合同、訂單評(píng)審控制程序

1、北京藍(lán)星科技有限公司程序文件文件編號(hào)：BLKJ-CX-013合同、訂單評(píng)審控制程序版號(hào)：A 版修改號(hào)：0第 1 頁共 3 頁1 目的制定并執(zhí)行合同、訂單評(píng)審控制程序，為明確和準(zhǔn)確理解顧客的要求，權(quán)衡公司 能力，以確保事業(yè)部有能力滿足顧客和法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于事業(yè)部對(duì)產(chǎn)品訂單或合同簽訂前后活動(dòng)的識(shí)別和控制的全部活動(dòng)。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 綜合辦負(fù)責(zé)接收合同，以及合同評(píng)審流程。3.2 綜合辦負(fù)責(zé)依據(jù)已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的合同，核查生產(chǎn)能力，編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn) 和交付。3.3 其他各部門根據(jù)部門職責(zé)，參與合同的評(píng)審和實(shí)現(xiàn)合同的必要過程。4 工作程序和要求4.1 合同的分類4.1.1一般

2、合同：合同涉及產(chǎn)品為事業(yè)部定型產(chǎn)品。4.1.2 特殊合同：需根據(jù)顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改或新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。4.1.3 日常訂單：一般指成熟顧客的小量零售，或年度合同的基礎(chǔ)上發(fā)生的單批次訂單。4.2 合同的評(píng)審4.2.1 合同評(píng)審的內(nèi)容4.2.1.1 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包 裝條件、付款方式、運(yùn)輸條件及其他附加要求。4.2.1.2實(shí)現(xiàn)合同的能力。包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員、原材料、場地庫存、生產(chǎn)能力、及 技術(shù)水平等。4.2.1.3對(duì)新產(chǎn)品（或改進(jìn)產(chǎn)品）組織制造的可行性進(jìn)行研究并確認(rèn)。包括相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分 析，時(shí)間安排、開發(fā)成本或投資、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)節(jié)

3、拍等，以及可能的失效或錯(cuò)誤發(fā)生的 可能性等因素。4.2.1.4滿足其他的要求。包括顧客沒有明示的潛在隱含要求或顧客規(guī)定的必要的信息和 數(shù)據(jù)，及相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.2 合同評(píng)審的方式4.2.2.1一般合同的評(píng)審北京藍(lán)星科技有限公司程序文件文件編號(hào)：BLKJ-CX-013合同、訂單評(píng)審控制程序版號(hào)：A 版修改號(hào)：0第 2 頁共 3 頁由綜合辦組織評(píng)審，分別對(duì)產(chǎn)品要求、生產(chǎn)能力、制造可行性及其他隱含要求進(jìn)行評(píng) 審。經(jīng)以上確認(rèn)，填寫合同評(píng)審記錄，提交分管副部長、部長評(píng)審。認(rèn)為可行的，即 完成評(píng)審，加蓋合同專用章，并反饋顧客。4.222 特殊合同的評(píng)審對(duì)有特殊要求的合同，由綜合辦組織市

4、場部、科技質(zhì)量部、采購部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng) 審。并最終填寫合同評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄中應(yīng)包含生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部 門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，最終提交事業(yè)部部長審核。認(rèn)為可行的，即完成評(píng)審，加蓋合同專 用章，并反饋顧客。4.2.2.3 日常訂單的評(píng)審認(rèn)定的成熟顧客，訂單涉及產(chǎn)品要求均為常規(guī)情況，由綜合辦核對(duì)訂單信息，確認(rèn)并 標(biāo)注。標(biāo)注后的訂單可作為確認(rèn)記錄。4.3 合同的簽訂和實(shí)施4.3.1 訂單標(biāo)注確認(rèn)后，由綜合辦組織生產(chǎn)、庫存、發(fā)貨，以及執(zhí)行合同中約定的其他事 項(xiàng)。4.3.2一般合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由綜合辦組織簽訂合同，并按照合同內(nèi)容組織實(shí)施。4.3.3 特殊合同的評(píng)審?fù)ㄟ^后，由綜合辦組織簽訂合同。綜

5、合辦將相關(guān)文件和資料發(fā)到需 用的相關(guān)部門，作為開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和交付的依據(jù)。4.3.4 未經(jīng)簽訂的合同范本，按照文件和資料控制程序的要求，進(jìn)行編制、更改、批 準(zhǔn)、審核、收集、儲(chǔ)存等工作。已經(jīng)簽訂的合同，按照記錄控制程序的要求，進(jìn)行收 集、整理、歸檔和保管等工作。4.3.5 合同中約定的產(chǎn)品付款及交付條款，按照產(chǎn)品交付和回款控制程序執(zhí)行。4.4 合同的變更4.4.1 顧客或公司內(nèi)部提出修改、變更、撤消合同要求時(shí)，綜合辦應(yīng)協(xié)助顧客，并與顧客 溝通，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，填寫合同變更申請(qǐng)單。注明變更內(nèi)容，按照評(píng)審程序，重新組織評(píng)審。4.4.2 修改并評(píng)審?fù)ㄟ^的合同，由綜合辦將修改后的文件或資料，連

6、同合同變更申請(qǐng)單 一并發(fā)到需用的相關(guān)部門，及時(shí)調(diào)整開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和交付的計(jì)劃。4.4.3 所有的合同變更事宜無法同顧客達(dá)成共識(shí)時(shí)，應(yīng)報(bào)事業(yè)部分管副部長、部長決策。4.5 顧客溝通4.5.1 產(chǎn)品信息4.5.1.1市場部以上門拜訪、電話傳真、電子郵件、信函、交流會(huì)等形式向顧客提供公司 產(chǎn)品的信息，了解顧客的需求與期望。4.5.1.2市場部應(yīng)向客戶提供咨詢服務(wù)，并及時(shí)反饋意見。交庫北京藍(lán)星科技有限公司程序文件文件編號(hào)：BLKJ-CX-013合同、訂單評(píng)審控制程序版號(hào)：A 版修改號(hào)：0第 3 頁 共 3 頁4.5.2 合同的處理4.521 在合同履行過程中，綜合辦應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，并及時(shí)向

7、顧客反饋信息。4.5.2.2當(dāng)顧客或公司對(duì)產(chǎn)品要求變更時(shí)，應(yīng)按本程序的4.4 條款執(zhí)行。4.5.2.3在執(zhí)行過程中，綜合辦應(yīng)積極、主動(dòng)協(xié)調(diào)顧客辦理相關(guān)事宜。4.5.3 產(chǎn)品交付及售后服務(wù)4.5.3.1產(chǎn)品交付及回款等，按照產(chǎn)品交付及回款控制程序執(zhí)行。4.5.3.2市場部應(yīng)設(shè)立售后服務(wù)熱線，并廣泛宣傳，及時(shí)收集或接待顧客的信息反饋或來 訪；或按照顧客的要求方式進(jìn)行溝通，包括電子信息交換、技術(shù)規(guī)范、重要文件、數(shù)據(jù)等。4.533 對(duì)收集的信息或顧客的來訪，包括顧客抱怨，應(yīng)及時(shí)作出處理。收集信息可以參 照顧客滿意度測量程序執(zhí)行，意見反饋可以參照售后服務(wù)和顧客反饋處理控制程序 執(zhí)行。4.5.4 顧客檔案4.5.4.1綜合辦應(yīng)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人、年度經(jīng)營的 產(chǎn)品類別、銷售額度及顧客信用等級(jí)等內(nèi)容。 并定期完善顧客檔案內(nèi)容，完善內(nèi)容主要包 括顧客歷史投訴記錄、滿意度等信息，以及特殊特性及工程規(guī)范等索引信息。4.5.4.2綜合辦應(yīng)每年至少更新