3西湖春天鄭州旗艦店項目建議書

1、西湖春天鄭州旗艦店建設項目項目建議書二。一一年八月目錄第一章總論 3 31.1項目名稱31.2研究范圍及內(nèi)容31.3項目概況4第二章項目提出背景及必要性 6 61項目提出背景61項目建設的必要性7第三章建設內(nèi)容與規(guī)模 1111建設條件11自然條件11建設內(nèi)容12建設規(guī)模13設計理念14綠化景觀14停車場15第四章節(jié)能 17173節(jié)能必要性173建筑節(jié)能173節(jié)水183節(jié)電183能源管理18第五章項目組織與實施 19197.1.項目組織197.2.建設進度十十劃安排19第六章投資估算與資金籌措 2121估算范圍21編制依據(jù)21編制方法21建設投資22資金籌措22第七章財務分析 2323營業(yè)收入2

2、3稅金24成本費用估算24禾I潤24第八章社會效益 2525第九章結論及建議 2727結論27建議27附表：1、投資估算表、營業(yè)收入估算表、稅金估算表、損益測算表第一章總論項目名稱與承辦單位項目名稱西湖春天鄭州旗艦店建設項目建設地點鄭州市瑞達路以西、化工路以北，彩虹花園。研究依據(jù)1 1、鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（2009-20202009-2020 年）；2 2、鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)控制性詳細規(guī)劃；3 3、鄭州市高新區(qū)彩虹花園景觀改造方案；4 4、編制人員調(diào)查的有關資料、數(shù)據(jù)等。研究范圍及內(nèi)容本報告根據(jù)國家對建設項目項目建議書編制的工作范圍和深度規(guī)定， 對項目建設的依據(jù)、條件及必要性進

3、行了論述，對高新區(qū)及鄭州市范圍內(nèi)餐飲業(yè)現(xiàn)狀和需求進行了分析和預測，對項目建設規(guī)模和內(nèi)容、建設方案、節(jié)能、項目實施進度、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益等方面進行綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學的依據(jù)。項目概況建設內(nèi)容與規(guī)模本項目總建筑面積約 2 2 萬平方米，總規(guī)劃用地約 6 6 畝，擬建設西湖春天鄭州旗艦店。場址位置本項目選址位于鄭州市西北部，位置地域開闊、交通便利，無污染企業(yè)，基礎設施配套，適合項目的建設。水、電供應本項目所在地的水、電供應可以滿足項目需要。項目實施進度項目從可行性研究報告編制到正式竣工交付使用計劃安排 1 1 年?？偼顿Y及資金籌措本項目總投資 12804.

4、5412804.54 萬元（本建議書中均未計算土地費用），全部由項目承辦單位自籌解決。主要技術經(jīng)濟指標本項目主要經(jīng)濟技術指標見下表項目：主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)據(jù)備注I設計規(guī)模1總用地面積畝62總建筑面積平方米20000n經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資力兀12804.542年均收入（計算期內(nèi)）力兀144003年均稅金（計算期內(nèi)）力兀13684利潤總額（計算期內(nèi)）力兀275.465項目回收期年5備注：建設期1年，項目計算期為5年（不含建設期）第二章項目提出背景及必要性項目提由背景位于高新區(qū)主干道瑞達路南端西側的彩虹花園，始建于 19931993 年,于 19951995 年建成并投入使用，是一組由

5、 2525 幢建筑、1919 種國際經(jīng)典建筑形象構成的別墅群，總投資 70007000 多萬元。彩虹花園建成之初，具有較高的社會知名度和影響力，曾被譽為河南的“萬國建筑博物館”。彩虹花園作為高新區(qū)建設初期的標志性建筑，曾一度引領鄭州市高端第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因其建筑風格新穎別致，當時是鄭州市民周末、假日休閑目的地。然而，如今的彩虹花園建筑色彩已經(jīng)脫落，整體形象零亂、破碎、過時，與已步入工業(yè)化高級階段的鄭州市格格不入。20112011 年 4 4 月，總投資 5 5 億元的彩虹花園景觀重振工程正式啟動，工程將于 20122012 年完工。彩虹花園重振工程是要打造一條高端商務街，該工程完工后，將突破發(fā)

6、展第三產(chǎn)業(yè)，激活繁榮城市經(jīng)濟，打造高新區(qū)“南門戶”高品位的城市形象，再度引領鄭州市高端餐飲業(yè)的發(fā)展，成為高新區(qū)集商貿(mào)、餐飲、休閑、娛樂等服務設施于一體的花園式街區(qū)。彩虹花園不僅建筑風格多樣，建筑西側為引黃干渠，兩側市政道路夾合，地處高新區(qū)南端，具有門戶意義，同時又隸屬規(guī)劃中的西流湖中心區(qū)的核心地段，區(qū)域位置極具優(yōu)勢，將是高新區(qū)未來中心新地標商業(yè)門戶區(qū)、高端商務服務街區(qū)。因此，在此區(qū)域加快餐飲業(yè)發(fā)展，對于促進鄭州高新區(qū)彩虹花園重振工程的蓬勃發(fā)展具有重要意義，正是基于此背景提出了本項目的建設。項目建設的必要性本項目建設是高新區(qū)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、提升城市形象的需要鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于鄭州市西北部，

7、規(guī)劃面積 7070 平方公里，建成區(qū)面積 3030 平方公里，總人口 2020 萬，南臨西流湖，北接邙山，東與環(huán)城快速路相聯(lián)，西四環(huán)穿區(qū)而過，距市中心約 1212 公里，南距 310310 國道 2 2 公里，北臨連霍高速公路溝趙立交，距新鄭鄭州國際航空港 3030 公里，對外交通條件優(yōu)越，屬暖溫帶大陸性氣候，四季分明，高新區(qū)水質(zhì)、空氣質(zhì)量上乘。高新區(qū)始建于 19881988 年，在國家、省、市的支持下，經(jīng)過 2323 年艱苦創(chuàng)業(yè)，己初步建設成為基礎設施配套、支撐服務體系較為完善、支柱產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達、經(jīng)濟繁榮、環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代文明新城區(qū)，己成為我省改革開放的窗口，成為高新產(chǎn)業(yè)聚集的“中原硅谷”。高

8、新區(qū) 19981998 年加入了世界科技園區(qū)協(xié)會；20022002 年通過了環(huán)境管理體系1501400115014001 認證，是河南省目前唯個通過 1501400115014001 國際標準認證的環(huán)境管理運行區(qū)域； 19911991 年成為國務院首批批準的國家級高新區(qū)； 19931993、 19981998、 20032003、20082008 先后四次被評為全國先進高新區(qū)；20092009 年 3 3 月，與天津、廣州、蘇州高新區(qū)一起，經(jīng)科技部批準成為首批啟動國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設的高新區(qū)。近幾年來，高新區(qū)全力發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)，走自主創(chuàng)新之路，主要經(jīng)濟指標保持 30%U30%U 上的增長速度。

9、20092009 年，高新區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 196196 億元，實現(xiàn)財稅收入 7.37.3 億元。 該數(shù)據(jù)顯示， 高新區(qū)已經(jīng)走到了工業(yè)化高級階段中期，產(chǎn)業(yè)結構應該明顯偏向第三產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)是衡量現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標志之一，但是目前第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比例卻不平衡，產(chǎn)業(yè)結構依然以第二產(chǎn)業(yè)為主導，這樣的產(chǎn)業(yè)結構與當前的經(jīng)濟發(fā)展階段不相符，阻礙了區(qū)域經(jīng)濟的進一步發(fā)展。在目前高新區(qū)公共設施用地現(xiàn)狀中， “商業(yè)金融”和“文化娛樂”用地配比較低，其人均用地面積尚不足 1 1 平方米，突出表現(xiàn)為酒店數(shù)量少，接待能力差，尤其是缺乏星級、高標準的商務酒店。這樣的配比不僅不能滿足區(qū)內(nèi)的商業(yè)、文化、娛

10、樂需求，更會給城市造成交通壓力，不利于區(qū)域整體經(jīng)濟的健康發(fā)展。另外，在城市裂變的趨勢下，鄭州市在橫向上逐漸形成西、中、東三個城市片區(qū)；“二七廣場”和“CBDCBD 商務中心”分別代表了中心區(qū)和鄭東新區(qū)的城市形象，然而西部高新區(qū)尚未形成形象代表地段，這將極大地影響高新區(qū)城市形象的吸引力。因此，建設本項目，在高新區(qū)發(fā)展高檔餐飲業(yè)是與當前的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相適應的，有利于加快發(fā)展高新區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)，加大高新區(qū)商業(yè)和娛樂設施的配比，彌補高新區(qū)高檔餐飲業(yè)的缺失，打造高新區(qū)的城市形象，增強其城市魅力。本項目建設是與高新區(qū)大、中型企業(yè)發(fā)展需要相適應的鄭州高新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)達，企業(yè)云集，現(xiàn)有各類企業(yè) 300030

11、00 余豕。以電子信息產(chǎn)業(yè)為例，高新區(qū)電子信息及相關企業(yè)超過區(qū)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的40%40%河南省 68%68%勺軟件企業(yè)聚集在此，形成了以輝煌科技、漢威電子、威科姆、信源信息、新開普電子、新天科技、思維自動化、鄭州信大捷安、金惠電腦等為骨干的電子信息產(chǎn)業(yè)集群。同時，動漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方興未艾，以“小櫻桃”動漫為代表的 4040 家動漫企業(yè)共同進駐高新區(qū)，使高新區(qū)動漫企業(yè)總數(shù)達到全省的 80%80%以上。全區(qū)電子信息及相關行業(yè)企業(yè) 20092009 年銷售收入達到 300300 億，電子產(chǎn)品采購總額約 200200 億元。20112011 年，投資 100100 億元的格力電器鄭州產(chǎn)業(yè)園建設項目落戶高新區(qū)

12、，該項目位于西四環(huán)和須水河之間，東側是鄭州大學新校區(qū)，總占地面積 12251225 畝。該項目的建設將推進高新區(qū)第二產(chǎn)業(yè)，以及生產(chǎn)、生活類第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地推動商業(yè)、餐飲業(yè)、倉儲業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、休閑娛樂、教育、金融、住宅等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高新區(qū)現(xiàn)有企業(yè)以及擬建項目的高速發(fā)展， 隨之而產(chǎn)生的商務活動也大大增加，因此，本項目力圖打造高檔餐飲業(yè)態(tài)，正是適合區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的需要，滿足消費者的需求，完善城市有機體的商業(yè)功能。本項目建設是對“西流湖”文化品牌的延伸，“杭州有西湖，鄭州有西流湖”，“坐擁西流湖畔，盡享杭粵美食”鄭州市規(guī)劃中的萬畝西流湖公園，是當代城市唯一生態(tài)領地，本項目與西流湖遙望，精選西湖

13、春天餐飲，恰與之合璧新生，正是對“西流湖”文化品牌的延伸，并將之發(fā)揚。西湖春天餐飲策劃有限公司是一家餐飲連鎖企業(yè)，創(chuàng)建于 2020 世紀 8080 年代中期，現(xiàn)有“西湖春天”、“江南櫥子”、“江南味道”三大品牌，已成立了 2020 家中高檔酒樓，員工 30003000 多人。公司總部設在深圳，下屬分店遍及深圳、廣州、北京、杭州、紹興、舟山、關 B B 州、洛陽等地。經(jīng)過 2020 多年的發(fā)展，西湖春天贏得了良好的社會口碑和美譽度，已成為廣大食客熟知的知名餐飲品牌，先后被中國飯店協(xié)會評為“中國十佳酒店”、“國際餐飲名店”，并被全國市場誠信建設組織委員會評為“質(zhì)量、誠信服務示范單位”。西湖春天在鄭

14、州現(xiàn)有三家分店，分別是鄭州西湖春天中州分店，位于金水區(qū)（金水大道東段 114114 號國際飯店一樓），營業(yè)面積 30003000 平方米，擁有 2020 個風格各異的包間。鄭州西湖春天嘉茂店位于金水區(qū)嘉茂購物廣場三樓，營業(yè)面積15001500 平方米，擁有 1010 余間風格各異的包間。鄭州西湖春天百合店位于鄭東新區(qū)（農(nóng)業(yè)東路百合會所），營業(yè)面積 20002000 平方米，擁有 1818 個風格各異的包間。以上三家分店均位于鄭州東部，為了填補鄭州西部的這種缺憾，本項目將在高新區(qū)建設營業(yè)面積達 2000020000 平方米的“西湖春天鄭州旗艦店”，借用“西湖春天”多年積累的品牌效應打造鄭州西部高

15、檔餐飲的地標，服務于高端人群，以餐飲功能為主，兼顧商務洽談、集會和慶典，突出文化特色，延伸文化品牌。第三章建設內(nèi)容與規(guī)模3.1建設條件本項目用地范圍瑞達路以西、化工路以北，總用地面積 6 6 畝。項目所在地周邊為市政道路。通過這些道路可與市區(qū)的多條主干道相連，構成四通八達的道路系統(tǒng)，交通條件非常便利。3.2自然條件1 1、場址現(xiàn)狀本項目位于鄭州市西北部，與規(guī)劃中的西流湖公園相對，環(huán)境優(yōu)越。2 2、氣象條件年平均氣溫：14.2C14.2C年最高氣溫：43.0C43.0C年最低氣溫：-17.9C-17.9C最大風速：24m/s24m/s最大風力：8 8 級年平均風速：基本風壓：年平均降水量:最大降

16、雨量：3.2m/s3.2m/s0.35kpa0.35kpa640.9mm640.9mm189.4mm189.4mm最大雪壓：0.25KN/m0.25KN/m2 2最大凍土深度：180mm180mm最大積雪深度：230mm230mm3 3、場地工程地質(zhì)條件根據(jù)場地附近建設項目巖土工程勘察技術報告顯示，該區(qū)域場地地形平坦，地貌單元屬黃河泛濫沖積平原，場地內(nèi)無活動斷層及地震斷層通過，未發(fā)現(xiàn)其它不良地質(zhì)現(xiàn)象。4 4、水文地質(zhì)條件場地地下水穩(wěn)定水位埋深介于 1.6-3.41.6-3.4 米，屬潛水類型，對混凝土結構和鋼筋不具腐蝕性。5 5、地震鄭州地區(qū)抗震設防烈度為即度，設計基本地震動峰值加速度為 0.

17、15g0.15g。建設內(nèi)容本項目建設用地位于鄭州市瑞達路以西、化工路以北的區(qū)域，規(guī)劃占地面積約 6 6 畝，項目在鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃( (2009-20202009-2020 年)、鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)控制性詳細規(guī)劃及鄭州市高新區(qū)彩虹花園景觀改造方案的基礎上，充分拓展地塊特定的地理位置及地塊的資源價值，高起點高標準地建設現(xiàn)代化一流的餐飲業(yè)樓宇建筑，在同類酒店中，從規(guī)模、風格和特色上充分體現(xiàn)自身的硬件優(yōu)勢。建設規(guī)模通過對項目的市場分析和調(diào)查，以及現(xiàn)有可利用資源、餐飲服務等綜合因素考慮，擬建建筑物總建筑面積約 2000020000 平方米，其中地上建筑面積 1722017220 平方

18、米，地下建筑面積 27802780 平方米。擬建建筑物從功能上大致分為以下幾類：1 1、餐飲 1000010000 平方米，占總建筑面積的 50%,50%,其中大廳為 20002000 平方米，包間為 6060 個，可容納 15001500 人同時就餐；2 2、公用設施 32203220 平方米，占總建筑面積的 16.1%,16.1%,主要包括大堂、走廊、工作間及電梯侯梯廳、垃圾道、煙道、消防通道、商務中心、會議室、配送中心、兒童娛樂園等。3 3、休閑、娛樂中心，30003000 平方米，占總建筑面積的 15%;15%;4 4、10001000 平方米多功能廳，占總建筑面積的 5%;5%;5

19、5、地下室部分 27802780 平方米，占總建筑面積的 13.9%,13.9%,主要包括停車場、機電設備房等。通過以上建筑功能，本項目將創(chuàng)造一個良好的餐飲、商務交流、休憩的場所，提供包括停車位、商務服務中心、倉儲空間、體育服務設施、自助式銀行、樓內(nèi)大屏幕、休閑綠地、廣告位、無線上網(wǎng)、屋頂花園、監(jiān)控設置、可視對講系統(tǒng)、室外廣場、樓梯、貨梯、樓內(nèi)電子導航圖、企業(yè)展示中心、會議中心、貴賓廳、報告廳、及其他相關配套設施等的配套性服務，以有效滿足企業(yè)的多種需求。設計理念實踐證明，商業(yè)建筑、空間形成統(tǒng)一的經(jīng)營品牌是商業(yè)品質(zhì)的保證，因此本項目將與彩虹花園保持統(tǒng)一的設計風格，以形成完整連續(xù)的商業(yè)界面，并靈活

20、處理業(yè)態(tài)面積分配。彩虹花園位于高新區(qū)的東南角，是連接老城區(qū)的重要紐帶，為形成新的城市記憶， 打破原來的呆板城市天際線， 彩虹花園改造方案采用“龍”作為主題，因為龍是中華民族的圖騰象征，鄭州自古以來被譽為中原文化的發(fā)源地，將龍的概念運用現(xiàn)代手法引入鄭州的南門戶，象征著高新區(qū)蒸蒸日上、日新月異。象征著曾經(jīng)民族輝煌的龍紋圖騰，經(jīng)過藝術化處理，形成現(xiàn)代龍紋圖案，賦予龍頭、龍身、龍尾建筑外衣之上，既體現(xiàn)了歷史文化的積淀、變遷，又提取了其中的菱形元素，配合綠魔方的主題，將構成地標式的建筑。本項目在進行建筑物設計時，將秉承彩虹花園“龍”的主題，結合像素化的龍圖騰文化符號，使項目成為未來高新城新的地標形象代表

21、。同時，本項目在設計時，充分考慮建筑物與場所的關系，明確建筑物與整個彩虹花園商業(yè)街的相互關系，注意場所的塑造，并考慮節(jié)約集約用地，提高土地利用效率，達到資源共享。綠化景觀為真正展現(xiàn)“龍”的主題，本項目的綠化景觀力求簡潔、干凈，通過大尺度的體塊造型和統(tǒng)一的材料運用，使綠化景觀空間具有明確的方向性和引導性，大面集中綠地給人開敞、通暢的感受，配合藝術性的現(xiàn)代景觀設施和小品，體現(xiàn)人性化細節(jié)。在院落空間中，模仿中國古典院落式空間的處理手法，并結合西湖春天的江南裝修風格，將建筑通過空中步道、溫室溶解于景觀綠地中，形成幾進式的院落空間，從而打破平直的商業(yè)界面，達到建筑與景觀的完美融合。結合彩虹花園“綠魔方”

22、的概念，本項目植物種植選取籬欄式、棚架式兩種垂直綠化方式：籬欄式垂直綠化構成的綠色墻體由標準種植單元（標準花盆或柵格種植池）、種植框架、微灌溉系統(tǒng)三個基本部分組成，需滿足種植單元可獨立拆卸、苗木更換、蓄水、排水等植物正常生長需求。根據(jù)立體綠化植物需要耐旱、淺土層可生長等需求，結合鄭州氣候特點與美觀需要，選擇常春藤、垂盆草、佛甲草、花葉活血丹等籬欄式垂直綠化的植物，作為建筑外立面主要的垂直綠化植物。也可以選取少量的花葉燕麥草、天門冬、旱金蓮、金葉甘薯等用觀賞性強的植物用于建筑里面的垂直綠化。棚架式垂直綠化的依附物多為花架、廊架、景墻等具有一定立體形式的土木水泥構件，可以選擇紫藤、凌霄、葡萄、金銀

23、花這幾種適應性較強的植物，作為室外種植的植物。停車場經(jīng)計算，本項目需要車泊位 280280 個，設計規(guī)劃地面停車和地下停車相結合的方式，解決停車問題，并盡可能預留足夠的停車泊位，以保證不斷增加的車輛需求。停車場總面積 280280 呼方米，可容車泊位 2828 辦，其中地上停車場面積 30300 0平方米，可容車泊位 3030 個，地下停車場面積 250250 評方米，可容車泊位 250250 個，可以滿足本項目的停車需要。主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注1用地面積畝6合4000平方米2總建筑面積平方米200002.1地上建筑面積平方米172202.2地下建筑面積平方米2780部分停

24、車場3停車場占地面積平方米2800280個車位4綠化面積平方米6805容積率4.36綠化系數(shù)%17第四章節(jié)能節(jié)能必要性能源是社會發(fā)展的基礎。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務，是我國能源政策的重要組成部分，是提高企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要方面?，F(xiàn)在我國能源利用率低，能源消耗指標高，節(jié)約能源顯得十分重要。因此，本項目采用新技術、新設備、新材料以達到最少的能源消耗，努力打造成為鄭州乃至全國的節(jié)能餐飲示范店。建筑節(jié)能1 1、土建結構設計采用先進合理的設計方案，推廣新技術和新材料以節(jié)省能源使用。陽光房屋頂和立面安裝集成太陽能光電板，它們充當建筑系統(tǒng)和太陽輻射之間的接觸面。建筑外部是玻璃表皮，整合在玻璃屋頂內(nèi)

25、的光電模塊可以起到太陽能發(fā)電作用。通過內(nèi)部電池的性質(zhì)和擺放的密度，這些光電模塊可以調(diào)節(jié)室內(nèi)遮陽和室內(nèi)的氣候，從而有效地防止室內(nèi)過熱。2 2、在建筑設計中，適當減低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能量。層面設隔熱層，圍護結構應根據(jù)使用要求的室內(nèi)溫濕度、室外氣象計算參數(shù)和采暖、通風、空調(diào)設備等具體情況考慮保溫隔熱，通過技術經(jīng)濟比較，合理確定其構造。4.3節(jié)水1 1、給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設備，生活加壓供水采用變頻無負壓全自動增壓水箱供水，并合理設計控制系統(tǒng)，以達到節(jié)能的目的。2 2、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。如供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標準，提高耐用度，防治漏水，以達到應有的節(jié)水功效。3

26、3、衛(wèi)生間采用節(jié)水型設備和器具。如采用感應式閥門、沖水采用自閉式?jīng)_水閥等，降低水資源的無效消耗，達到節(jié)約用水的目的。節(jié)電1 1、采用合理的配電方式。電氣設備選用節(jié)能型產(chǎn)品，采用低損耗變壓器及節(jié)能型配電設施。2 2、照明設計推廣綠色照明工程產(chǎn)品，選用高效節(jié)能燈具，按規(guī)范要求設置室內(nèi)照明燈具數(shù)量，以節(jié)約電力資源。能源管理建立水、電管理制度，加強水、電的計量管理，并明確管理責任,防止水、電等的跑、冒、滴、漏和空耗等，提高節(jié)能效果。第五章項目組織與實施項目組織為確保項目建設順利進行，將成立項目指揮部，組織工程招投標，擇優(yōu)選擇施工單位，并負責協(xié)調(diào)解決施工中遇見的各種困難和問題。1 1、進行社會招標，選用

27、信譽好的監(jiān)理咨詢機構和施工單位。2 2、實行工程質(zhì)量終身負責制。對項目建設工程質(zhì)量負主要責任的領導、對參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。3 3、實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，以降低成本。4 4、嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。5 5、嚴格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、專款專用。建設進度計劃安排本項目嚴格按照國家有關項目建設程序進行，建設期擬定為 1212個月。本項目應在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下

28、幾個階段：初步設計及施工圖設計階段、工程建設階段、竣工驗收階段。為加快建設周期，各階段工作應保質(zhì)保量按時完成，各子項應合理組織，允許有一定交叉。詳見項目實施進度計劃表。項目實施進度計劃表月份項目-一、123456789101112可行性研究報告編制及報批勘察與設計施工圖設計階段工程建設階段竣工驗收階段第六章投資估算與資金籌措估算范圍本次投資估算范圍包括新建建筑物的土建、設備、安裝、設計費、報批報建費、行政事業(yè)單位收費、地質(zhì)勘探費、其它費用以及裝修裝飾費用等。編制依據(jù)1 1、投資項目可行性研究指南計辦投資200215200215 號；2 2、投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南咨經(jīng)199811199811

29、號；3 3、河南省建設工程工程量清單綜合單價豫建設標200850200850號；4 4、近期鄭州市建設工程材料價格信息。編制方法1 1、建筑工程費用，根據(jù)鄭州同類型建筑的決算價格、現(xiàn)行建材價格及費用水平，按照不同類型的建筑結構形式，按單位造價指標估算；2 2、設備參照同類工程設備價格或具體詢價進行估算；3 3、安裝工程費用，根據(jù)有關行業(yè)規(guī)定按設備價款的百分比計??；4 4、其它工程費用，按照有關規(guī)定計算；5 5、裝修裝飾費用，按 50005000 元/ /平方米計算。建設投資本項目總投資 12804.5412804.54 萬元，按費用構成比例如下:內(nèi)容建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計投

30、資（萬元）2292.12967.00252.579292.8512804.54占比例（）17.907.551.9772.58100詳見附表 1 1資金籌措本項目總投資 12804.5412804.54 萬元，資金擬由承辦單位自籌解決第七章財務分析本項目財務評價根據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）、以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制。項目建設期 1 1 年，項目計算期 5 5 年（不含建設期）。本項目以建設高新區(qū)乃至鄭州西部的高檔餐飲為宗旨，其收入來源主要為餐飲收入，因此本項目的計算投資效果分析只包括公司興建構筑物的投入以及由餐飲產(chǎn)生的經(jīng)營收入及效益。本項目建設投資估算為 12804.5412804

31、.54 萬元，按項目建設投資進度計劃安排，1 1 年投資完成。項目計算期為 5 5 年，均為運營期，項目建設資金放入運營期第1 1 年計算。營業(yè)收入按照西湖春天鄭州旗艦店經(jīng)營設計方案，本項目的經(jīng)營收入主要為餐飲收入。第一到第二年為培育期：每天接待量 14001400 人次，平均每人每次消費 200200 元；年接待量為 1400X1400X3030 天 X12X12 月=50.4=50.4 萬人次；每年營業(yè)額：50.450.4 萬 X200X200 元=10080=10080 萬元。第三到第五年為成熟期：每天接待量 24002400 人次，平均每人每次消費 200200 元；年接待量為 240

32、0X302400X30 天 X12X12 月=86.4=86.4 萬人次；每年營業(yè)額：86.486.4 萬 X200X200 元=17280=17280 萬元。項目計算期內(nèi)累計實現(xiàn)營業(yè)收入 7200072000 萬元，年均營業(yè)收入1440014400 萬元。本項目的少量會議收入、娛樂休閑收入難以量化，因此該部分收入未計入營業(yè)收入。營業(yè)收入詳見附表 2 2。稅金按現(xiàn)行稅制，本項目營業(yè)期間綜合稅費為營業(yè)收入的 9.5%,9.5%,計算期內(nèi)稅金合計 68406840 萬元，年均實現(xiàn)稅金 13681368 萬元。營業(yè)稅金詳見附表 3 3。成本費用估算原材料費用按營業(yè)收入的 65%65%計入；管理費用按 7575 萬元/ /月計入；水、電、氣費用按 1313 萬元/月計入。成本