“雙控”工作手冊

1、公司“雙控”工作手冊1、安全生產(chǎn)“雙重預防機制”或者“雙控機制”指的是什么雙控機制建設(shè)第一責任人是 “雙重預防機制”或者“雙控機制”是指安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制。公司主要負責人是本單位“雙控”機制建設(shè)的第一責任人，各部門負責人是本部門''雙 控”機制建設(shè)的第一責任人。2、為什么要開展雙控機制建設(shè)為貫徹落實總體國家安全觀和安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風險分級管控和隱患 排查治理雙重預防工作機制，落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任,強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理, 預防和減少生產(chǎn)安全事故。總的來說，雙控機制建設(shè)既是公司的法定義務(wù)和責任，也是做好 公司安全管理工作的

2、需要。3、雙控體系建設(shè)基本原則和工作目標雙控體系建設(shè)應(yīng)當堅持關(guān)口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則，把風險控制在隱 患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前。使公司形成“風險自查、隱患自改、責任自負” 的工作模式，建立制度健全、職責明晰、運行規(guī)范、管控有效的“雙控”機制。4、公司開展雙控工作的依據(jù)河北省人民政府 河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定（2018）第2號國家能源局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)導則（征求意見稿）河北省安委辦 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“雙控”機制建設(shè)評估辦法河北省安委辦 安全生產(chǎn)“雙控”機制建設(shè)考核辦法河北省安委辦深入推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制

3、建設(shè)工作實 施方案河北省市場監(jiān)督管理局河北省特種設(shè)備安全風險分級管控與隱患排查治理指導手冊（試 行）5、河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定什么時候開始執(zhí)行河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定于2018年5月7日河北省政府第12次常務(wù) 會議通過，自2018年7月1日起施行。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風險管控與隱患治理的責任主體，應(yīng)當健全全員安全生產(chǎn)責任制，明 確本單位主要負責人、分管負責人、其他負責人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責任，并保 障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當設(shè)立安全總監(jiān)（首席 安全官），專職負責安全生產(chǎn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將風險管控與隱患治理教育培訓納入本單位

4、安全生產(chǎn)教育培訓計劃 開展有針對性的教育和培訓I,確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、 防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照可視、有 痕、便捷、實用的原則，科學設(shè)計作業(yè)審批票（證）、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場點檢表、告知卡（單）、 工作流程圖、公示牌（板）等各類安全生產(chǎn)管理工具，用于本單位各層級、各崗位的風險管 控與隱患治理工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)當在專門安全生產(chǎn)管理協(xié) 議或者承包、租賃合同中，約定涉及風險管控與隱患治理的相關(guān)責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位委托社會服務(wù)機構(gòu)提供風險管控與隱患治理服務(wù)的，安全生產(chǎn)責任仍由本單位 負責。

5、7、什么是風險風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指 事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng) 濟損失的嚴重程度。風險=可能性X嚴重性。8、公司雙控體系建設(shè)辨識的安全風險（事故類型）包括哪些方面具體又可以分為哪些類型T包括：人身傷害類、設(shè)備類、職業(yè)健康類、環(huán)境類四個方面人身傷害類以企業(yè)職工傷亡事故分類（GB 6441-1986）為基礎(chǔ)，具體可分為物體打擊、 車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、 透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他

6、傷害等20類設(shè)備類可分為設(shè)備損壞、設(shè)備停運、設(shè)餡性能下降、其他危害等。職業(yè)健康類風險以公司職業(yè)病危害因素檢測和評估結(jié)果為基礎(chǔ)，按國家職業(yè)病分類和目 錄劃分類型環(huán)境類風險種類有：大氣污染、水污染、上壤污染、噪聲污染等9、省政府二號令規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當履行的風險管控職責包括哪些建立包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任 人等內(nèi)容的風險管控信息臺賬（清單）：根據(jù)生產(chǎn)組織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并發(fā)布 風險分布圖：根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)計等環(huán)節(jié).變化情況，及時修改完善相應(yīng)的安全操作規(guī) 程：建立危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風險崗位應(yīng)急處置等管理制度；在安全生產(chǎn)教育

7、培 訓中安排專門課時對風險辨識方法和風險管控措施進行培訓：定期評估分析和改進有關(guān)管理 制度，并告知從業(yè)人員：其他風險管控職責。10.省政府二號令規(guī)定風險因素辨識分為幾類辨識頻次有哪些要求風險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。自本規(guī)定施行之日起（2018年）三年內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每年組織開展一次全而辨識。 本規(guī)定施行滿三年后，礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、 儲存、裝卸單位應(yīng)當每年開展一次全面辨識：其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每三年至少開展一次全 而辨識。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)W或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試 驗或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當

8、及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào) 整風險管控信息臺賬（清單）。11、省政府二號令規(guī)定的風險因素辨識范圍包括哪些（一）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（二）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗 檢測情況；（三）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán) 境、場所和氣象條件：（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；（五）安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的 制定和落實情況；（六）其他可能產(chǎn)生風險的因素。12、公司建立風險管控清單的基本步驟有哪些基本步驟按順序可分為資料收集、劃分風險點（風

9、險識別單元）、危險源（危險有害因素） 辨識、風險評價分級、管控措施制定、確定管控責任部門、責任人等。13、開展風險辨識前應(yīng)收集那些資料相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標準；相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報告；詳細的工藝、裝置設(shè)備說 明書和流程圖：設(shè)備試運行方案、操作規(guī)程維修措施應(yīng)急處置：工藝物料或危險化學品的理 性質(zhì)說明書：本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故資料。安規(guī)、運規(guī)、檢規(guī)，安全管理制度：部門職責分 工：設(shè)備管理制度、分工；二十五項反措等14、什么是危險源什么是風險點危險源（危險有害因素）：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、 狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康

10、甚至導致 疾病的因素時，危險源（危險有害因素）可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、 環(huán)境因素和管理因素四類。A風險點（風險辨識單元）：風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所 和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。15、公司風險點分為哪幾個基本單元每個單元劃分風險點（風險識別單元）的原則是什么 依據(jù)國家能源局發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控體系建設(shè)導則（征求意見稿）要求，公司將 風險點劃分為：設(shè)備系統(tǒng)、作業(yè)任務(wù)和作業(yè)環(huán)境三個基本識別單元。設(shè)備系統(tǒng)識別單元：按照工藝流程并結(jié)合設(shè)備系統(tǒng)類型，采用線分類法，劃分風險識別單 元，盡可能保證各識別單元之間相對獨立。以汽機為例，

11、可劃分為汽機本體主汽系統(tǒng)、給水 系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、調(diào)行保安系統(tǒng)及潤滑油系統(tǒng)等單元。作業(yè)任務(wù)識別單元：按照工種和作業(yè)任務(wù)進行風險識別單元劃分，原則上遵循一張工作票或 操作票的工作任務(wù)不超過一個風險識別單元。作業(yè)環(huán)境識別單元：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場布置，結(jié)合職責分工，按照區(qū)域或場所劃分風險識別單元。16、危險源（危險有害因素）辨識分析的原則根據(jù)實際情況，選擇科學合理、便于操作的風險因素辨識方法，對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán) 境、管理四個方面的要素開展辨識，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來 三種時態(tài)，辨識要做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。17、管控措施制定原則針對危險有害因素辨識的結(jié)果，依據(jù)安

12、全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的規(guī)定，從工程技術(shù)、管理、個體防護等方而制定和完善風險管控措施。在制定管控措施時，應(yīng)該遵循消除、替代、 工程控制、管理控制、個體防護的優(yōu)先層級順序，其中消除類措施可單獨制定，后四項管理 措施宜組合使用，以提高風險管控效果。18、公司將風險分為幾級分別用什么顏色標注管控原則是什么將辨識出的風險確定為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級；分別以紅、橙、 黃、藍四種顏色標注。其中重大風險公司管控、較大風險車間部門管控、一般風險班組管控、 低風險崗位管控。同時規(guī)定上級管控的風險下級必須管控。19、公司風險評估采取什么方法如何分級公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

13、進行風險評估和等級確定，“LEC”是一種用于 生產(chǎn)作業(yè)和生產(chǎn)區(qū)域安全風險的半定量評估方法。風險度 D=LXEXCD-表示風險度，L-表示事故發(fā)生的可能性，E-表示人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度即“暴露率”,C -表示事故可能造成后果的嚴重程度°序 號風險等級評估判定標準6評估方式D=LXEXC1重大風險（紅）4002較大風險（橙）200WDV4003一般風險（黃）70WDV2004低風險（藍）0D<7020、省政府二號令規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位哪些情況需要重新開展風險辨識和風險管控動態(tài)評估生產(chǎn)經(jīng)營單位在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安 全事故后，應(yīng)當對相

14、應(yīng)的風險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當立 即開展評估。評估結(jié)果用于指導生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn) 管理、風險管控、隱患治理等工作。21、省政府二號令對生產(chǎn)經(jīng)營單位落實風險管控措施有哪些規(guī)定>生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人應(yīng)當每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實 情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位的班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當進行風險確認和風險管 控措施預知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認，并及時排除新產(chǎn)生的風險；生產(chǎn)經(jīng)營活動結(jié)束后， 應(yīng)當對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。22、省政府二號令規(guī)定風險管控清單必須包含哪些內(nèi)容風險管控信息臺賬（清單）應(yīng)包括辨識部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要