購物中心七大部門門店巡查表(更改版)

1、 收收銀銀部部巡巡查查表表 日日期期：項(xiàng)項(xiàng)目目巡巡查查內(nèi)內(nèi)容容巡巡查查結(jié)結(jié)果果儀儀容容規(guī)規(guī)范范1.收銀員儀容及精神面貌；2.機(jī)臺(tái)衛(wèi)生情況；3.有無攜帶私款上機(jī)情況；操操作作規(guī)規(guī)范范1.操作中是否使用區(qū)隔板；2.是否使用文明用語及唱收唱付；備備用用金金1.備用金差異情況；2.卡備用金情況；權(quán)權(quán)限限管管控控1.掛賬權(quán)限查詢；2.沖正、退貨權(quán)限；3.補(bǔ)票、打折權(quán)限；4.開發(fā)票情況；營營業(yè)業(yè)款款1.是否按時(shí)進(jìn)行存款；2.是否有押款登記；3.存放是否規(guī)范；各各項(xiàng)項(xiàng)報(bào)報(bào)表表1.收款登記本是否符合規(guī)范；2.營業(yè)款報(bào)表有無異常；3.退貨單是否規(guī)范；4.每日賬目交接報(bào)表查詢；營營業(yè)業(yè)外外收收入入1.防損款收繳是

2、否符合規(guī)范；2.補(bǔ)損款等其他收入情況；整整改改 措措施施 期期限限： 執(zhí)執(zhí)行行人人： 巡巡查查人人： 巡巡查查計(jì)計(jì)劃劃： 每每月月查查巡巡2 2次次；分分為為上上半半月月1212號(hào)號(hào)1313號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡；下下半半月月2222號(hào)號(hào)2323號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡； 巡巡查查計(jì)計(jì)劃劃： 每每月月查查巡巡2 2次次；分分為為上上半半月月1212號(hào)號(hào)1313號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡；下下半半月月2222號(hào)號(hào)2323號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡； 收收銀銀部部巡巡查查表表 日日期期：巡巡查查結(jié)結(jié)果果 期期限限： 執(zhí)執(zhí)行行人人： 巡巡查查人人： 巡巡查查計(jì)計(jì)劃劃： 每每月月查查巡巡2 2次次；分分為為上上半半月月

3、1212號(hào)號(hào)1313號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡；下下半半月月2222號(hào)號(hào)2323號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡； 巡巡查查計(jì)計(jì)劃劃： 每每月月查查巡巡2 2次次；分分為為上上半半月月1212號(hào)號(hào)1313號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡；下下半半月月2222號(hào)號(hào)2323號(hào)號(hào)兩兩天天查查巡巡； 營營運(yùn)運(yùn)部部巡巡查查表表檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容巡查結(jié)果商品陳列1.商品適量陳列，先進(jìn)先出，正面朝外，不露背板。2.商品標(biāo)價(jià)簽與商品對應(yīng)、POP懸掛。3.促銷商品陳列4.商品一價(jià)一簽，價(jià)格正確，POP、標(biāo)價(jià)簽位置正確5.排面商品無破包、殘損、過期、孤兒商品 6.排面無雜物、不擺放私人物品7.通道暢通、區(qū)域明確。8.商品陳列合理

4、性庫存管控1.負(fù)庫存控制在指標(biāo)范圍內(nèi)2.禁下單商品庫存大于0，控制在指標(biāo)內(nèi)；3.不動(dòng)銷商品分析、處理、上報(bào)4.按訂貨周期訂貨5.A類商品缺貨，處理情況；6.多次訂貨未到統(tǒng)計(jì)上報(bào)7.盤點(diǎn)：日盤、周盤、月盤損耗控制8.滯銷商品處理9.臨期商品處理10.高庫存商品處理11.冷柜溫度記錄12.生鮮生熟分開陳列，13.商品狀態(tài)正常1.肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證、動(dòng)物檢疫合格證、運(yùn)輸工具檢疫合格證等1.產(chǎn)品合格證臺(tái)帳管理1.商品保質(zhì)期臺(tái)帳，記錄清楚，處理及時(shí)。2.收貨、退貨臺(tái)帳；按時(shí)處理；3.生鮮聯(lián)營進(jìn)貨臺(tái)帳、原輔材料進(jìn)貨臺(tái)帳；記錄清楚，真實(shí)。4.缺貨臺(tái)帳，及時(shí)匯總上報(bào)；5.高單價(jià)商品日、周、月盤點(diǎn)損耗臺(tái)帳，及時(shí)

5、處理；店內(nèi)外環(huán)境1.廣場：門頭干凈、明亮、按時(shí)開關(guān)、櫥窗玻璃、內(nèi)外墻面清潔2.店門口人行道干凈。3.店內(nèi)地面清潔、無雜物、天花板、墻面清潔；4.樓道口清潔、通暢；5.背景音樂正常播放；需整改事項(xiàng)1234 期限：門店執(zhí)行人：巡查人：巡查計(jì)劃：每月15號(hào)、16號(hào) 27號(hào)、28號(hào)（若是周末延后一天）店內(nèi)外環(huán)境日日期期：營營運(yùn)運(yùn)部部巡巡查查表表巡查結(jié)果 防防損損部部巡巡查查表表 月月份份項(xiàng)項(xiàng) 目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容巡巡查查結(jié)結(jié)果果 緊急出口 所有緊急出口是否暢通？ 緊急出口是否上鎖？遇緊急狀況可否立即打開？ 緊急出口燈是否明亮？ 警報(bào)器是否性能良好？ 緊急照明燈插頭是否插入電源？性能是否良好？滅火器 滅

6、火器指示牌是否掛好？ 外表是否干凈？ 滅火器性能是否良好？ 滅火器是否過期？消火栓 消火栓是否容易接近？ 有無被擋??？ 水源開關(guān)是否良好？ 是否立即操作？電器設(shè)備檢查 機(jī)房是否通風(fēng)良好？里面有無堆入雜物？ 電器插座是否牢固？有無損壞？ 電線是否依規(guī)定設(shè)置？ 電器物品是否性能良好？是否正確操作？ 冷庫溫度是否正確？有無雜亂現(xiàn)象？消防安全 有無編制“應(yīng)變處理小組” ？ 是否張貼滅火器材位置圖及防火疏散圖？ 員工是否知道如何正確使用滅火器？ 緊急報(bào)案電話是否附在電話機(jī)上？ 是否定期舉辦防火演習(xí)？一般安全 電梯是否正常使用？ 新進(jìn)員工有無實(shí)施安全教育？ 卷閘門操作是否正常？ 員工是否有安全意識(shí)？ 運(yùn)出

7、超市的紙箱、垃圾，管理人員是否檢查？ 安全設(shè)施是否良好？ 是否抽查員工儲(chǔ)物柜及攜帶的手袋？ 員工及顧客偷盜案是否妥善處理？ 顧客滋擾案件是否妥善處理？整改措施 期限 門店執(zhí)行人巡查計(jì)劃：每月巡店兩次，12日、22日。 防防損損部部巡巡查查表表 月月份份巡巡查查結(jié)結(jié)果果 企劃部門店巡查表日期：項(xiàng) 目巡查內(nèi)容巡查結(jié)果店外店外招牌是否完好，字、標(biāo)志是否有缺少廣告畫是否有破損、顏色是否褪色店內(nèi)立柱包裝畫面是否有破損、褪色吊旗是否適合當(dāng)季、有無破損及懸掛不正是否有多余懸掛物影響整體美觀是否有過期廣告POP價(jià)格牌書寫及懸掛是否規(guī)范地堆包裝是否正規(guī)，有無破損情況POP支架是否固定到位，有無歪斜狀況整改措施：

8、門店執(zhí)行人：巡查人：巡查計(jì)劃：每月2次 （15號(hào)、16號(hào)，27號(hào)、28號(hào)）期限：企劃部門店巡查表巡查結(jié)果后勤部門店巡查表日期：項(xiàng) 目巡查內(nèi)容巡查結(jié)果店外店外招牌是否完好，有無損壞，燈及其它設(shè)置是否能正常使用，外墻及廣場有無破損。店內(nèi)所有地磚是否完好，有無破損店內(nèi)清潔衛(wèi)生是否到位店內(nèi)燈光是否完好店內(nèi)陳列道具是否完好（地堆、貨架、生鮮設(shè)備）空調(diào)是否能正常使用用電及插座是否規(guī)范、杜絕超負(fù)荷工作、不能有私拉亂接現(xiàn)象，不能有大功率電器使用。檢查電梯、貨梯、供水、排水設(shè)施是否正常檢查生鮮加工場所是否符合規(guī)范整改措施：期限：門店執(zhí)行人：巡查人： 巡查計(jì)劃：每月5日、20日 每月10日、25日 后勤部門店巡查

9、表日期：巡查結(jié)果期限：人人力力資資源源部部巡巡查查表表項(xiàng)項(xiàng) 目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容巡巡查查結(jié)結(jié)果果考勤門店考勤是否按排班表執(zhí)行應(yīng)到出勤人員實(shí)際出勤人員未出勤的原因及手續(xù)的及時(shí)辦理所有人員離崗必需進(jìn)行登記勞動(dòng)紀(jì)律員工胸卡是否規(guī)范員工服裝是否干凈、整結(jié)員工是否有聊天、是否有依靠貨架員工是否有吵架員工在當(dāng)班期間是否有玩手機(jī)對集團(tuán)公司下發(fā)的通知、通告是否清楚績效考核績效考核分為兩大部分（業(yè)績、綜合管理）對績效考核內(nèi)容是否清楚或明白門店考核扣分是否公布上墻 門店店長是否經(jīng)常對進(jìn)行考核傳達(dá)員工請病事假對績效考核是否有影響員工溝通對店長領(lǐng)導(dǎo)能力滿意嗎 滿意 一般 較差 差對管理人員的工作安排滿意 滿意 一般

10、較差 差對目前工作量感到 很大 大 適中 太少對目前的待遇感到 很好 稍少 合適 太差對公司的發(fā)展提出寶貴建議整改措施：門店執(zhí)行人：巡巡查查時(shí)時(shí)間間安安排排：月份門店6月份/日穎都店2027東城店東方店1926徐莊店月月份份：期限：巡查人：7月份/日8月份/日9月份/日10月份/日418822512311251529192610人人力力資資源源部部巡巡查查表表巡巡查查結(jié)結(jié)果果11月份/日12月份/日18721122624142851910月份/日信信息息部部巡巡查查表表檢檢查查店店別別：日日期期: :項(xiàng)目 序序號(hào)號(hào)巡巡查查內(nèi)內(nèi)容容方方法法檢檢查查結(jié)結(jié)查查設(shè)備檢查1收銀硬件設(shè)備檢查:收款機(jī)_臺(tái),

11、讀卡器_個(gè),掃描槍_把;維修:收款機(jī)_臺(tái),讀卡器_個(gè),掃描槍_把前臺(tái)設(shè)置是否正確設(shè)備能否正常使用2維修保養(yǎng):POS打印機(jī)_臺(tái),錢箱_臺(tái),主機(jī)_臺(tái)小票打印機(jī)錢箱滑軌上油,主機(jī)除塵3將維修硬件統(tǒng)計(jì)并帶回購物中心,并貼標(biāo)(門店,故障現(xiàn)象)名稱/數(shù)量 備注4檢查服務(wù)器硬件是否有異常3硬件資產(chǎn)盤點(diǎn)表與實(shí)物進(jìn)行核對,服務(wù)器_臺(tái),工作站電腦_臺(tái),打印機(jī)_臺(tái),交換機(jī)_臺(tái),路由器_臺(tái),電子秤_臺(tái)4檢查服務(wù)器UPS使用狀況,UPS_臺(tái),放電_分鐘充電是否正常,停電時(shí)正常能切換啟動(dòng)5電腦的USB接口是否已全部封閉:封閉_臺(tái)注冊表封閉(OA下載屏蔽U盤.reg)6檢查監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行是否正常:安裝監(jiān)控頭_個(gè),監(jiān)控通道_個(gè)

12、,錄像保存_個(gè),未錄像時(shí)間_系統(tǒng)是否正常/畫面數(shù)量核對/正常保存7檢查紅外報(bào)警設(shè)備運(yùn)行情況:探測點(diǎn)_個(gè)設(shè)定范圍是否合理/是否正常保警系統(tǒng)數(shù)據(jù)及單據(jù)檢查1檢查服務(wù)器上數(shù)據(jù)庫備份時(shí)間,及服務(wù)器重啟至少每兩周一次,上次重啟日期/時(shí)間_數(shù)據(jù)庫備份,databak文件夾有最新日期的備份branch63.dat2檢查每日庫存調(diào)整金額:月初至檢查當(dāng)日調(diào)整金額共_元,調(diào)整金額超過100元單據(jù)_條門店/庫存管理/庫存異動(dòng)/庫存調(diào)整3檢查服務(wù)臺(tái)退貨是否有異常456工號(hào)中查詢按退貨要求：由部門主管簽字，店值班簽字，電腦部進(jìn)行退貨4檢查門店工號(hào)123，234，456，使用異常，是否有正常商品的銷售5檢查實(shí)時(shí)銷售模塊中，是否有歷史記錄門店銷售報(bào)表銷售明細(xì),銷售時(shí)間當(dāng)天6檢查門店臨時(shí)變價(jià)是否正常門店價(jià)格管理臨時(shí)變價(jià),按錄入日期查詢除促銷外，各門店臨時(shí)變價(jià)需由丁總簽字后執(zhí)行。7門店系統(tǒng)權(quán)限分配是否正常門店收銀員實(shí)時(shí)報(bào)表與收銀員報(bào)表查詢權(quán)限封閉，只限店長門店組織機(jī)構(gòu)/權(quán)限維護(hù)收銀員取掛帳/更正權(quán)限只限收銀主管，并保密不得告訴他人(更換密碼每月至少一次)密碼的定期更換打折商品銷售是否正常歷史銷售流水,非DM非促銷商品折扣率18會(huì)員卡積分是否異常員