關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI分解表

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI分解表表一關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源考評部1'T 當(dāng)期銷售收入方案 完成率當(dāng)期實(shí)際銷售收入/當(dāng)期方案銷售收入*100%每減1咐口 1分,每增1咐日2分,增減分幅度30分.分公司、區(qū)域 市場財(cái)務(wù)部當(dāng)期銷售回款實(shí)現(xiàn) 率當(dāng)期實(shí)際回款額/當(dāng)期方案回款額*100%每減1咐口 1分,每增1咐日2分,增減分幅度30分.分公司、區(qū)域 市場財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款回收率當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額/去年應(yīng)帳賬款總額*100%當(dāng)期以月計(jì)算,要求標(biāo)準(zhǔn)每月下降10%每增1%,增2分,每減1%扣1分.增減分幅度為10分.分公司、區(qū)域 市場財(cái)務(wù)部當(dāng)期新增經(jīng)銷商個(gè) 數(shù)指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議,已開始銷售

2、公司產(chǎn)品并有銷售回款的經(jīng)銷商個(gè)數(shù)按公司規(guī)定要求,以當(dāng)期需要開展的經(jīng)銷個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),少一個(gè)經(jīng)銷商扣 2分,多一個(gè)經(jīng)理商加 3分.分公司、區(qū)域 市場營銷效勞部當(dāng)期新增超裝飾公 司個(gè)數(shù)指當(dāng)期已簽合作協(xié)議,已開始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān) 系,并有銷售回款的裝飾公司個(gè)數(shù)按公司規(guī)定要求,以當(dāng)期需要開展的裝飾公司個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),少一個(gè)裝飾公司扣 2分,多一個(gè)裝飾公司加 3 分.分公司營銷效勞部當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算限制 率當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生總額/當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算總額*100%每增1咐口 1分,每減1咐日1分,增減幅度為5分.分公司、區(qū)域 市場財(cái)務(wù)部當(dāng)期解決投訴率當(dāng)期解決的投訴數(shù)/當(dāng)期投訴總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為95%每增1咐日1分,每減1咐口 1分,增減

3、分 幅度為5分.營銷效勞部客戶投訴記錄及客戶 反響情況當(dāng)期客戶投訴回復(fù) 不及時(shí)次數(shù)才昧按規(guī)定在 24小時(shí)內(nèi)未給客戶回復(fù)或有處理 意見后未及時(shí)告之客戶的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)不及時(shí)扣3-10分,扣分幅度為 20分.營銷效勞部客戶投訴記錄及客戶 反響情況客戶投訴內(nèi)部協(xié)調(diào) 不及時(shí)次數(shù)指未按規(guī)定及時(shí)與相關(guān)解決客戶投訴部門協(xié)調(diào) 溝通、監(jiān)督、催辦的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時(shí)扣310分,扣分幅度為20分.營銷效勞部解決客戶投訴部門周工作方案未完項(xiàng) 數(shù)指每周工作方案中規(guī)定的工作內(nèi)容未完成的任 務(wù)數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次扣2 5分,扣分幅度為 20分.職能部門直接上級(jí)和行政監(jiān)督文字?jǐn)?shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)指向上級(jí)問級(jí)傳遞報(bào)告、請示等文子

4、數(shù)據(jù)的出 錯(cuò)次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5 3分,扣分幅度為10分.職能部門直接上級(jí)和相關(guān)部門內(nèi)部效勞滿意度指部門之間、員工之間相互協(xié)調(diào)、支持效勞的程每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支持不及時(shí)、推諉、拒絕,扣職能部門直接上級(jí)、部門及員度0.5 3分,扣分幅度為 10分.工的反映表二關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源考評部1'T 關(guān)鍵績效指標(biāo)更新 的及時(shí)性指在實(shí)施關(guān)績績效指標(biāo)考評過程中,公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門負(fù)責(zé)人要求對不合理的或增減的指標(biāo)進(jìn)行 及時(shí)更新需審批.每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未更新指標(biāo)仍在次月實(shí)施,扣1 3分,扣分幅度10分.人力資源部部門、公司領(lǐng)導(dǎo)績效考評及時(shí)性指按規(guī)定時(shí)間實(shí)施績效考評,不得無故拖延時(shí)

5、間.每發(fā)現(xiàn)一次未按時(shí)實(shí)施績效考評者,對其負(fù)責(zé)人扣 1 5分,扣分幅度為 10分.職能部門人力資源部、公司領(lǐng) 導(dǎo)數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性 和準(zhǔn)確性指按公司要求,需提供相關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,詳見“職能部門數(shù)據(jù)提供分解表.未按規(guī)定時(shí)間提供數(shù)據(jù)每一次扣1-4分,提供的數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確,每項(xiàng)扣 0.5 3分,扣分幅度15分.職能部門直接上級(jí)、數(shù)據(jù)使用 部門信息披露的及時(shí)性指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表 現(xiàn)、工作失誤等重要信息傳遞的及時(shí)性未將發(fā)現(xiàn)重要信息在1天之內(nèi)進(jìn)行披露,每次扣0.5 5分,扣分幅度10分.職能部門直接上級(jí)、周會(huì)、員 工的反映合同簽訂的及時(shí)性指按規(guī)定需要簽訂續(xù)簽的勞動(dòng)合同的及時(shí)性新員工

6、入司后10天之之間未簽訂合同者,一次扣1 3 分,續(xù)片動(dòng)合問者未提前 5天簽訂,一次扣 1 3 分,扣分幅度 10分.人力資源部直接上級(jí)、員工的反 映入職手續(xù)辦理的及 時(shí)性和準(zhǔn)確性指新員工入職時(shí)按規(guī)定辦理的相關(guān)手續(xù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確準(zhǔn)更多專業(yè)分享,微信關(guān)注：glzs100 在入職后1天之內(nèi)入職手續(xù)不清或不完備,一次扣 1 3分.扣分幅度10分.人力資源部直接上級(jí)工作交接準(zhǔn)性指調(diào)配員工時(shí),辦理工作交接的手續(xù)及內(nèi)容的完 備程度工修接不清,每次扣1-3分,扣分幅度5分.被調(diào)配員工調(diào)出部門文件傳遞效率指各部門文件傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性接到文件未在1小時(shí)之內(nèi)傳遞,每次扣 0.5-2 分, 扣分幅度5分.職能部

7、門直接上級(jí)、接收文件 部門文件制作效率指各部門制作文件的及時(shí)性及準(zhǔn)確性對重要文件制作緩慢,延誤他人等待時(shí)間,每次扣1 5分,制作的文件質(zhì)量差、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等,每次扣1 5分,扣分幅度10分.職能部門直接上級(jí)、接收文件 部門內(nèi)部刊物出刊的及 時(shí)性和質(zhì)量指公司內(nèi)部刊物按期刊出,并且無常規(guī)性的錯(cuò) 誤.未及時(shí)出刊,每次扣1 5分,犯常規(guī)性一次扣 0.5 3 分,扣分幅度 10分.行政效勞部直接上級(jí)、各部門表三關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源考評部1'T 機(jī)要文檔歸檔及時(shí)性與平安性指公司重要、秘密文件等文件 電子于每月30 日前歸檔,并采取相應(yīng)舉措保證文件資料 電子 文檔的平安性未按

8、時(shí)歸檔每次扣0.5 3分,秘密信息泄漏每次扣2 10分,扣分幅度15分.職能部門直接上級(jí)印章使用準(zhǔn)確性指用章類型、流程、批準(zhǔn)程序的正確性,借章的手續(xù)齊備更多專業(yè)分享,微信關(guān)注：glzs100 亂用、亂借印章每次 3-10分,扣分幅度15分.行政效勞部直接上級(jí)司機(jī)出車平安性指出車過程中無平安事故、無違章違紀(jì)現(xiàn)象出現(xiàn)一次平安事故扣 5 20分,出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象每 次扣210分,扣分幅度 30分.行政效勞部直接上級(jí)出車手續(xù)齊全性指不能隨意出車,手續(xù)不齊全不出車,嚴(yán)禁利用車輛辦私事每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分,扣分幅度10分.行政效勞部直接上級(jí)產(chǎn)品出入庫手續(xù)齊 全性指按嚴(yán)格按出入庫手續(xù)辦理產(chǎn)品出入,對手續(xù)不清

9、的產(chǎn)品,嚴(yán)禁出入庫每發(fā)現(xiàn)一次扣2 7分,扣分幅度20分.倉儲(chǔ)部直接上級(jí)產(chǎn)品出入庫正確性指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入廣品,嚴(yán)禁亂發(fā)、亂收.每發(fā)現(xiàn)一次扣5-20分,扣分幅度40分.倉儲(chǔ)部直接上級(jí)、客戶的反 映庫存帳準(zhǔn)確性指倉庫庫存含進(jìn)、出、存賬需按規(guī)TE建賬,且 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬卡物一致,字跡清楚.未要求建賬扣 5-10分,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣4-10分,字跡不清楚每次扣0.5 3分,賬卡物不一致,每次扣1-5分,扣分幅度30分.倉儲(chǔ)部直接上級(jí)設(shè)計(jì)制作及時(shí)性指工程效果圖、銷售工具等設(shè)計(jì)制作在規(guī)定時(shí)間 內(nèi)完成,使用客戶不處于等待或追問狀態(tài)發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣 1 8分,扣分幅度15分.營銷效勞部直接上級(jí)、客

10、戶的反 映設(shè)計(jì)制作出借次數(shù)才昧按圖紙或要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制作出現(xiàn)的次數(shù),不得擅自改變客戶的設(shè)計(jì)要求.發(fā)現(xiàn)一次扣2 10分,扣分幅度20分營銷效勞部直接上級(jí)、客戶的反 映設(shè)計(jì)制作效果指客戶對所設(shè)計(jì)圖紙及銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣 1 5分,扣分幅度10分營銷效勞部直接上級(jí)、客戶的反 映客戶檔案及有望個(gè) 案的及時(shí)更新指客戶檔案按及時(shí)個(gè)案按規(guī)定及時(shí)更新,保證數(shù)據(jù)時(shí)效未及時(shí)更新,每次扣 2 5分,扣分幅度10分.營銷效勞部直接上級(jí)、數(shù)據(jù)需求 部門的反映表四關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義考評標(biāo)準(zhǔn)被考評部門數(shù)據(jù)來源考評部1'T 工作月法、流程等持 續(xù)改進(jìn)指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應(yīng)月結(jié)月 高無持續(xù)改進(jìn)扣0.5 3分,扣分幅度3分.職能部門直接上級(jí)改進(jìn)建議指對公司治理方面提出合理化建議提出的建議被公司采納,每個(gè)建議加 2 5分,對有 建設(shè)的建議未米納加0.5 2分,加分幅度10分.職能部