排查工作方案；每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應當記錄在案;1、 每月未進行安全自查自糾工作，扣15分。2、 檢查及處理情況未記錄的扣5分。15查1、隱患排查記錄；2、隱患治理臺帳3、財務臺帳。對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。1、未對查出的隱患進行原因分析的，扣5分；2、未制定針對性控制對策的，扣5分。10查1、隱患治理臺帳；2、會議記錄。2、隱患治理制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法

42、和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求；1、未制定隱患治理方案，扣5分；2、目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求缺一項扣1分。5查 隱患治理方案；對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位;1、未落實防范和整改措施，一項扣2分；2、對上級檢查出的隱患未進行書面反饋的一次扣2分。5查 1、隱患治理臺帳；2、向港口和有關部門報送記錄或相關文件重大安全隱患報相關部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”;1、重大安全隱患未及時向相關部門備案，扣5分； 2、針對重大安全隱患，沒有整改措施、責任、資金、時限和預案的，扣10分

43、。10查1、最近的季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表；2、向港口和有關部門報送記錄或相關文件建立隱患治理臺帳和檔案，有相關的記錄;1、未建立隱患治理臺帳和檔案，扣5分；2、記錄不全1處扣0.5分。5查 隱患治理臺帳。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關部門報送。1、未對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析扣5分；2、未及時向有關部門報送的每次扣1分10查 1、隱患排查治理臺帳；2、向港口和有關部門報送記錄或相關文件十二、職業(yè)健 康25分1、健康管理設置或指定職業(yè)健康管理機構，配備專（兼）職管理人員；1、未設置或指定職業(yè)健康管理機構，扣5分；2、未配備專（兼）職管理人員，扣5分。5查

44、相關委托或申報文件。按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。1、員工未進行職業(yè)健康檢查，一人次扣1分。5查 企業(yè)員工職業(yè)健康檔案2、工傷保險為從事危險作業(yè)人員參加工傷保險；1、從事危險作業(yè)人員未參加工傷保險，一人次扣1分。5查 查閱企業(yè)工傷保險繳費憑證。3、危害告知對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。1、 未進行職業(yè)健康宣傳培訓的，扣5分；2、 從業(yè)人員宣傳培訓不到位的1人次扣1分。5查相關宣傳培訓資料、文件、記錄；問隨機詢問從業(yè)人員對作業(yè)過程中可能產生的職業(yè)危害預防和應急處理措施的了解情況。4、環(huán)境與條

45、件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具。1、 未給從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件的，扣5分；2、 未配備與職業(yè)健康保護相適應的防護設施、工具的，一項扣1分。5查1、職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2、體檢統(tǒng)計分析記錄；3、企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案；4、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。十三、安全文 化35分十三、安全文 化35分1、安全環(huán)境設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內容；1、未設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，扣5分；2、每月未及時更換內容的1次扣0.5分.5查1、安全文化廊、安全角、

46、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地。公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產舉報和投訴及時予以調查和處理。1、未向員工公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱，扣5分。2、對接到的安全生產舉報和投訴未及時予以調查和處理，1次扣2分。5查 1、是否設置有效報警電話等聯(lián)系方式；2、報警電話是否暢通；3、安全投訴電話處理情況。2、安全行為開展安全承諾活動；1、未開展安全承諾活動，并簽訂承諾責任書的，扣5分；2、主要負責人、分管安全負責人、安全及有關重要崗位責任人未簽訂承諾責任書的，扣3分；從業(yè)人員參加不全，每缺少10%扣1分。5查 安全承諾責任書（或表格）；問主要

47、負責人、分管安全負責人和從業(yè)人員承諾內容。編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工；1、未編制安全知識手冊，扣5分；2、發(fā)放不到位扣2分。5查 安全知識手冊及簽發(fā)記錄。組織開展安全生產月活動、安全生產競賽活動，有方案、有總結；1、未組織開展安全生產月活動或其它安全生產活動的，扣5分；2、安全活動缺少方案、總結，扣3分；5查 安全活動方案、總結等臺帳。對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；1、未建立安全工作激勵機制的，扣5分；2、激勵機制未與其經(jīng)濟利益掛鉤的，扣2分。5查 1、表彰或獎勵記錄、文件；2、財務臺帳。對安全生產進行檢查、評比、考評，總結和交流經(jīng)驗，推廣安全生

48、產先進管理方法。1、未開展安全生產檢查、評比、考評工作扣5分；2、未總結和推廣安全生產先進管理經(jīng)驗的，扣2分。5查 安全生產檢查、評比、考評、總結和交流等相關記錄。十四、應急救 援85分十四、應急救 援85分1、預案制定制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施；1、未制定相應的突發(fā)事件應急預案，扣10分；2、應急預案內容不全面，沒有相應的應急保障措施及應急物資的，扣8分；10查 突發(fā)事件應急預案。結合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案；未將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案,一項扣1分。5查 綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案應急預案與當

49、地政府預案保持銜接，報當?shù)赜嘘P部門備案，通報有關協(xié)作單位；1、應急預案未與當?shù)卣A案進行銜接的，扣2分；2、未報當?shù)赜嘘P部門備案，扣2分；3、未通報有關協(xié)作單位扣1分。5查 1、備案有關文件資料及回執(zhí)；2、應急協(xié)作單位名錄；3、通報應急協(xié)作單位記錄及回執(zhí)。定期評審應急預案，并根據(jù)評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。1、未根據(jù)實際情況的變化，及時對應急預案進行評審、修訂工作的，扣10分；10查 應急救援預案評審、修訂記錄。2、預案實施開展應急預案的宣傳教育，普及生產安全事故預防、避險、自救和互救知識；1、未開展應急預案的宣傳教育扣2分；2、未開展生產安全事故預防、避險、自救和互救知識普及宣

50、傳的，一項扣1分。5查 應急預案的宣傳教育記錄；問 從業(yè)人員人員是否了解事故預防、避險、自救和互救知識。開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案；1、未開展應急預案培訓活動，扣5分；2、有關人員不熟悉應急預案內容、不熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案，扣3分。5查 應急預案培訓活動記錄；問 有關人員是否熟悉應急救援預案內容及參加演練情況。發(fā)生事故后，及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門。1、發(fā)生事故后，未及時啟動應急預案，組織有關力量進行救援，扣10分；2、未按照規(guī)定將事故信息及應急預案啟動情況報告有關部門扣3分。10查1、事故調查處理報告關于應急處置的部分；2、向港口和有關部門報告的相關文件。3、應急隊伍建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員；1、未建立與本單位規(guī)模相適應的專兼職應急救援隊伍，或未指定專兼職應急救援人員的，扣5分。2、應急隊伍不適用本單位應急任務，扣3分。5查預案中應急救援隊伍或人員的組成，相關文件； 問了解應急救援隊伍的組成。組織應急救援人員日常訓練。1、未組織應