外購?fù)鈪f(xié)件與原材料收發(fā)貯存控制程序

1、1 1 / / 8 8申請單表SIRC/QP-05-01-06-01編號：06-03-01原文件名：外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序文件編號：SIRC/QP-14-01卜05提出申請修改部門：制造部/倉庫部門經(jīng)理：日期：06-07-01修改早節(jié)的扌田述：原文件：增加操作的過程修改的文件6.1.2特定的礦用/ /船用的零件需核對相應(yīng)的證書（防爆證書和產(chǎn)品安全標(biāo)志證書/ /船檢證書等），當(dāng)符合一致時 才可收料，否則應(yīng)紀(jì)錄不相符的狀況并通知采購員在規(guī)定的時間作彌補(bǔ)，對該零件需作標(biāo)識的收貨。6.2.1特定的礦用/ /船用的零件應(yīng)儲存在規(guī)定的區(qū)域。6.5.2先進(jìn)先出發(fā)出礦用/ /船用的零件同時將相應(yīng)的

2、證書隨上發(fā)給車間。背景資料：礦用/船用零件的特殊管理而增加的過程提出者胡文浩日期 06-06-26流轉(zhuǎn)部門：電子文件流轉(zhuǎn)制造部/戰(zhàn)術(shù)采購/服務(wù)質(zhì)保邵鳳山2006 年 07 月 10 日同意：Approve:簽名：日期：Sig n:Date:不同意：No Approve:簽名：日期：Sign:Deta:備注：2 2 / / 8 8上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)SIRC/QP-14-01 -05外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序2005 年 07 月 25 日發(fā)布2005年 08 月 25 日實(shí)施3 3 / / 8 8批準(zhǔn):4 4 / / 8 8上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)

3、貯存控制程序SIRC/QP-14-01卜051.1. 主題內(nèi)容與適用范圍1.1. 1 1 本標(biāo)準(zhǔn)適用 SIRCSIRC 生產(chǎn)物資，原材料倉庫在收發(fā)，貯存此類物資時必須執(zhí)行本程序。1.1.2 2 本標(biāo)準(zhǔn)適用所有采購物料看板卡控制，涉及過程為：看板卡的巡視- -檢查- -發(fā)放。2.2. 術(shù)語原材料-原鋼、板材、型材等有色和黑色金屬，（不包括鑄件和鍛件）。外購件以供方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。外協(xié)件按 SIRCSIRC 提供圖紙或資料生產(chǎn)或改型的產(chǎn)品。物品 外購件、外協(xié)件、原材料和進(jìn)口件 看板卡-用于形成最終產(chǎn)品的原材料、國內(nèi)零部件及包裝材料。3.3. 引用標(biāo)準(zhǔn)3.13.1 ISOISO 9001:9001:

4、 0000質(zhì)量管理體系要求。3.23.2 SIRC/QP-17-01SIRC/QP-17-01 -01-01質(zhì)量審核程序。4.4. 目的和原則執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)，確保外購件外協(xié)件、及材料、在收、發(fā)、貯、搬運(yùn)中完整無損，滿足不同用戶的需要。5.5. 職責(zé)原材料倉庫主管承擔(dān)外購件、外協(xié)件、原材料在收發(fā)、貯存、搬運(yùn)和看板管理中執(zhí)行本程序的責(zé)任。6.6. 工作程序6.16.1 出庫6.1.16.1.1 流程名- 領(lǐng)料出庫流程1.1. 公司人員持領(lǐng)料單向倉庫申請領(lǐng)料；2.2. 倉庫保管人員核對領(lǐng)料單（圖號，數(shù)量，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)料部門經(jīng)理簽名，計(jì)劃同意領(lǐng)料簽名）3.3.在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MF

5、GMFG 系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位標(biāo) 識和零件圖號后拿取貨物，拿取數(shù)量應(yīng)于領(lǐng)料單上的相符；4.4. 倉庫保管員在領(lǐng)料單上寫明發(fā)料數(shù)量，簽名確認(rèn)后及時將領(lǐng)料單移交至系統(tǒng)輸入人員；5.5.系統(tǒng)操作人員根據(jù)要求核對領(lǐng)料單上的書寫要求，核對無誤后根據(jù)領(lǐng)料單上的圖號. .數(shù)量將庫存從倉庫正常庫位移動至領(lǐng)料庫位，領(lǐng)料單白色聯(lián)留底歸檔，紅色一聯(lián)交至財務(wù)；6.6. 財務(wù)人員根據(jù)領(lǐng)料單圖號. .數(shù)量在領(lǐng)料庫位中進(jìn)行銷帳處理；7.7. 財務(wù)人員將紅色一聯(lián)留底歸檔。5 5 / / 8 86.1.26.1.2 流程名- 配套出庫流程1 1）配料人員從計(jì)劃處獲得配料單；2 2）配料人員根據(jù)配單找尋到清

6、單上的貨位并核對貨位標(biāo)識和實(shí)物圖號標(biāo)識是否與單據(jù)上的貨位號和圖號 相符；3 3） 在單據(jù)和實(shí)物圖號相符的情況下， 配料人員在指定的庫位拿取貨物，按照料單上的工位區(qū)分集中放置，數(shù)量應(yīng)當(dāng)與單據(jù)上的相符；并在配料單上記錄配套數(shù)量，如果有缺料發(fā)生應(yīng)立即填寫缺料聯(lián)系單；如 果發(fā)現(xiàn)庫存零件需要發(fā)出看板需要立即記錄在看板記錄本上；4 4）配料零件放置于待上線緩沖區(qū)域并注明工單號，配套日期；6 6）配送人員將零件送上生產(chǎn)線時與各工位作業(yè)人員清點(diǎn)簽收；7 7）配料人員在配套料單上簽名后交至系統(tǒng)移庫人員8 8）配料人員配料完成后，在相應(yīng)的登記表上進(jìn)行記錄。9 9） 系統(tǒng)操作人員檢查配料單上的書寫是否規(guī)范，符合規(guī)范

7、的根據(jù)配料單上的圖號和數(shù)量作移庫動作將正 常庫位的庫存移至 WIPWIP 相應(yīng) IDID 號的工單庫位；1010） 成品報交入庫后，系統(tǒng)操作人員根據(jù)報交單上完成的工作令在相對應(yīng)的IDID 號庫位內(nèi)倒沖銷帳，沖不 到零件查明原因并記錄；1111） 完成一份工單的配套出庫；6 6 / / 8 86.1.36.1.3 流程名-補(bǔ)充發(fā)料出庫流程（一）質(zhì)量原因1 1） 配套上線后生產(chǎn)線人員因零件 質(zhì)量問題 要求倉庫第二次發(fā)料，附拒收單；2 2） 倉庫保管員對拒收單進(jìn)行核對（圖號，數(shù)量，工作令）3 3） 在核對無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MFGMFG 系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對庫位 標(biāo)識

8、和零件圖號后拿取貨物，拿取數(shù)量應(yīng)于拒收單相符，生產(chǎn)線人員在拒收單上簽收確認(rèn)；4 4） 倉庫保管員將拒收單第一聯(lián)交至系統(tǒng)移庫人員，其余分發(fā)至QAQA 及 NCRNCR 單交接人員；5 5） 系統(tǒng)移庫人員根據(jù)拒收單上的工作令，圖號，數(shù)量將庫存移至WIPWIP 工單庫位；6 6） 完成一件質(zhì)量問題的出庫流程；（二）缺料后的補(bǔ)充發(fā)料1 1） 倉庫保管員在配套發(fā)料時發(fā)現(xiàn)缺料現(xiàn)象后在配料單上寫明實(shí)際發(fā)料數(shù)并填寫缺料聯(lián)系單，向計(jì)劃，采購，生產(chǎn)線報出缺料，缺料聯(lián)系單一份留底；2 2） 缺料零件到貨上架后倉庫保管員根據(jù)缺料單上的圖號，數(shù)量在指定貨位拿取貨物交于生產(chǎn)線人員簽收確認(rèn)；3 3） 倉庫保管員在缺料聯(lián)系單上填寫補(bǔ)充發(fā)料數(shù)量，簽字確認(rèn)后交由系統(tǒng)移庫人員；4 4） 系統(tǒng)移庫人員根據(jù)缺料聯(lián)系單上的圖號，數(shù)量，工作令將庫存移庫至WIPWIP 工單庫位；5 5） 完成缺料后第二次發(fā)料流程；（三）倉庫已經(jīng)發(fā)料但生產(chǎn)線無實(shí)物現(xiàn)象補(bǔ)充發(fā)料1 1） 配套上線后生產(chǎn)線人員找不到需要的零件要求倉庫第二次發(fā)料2 2） 倉庫保管員根據(jù)生