訂單評審管理程序

1、順恒達SUN VO受控狀態(tài):受控北京順恒達汽車零部件制造有限公司Beiji ng shunhen gda Automobile Comp onent 訂單評審管理程序版本B文件編號：SHD-CP-03編制：審核：批準：年 月 日頒布年 月 日實施1、目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，以確保公司按合同要求向顧客提供產品，使顧 客滿意，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司簽訂了銷售合同、訂單、標書、技術協(xié)議等顧客的需求管理。3、術語和定義特殊合同：指公司新開發(fā)的與以往產品有根本不同的產品合同或技術開發(fā)協(xié)議。符合以下 要求的合同/訂單為特殊合同（訂單）：a）對產品質量或交貨期、包裝等方面有

2、特殊要求的合同 /訂單；b）新產品合同/訂單；c）對公司業(yè)務發(fā)展有較大影響的合同/訂單；常規(guī)產品合同：指已形成穩(wěn)定供貨的產品合同 /訂單，包括口頭合同/訂單。4、訂單評審管理過程烏龜圖使用資源/Resource1、會議2、電話3、傳閱評審過程擁有者（責任者"Processowner:訂單評審管理過過程輸出 /Process output1、報價單/標書；2、合同評審結果；3、顧客要求；銷售部（銷售部長）過程輸入 /Process in put1、顧客信息、產品圖紙、預計 產量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求；measureme nt in dicator:合同評審及時率10

3、0%3、法律、法規(guī)要求。如何做（方法，程序，技 術）/how to do（method, procedure, tech no logy）: 訂單評審管理程序5工作流程和內容編號工作流程權責部 門/ 人工作內容說明使用 表單銷售部合同的接收：銷售部接到顧客的合同/訂單，應確保所接到的 合同/訂單的各項要求都明確、具體，并將其登 記在合同/訂單匯總表中。特殊合同/訂單 必須經公司成本核算小組商議通過后，由董事 長批準再向下進行，形成書面文件。合 同/訂 單匯 總表接收合同/訂單銷售部識別顧客要求：顧客要求包括：a）顧客明示的產品要求：包括產品質量要 求、包裝要求、交付、支持服務（如運輸、保 修、

4、培訓等）、價格等方面的要求；b）顧客沒有明確的要求：顧客雖未加以明 確規(guī)定但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求,這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為 滿足顧客要求應作出承諾；C）顧客沒有規(guī)定，但國家強制標準或法律 法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求。銷售部對每個顧客建立專門的顧客檔案卡， 識別顧客的特殊要求，并納入質量管理體系中， 以充分滿足顧客的所有要求。顧 客檔 案卡識別顧客要求1f顧客需求評審：銷售部在接到顧客的合同/訂單（包括口 頭、電話訂單）后，按顧客合同/訂單數量的 多少、技術要求、產品質量要求、生產管理上 復雜程度的不同分為常規(guī)合同/訂單和特殊合 同/訂單兩類。常規(guī)訂單由計劃

5、科接收匯總， 在ERP系統(tǒng)里錄入銷售計劃模塊和銷售訂單模 塊，根據銷售計劃做采購訂單。特殊訂單（新 產品定單）由銷售部匯總，進行評審。訂單評審Cb編號工作流程權責部門/人工作內容說明使用 表單c1f銷售部計劃科 開發(fā)部 財務部新產品項目可行性分析：如銷售部接到顧客的 新產品詢價函或有新產品信息后，組織咼 層領導從新產品預計年產量、長期合作客戶、 高端客戶等方面進行評估，評估結果同意競標 后將詢價函下發(fā)到開發(fā)部；由開發(fā)部與顧 客的技術部門對接，索取新產品項目設計和開 發(fā)的相關資料（如：樣件、產品圖紙、產品標 準、產品規(guī)范、電話或口頭要求的相應記錄等）， 開發(fā)部與客戶溝通后根據索取的新產品信息結

6、果，羅列出新產品的結構類型，并編制相似結 構升降器配套明細表、包裝概圖及沖壓件排料 圖等，由開放部組織成本核算小組進行新產品 評審，評審完后填寫項目可行性分析報告 后轉交銷售部。新產品成本核算報價：銷售部在接到開發(fā)部提 供的項目可行性分析報告后，對其進行新 產品價格核算，并填與合同分解表，成本 目標分析表，成本核算統(tǒng)計報表按照主機 廠要求的報價時間和下發(fā)的報價格式將合同 分解表與詢價函上報總經理（審核），經 董事長（批準）后到財務部會計處蓋章；銷售 部接到蓋章后的詢價函需復印留存，并將 原件寄往客戶處，銷售部負責詢價函的跟 蹤并上報董事長。項 目可 行性 分析 報告合 同分解 表，成 本目 標

7、分析表，成 本核 算統(tǒng) 計報 表訂單評審編號工作流程權責部門/人工作內容說明使用 表單項目管理部項目啟動：銷售部在接到客戶的中標通知后轉 交到項目管理部并通知總經理、董事長，項目 管理部在收到通知后啟動新項目，其它需與客 戶交流的問題由項目管理小組負責，銷售部負 責監(jiān)督項目進展情況。相關協(xié)議簽訂 銷售部相關部門生產通知I制造部價格協(xié)議簽訂：銷售部依據主機廠相關規(guī)定催 促與主機廠有關人員簽訂商務合同，價格協(xié)議 由銷售部簽訂，其它如技術、質量協(xié)議等由銷 售部轉交相關部門簽訂。銷售部在收到主機廠 發(fā)出的價格協(xié)議（一式兩份）后與主機廠詢 價函對比無誤請示董事長同意后到財務部蓋 章，蓋章后將其中一份原件

8、寄回主機廠，另一 份原件由財務部保管，銷售部復印留存。其它 合同由接收部門組織人員評審簽訂，銷售部負 責監(jiān)督回復客戶日期。計劃科接到開發(fā)部下發(fā)的BOM表后，按要求下 發(fā)裝配計劃給制造部，制造部組織生產。價格協(xié)議相關部門計劃科相關部門6、附加說明（無）7、參考文件SHD-SP-02圖紙技術資料管理程序SHD-SP-03記錄管理程序SHD-CP-08服務管理程序SHD-MP-05糾正/預防措施管理程序訂單的更改：如常規(guī)訂單變更，計劃科根據要求進行。特殊 訂單的的變更由銷售部組織項目管理部和開發(fā) 部開會共同決定。計劃科追蹤訂單在廠內的生產情況和訂單完成 交付情況，并隨時人顧客保持聯系，了解需求 信息。本程序所形成的記錄/文件由相關部門負責整 理歸檔，具體按文件管理程序、圖紙和技 術資料管理程序和記錄管理程序執(zhí)行8、使用表單合