廣西電力工程建設(shè)公司

1、廣西電力工程建設(shè)公司質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系2009年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃一、審核目的：評價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，不斷完善管理體系、為管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、審核范圍： 1. 產(chǎn)品與活動(dòng)：電力工程施工、房屋建筑工程施工總承包；防腐保溫工程、送變電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包。2. 區(qū)域： 南寧總部、南寧電廠項(xiàng)目部、送變電分公司、廣東分公司、各專業(yè)公司。三、審核依據(jù)：1. 管理體系標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 idt ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS1800

2、1：2001 2. 管理體系文件：管理手冊、程序文件（含管理制度）、作業(yè)文件； 3. 適用的法律法規(guī)及其他要求。四、審核組組成： 組長：吳劍 第一組：粟 晉 李菊芳 汪丹 覃建泉 第二組：吳劍 李子華 第三組：（1）明德祥 韋 艷 （2）饒麗容 方志柳注：為保證審核的獨(dú)立性，審核員不參加所在部門的審核。五、計(jì)劃安排審核時(shí)間：第一組：2009年6月15日2008年6月19日審核廣東分公司（含南海項(xiàng)目部）。第二組：2009年6月15日2008年6月19日審核南寧電廠項(xiàng)目部、送變電分公司（含相思湖和北海蘇屋變電站項(xiàng)目部）。第三組：2009年6月15日2008年6月19日審核公司總部各職能部門。六、其

3、他說明：a. 請各部門、（單位）項(xiàng)目經(jīng)理部按本計(jì)劃日程安排在本單位、部門接待審核，如有特殊情況不在崗位，應(yīng)事先進(jìn)行工作交接，以免影響審核；b. 各項(xiàng)目部和分公司內(nèi)審的首次和末次會(huì)議的參加人員由審核組與項(xiàng)目部和分公司溝通后具體決定。七、編制：李子華審核組長（簽名） 批準(zhǔn)：管理者代表（簽名）2009年 6 月 8日 2009年 6月 8 日項(xiàng)目、分公司審核日程安排表日期時(shí) 間第二組第一組6月15日至6月19日5天（含來回路程）南寧電廠項(xiàng)目部：Q：4.2.3 4.2.4. 5.2 5.3 5.4.1 7.1 7.5.17.5.5 7.6 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3E、H：4.

4、2 4. 3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6廣東分公司（含南海項(xiàng)目部）：Q：4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 7.5.17.5.5 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3E、H：4.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月15日1天送變電分公司（總部）：Q： 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.1 8.2.2 8.5.1 8.5.2 E、H：4.2 4. 3.3 4.3

5、.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月16日1天送變電分公司（相思湖變電站）：Q： 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 E、H：4.2 4. 3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.66月18日送變電分公司（北海蘇屋變電站）Q： 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3 E、H：4.2 4. 3.3

6、 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6總部審核日程安排表注：總部不進(jìn)行首次會(huì)議，請總部各部門按以下安排接受審核！日期時(shí) 間第三組第（1）小組第三組第（2）小組6月15日9:0012:00總經(jīng)理(管理者代表)：Q：4.1 4.2 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 E、H： 4.3.4 4.4.1 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.2 4.5.4 4.6辦公室：Q：5.5.1 5.5.3E、H：4. 3.3安監(jiān)部：Q：7.1E、H：4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4

7、.3 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.34.5.414:0017:30企管部：Q：4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4.2 5.5.1 5.6 8.2.1 8.2.2 8.4 8.5E、H： 4.4.5 4.5.4 4.6物資公司：Q：7.4 7.5.3 7.5.4 8.2.48.3 8.5.2 8.5.3E、H：4.4.66月16日8:3012:00工程管理部：Q： 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 8.2.3E、H：4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.6技術(shù)質(zhì)量部：Q：4.2.3 4.2.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.3 8.2.4E、H：4.4.5 4.4.6 4.5.4 4.614:3017:30工會(huì)/紀(jì)監(jiān)室：E、H：4.4.6政工部：E、H：4.4.6審計(jì)部/財(cái)務(wù)部：E、H：4.4.6市場開發(fā)部：Q：7.2 8.2.1E、H：4.4.6審核日程安排表日期時(shí) 間第三組第（1）小組第三組第（2）小組6月17日9:0012:00計(jì)劃經(jīng)營部：Q：7.4E、H：4.4.6人力資源部：Q：6.2E、H：4.4.26月22上午9:0010:30審核組會(huì)議溝通下午16:3017:00 末次會(huì)議（地點(diǎn)：公司九樓會(huì)議室）末次會(huì)議人員名單：王光文 李躍建 宋駿同 劉 冰