原材料出庫入庫管理辦法

1、原材料出入庫管理辦法1 目的：為使公司之原物料的出入庫作業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2 范圍：適用于本公司對外采購的原材料的入庫、出倉、退倉、調(diào)撥、借用等作業(yè)。3 術(shù)語和定義：原物料系指構(gòu)成產(chǎn)品的主要材料、外發(fā)加工的原材料及包裝等。4 職責(zé)與權(quán)限：4.1 倉庫4.1.1 倉管員負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)通知質(zhì)量中心檢驗(yàn)及原物料入庫、退貨、備貨及出庫作業(yè)；4.1.2 負(fù)責(zé)倉庫單據(jù)及賬務(wù)的處理。4.1.3 負(fù)責(zé)物料的儲存管理4.2 制造中心：4.2.2 制造中心物料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的物料領(lǐng)用及過程中原物料不良的退庫作業(yè)；4.3 質(zhì)量中心：4.3.3 負(fù)責(zé)原物料退庫確認(rèn)；4.4 管理中心：采購員負(fù)責(zé)物料（除辦公用品以外

2、）的采購及原物料來料不良的退回處理。5 內(nèi)容：5.1 入庫作業(yè)包含原物料交貨入庫、申請單位退料入庫、各倉調(diào)撥等作業(yè)。5.2 收料：供應(yīng)商送貨至指定地點(diǎn)，倉庫負(fù)責(zé)人核對到貨數(shù)量、規(guī)格型號、包裝及相關(guān)檢測報(bào)告， 確認(rèn)無誤后由倉庫統(tǒng)一接收。5.2.1 單據(jù)打?。旱截浐螅刹少彶控?fù)責(zé)在 ERP 系統(tǒng)中制到貨單并打印，發(fā)送至倉庫，倉庫負(fù) 責(zé)接收，確認(rèn)無誤后貨到兩小時之內(nèi)必須將隨貨所到的報(bào)告及到貨單一并交質(zhì)量中心進(jìn)行檢驗(yàn)。待檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)量中心將原物料貼上檢驗(yàn)標(biāo)識，并將到貨單上寫明判定、不良類別、不良數(shù) 量與不良比率，簽單后將到貨單交回倉庫負(fù)責(zé)人，倉庫負(fù)責(zé)人收到單據(jù)后，仔細(xì)檢查外 箱有無質(zhì)量中心判定之標(biāo)示

3、狀態(tài)，并再次清點(diǎn)數(shù)量，無誤后簽字確認(rèn)并入庫，到貨單其中一聯(lián)留給質(zhì)量中心做留檔。5.2.3 錄入系統(tǒng)：若檢驗(yàn)結(jié)果為“合格”、“全檢”或已申請?zhí)夭芍锪?，此時倉庫針對該批合格或 特采物料的到貨單于 ERP 系統(tǒng)中開列采購入庫單，并將該批合格、全檢或特采物料由“待檢區(qū)”搬運(yùn)到“原物料倉”規(guī)定儲位存放好。 采購入庫單一聯(lián)自存。一聯(lián)交給采購，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。5.2.4 若檢驗(yàn)結(jié)果為“退貨”之不良物料，此時采購員針對該批不良物料之到貨單、品質(zhì)異常處理單于 ERP 系統(tǒng)中開列到貨拒收單，一式三聯(lián)，一聯(lián)交給倉庫，一聯(lián)自存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)。倉管員根據(jù)到貨拒收單將該批不良物料由“待檢區(qū)”搬運(yùn)到“退貨區(qū)”，由采購聯(lián)絡(luò)供

4、應(yīng)商，退貨時應(yīng)由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。5.2.5 原物料入庫時，要按先進(jìn)先出的順序擺放，不同批次與不同供應(yīng)商之物料要分開存放，物料 擺放要盡量集中、整齊、標(biāo)識清楚。原材料出入庫管理辦法526 物料上架時及時更新物料卡上的信息，做到物料卡上的編碼、名稱、規(guī)格、圖號、結(jié)存數(shù)量、 入庫日期等信息與庫存賬及實(shí)物一致，5.2.7 入庫物料要嚴(yán)格按照物料的性質(zhì)及存儲要求保存，以防發(fā)生品質(zhì)異變。5.3 退料入庫作業(yè)5.3.1 申請單位如有退料入庫作業(yè)需求時，應(yīng)先行填寫領(lǐng) /退料申請單交由質(zhì)量中心重新確認(rèn)。 5.3.2質(zhì)量中心接獲領(lǐng)/退料申請單后應(yīng)及時對申請單位提報(bào)之物料作出檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果記 錄于領(lǐng)/

5、退料申請單中，并由質(zhì)量中心 QC 質(zhì)量工程師確認(rèn)，主管或經(jīng)理簽字形式提交 至倉庫。5.3.3 經(jīng)質(zhì)量中心檢驗(yàn)完畢后，實(shí)物外箱應(yīng)貼上相應(yīng)標(biāo)簽，領(lǐng)/退料申請單應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。5.3.4 倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別處理：5.3.5 入庫時,倉管員按物料控制管理辦法相關(guān)流程辦理.如物料的擺放，倉庫賬務(wù)的處理，以及 卡片的處理等。倉庫記賬員在 ERP 制單時，相關(guān)部門退回的物料按發(fā)料性質(zhì)退回到原發(fā)料倉 庫，若有報(bào)廢和不良時根據(jù)相關(guān)報(bào)告作調(diào)撥處理，制作調(diào)撥單調(diào)撥至不良品倉或報(bào)廢品 倉。5.4 調(diào)撥作業(yè)（因電芯廠與 PACKT兩帳套合并，兩廠間調(diào)撥作業(yè)取消，但因研發(fā)倉庫手工帳物料編 碼原因暫未入系統(tǒng)

6、，若有此類如電芯廠與研發(fā)倉庫或PACKf 研發(fā)倉庫調(diào)撥事宜，按原流程執(zhí)行）5.4.1 此作業(yè)系指廠（部門）間實(shí)物及單據(jù)的轉(zhuǎn)移.5.4.2 申請單位有調(diào)撥作業(yè)需求時，應(yīng)詳填調(diào)撥單經(jīng)部門主管簽核后交倉庫作業(yè)。5.4.3 屬廠間的調(diào)撥如電芯廠與 PACKT、電芯廠與研發(fā)倉庫、PACKT與研發(fā)倉庫之間，由申請調(diào)撥 單位填寫調(diào)撥申請單經(jīng)單位主管審批后到調(diào)撥單位開列調(diào)撥單并領(lǐng)取實(shí)物，完畢后， 在 ERP系統(tǒng)未共享時申請單位應(yīng)開列其它入庫單按進(jìn)料驗(yàn)收流程辦理入庫事宜。5.4.4 屬同一廠部門間的調(diào)撥時如原料倉調(diào)撥到現(xiàn)場倉，ERP 設(shè)置需求對不可數(shù)物料的發(fā)料作業(yè)采用 調(diào)撥單，倉庫根據(jù)調(diào)撥需求量備料并與生產(chǎn)部門

7、領(lǐng)料員交接，等訂單結(jié)案或成品入庫時， 按實(shí)際耗用量開列材料出庫料單并與生產(chǎn)部物料員簽字確認(rèn)。5.4.5調(diào)撥單一聯(lián)經(jīng)辦單位，一聯(lián)接收單位，一聯(lián)財(cái)務(wù)。5.5 訂單發(fā)料5.5.1 物料計(jì)劃員依據(jù)物料需求計(jì)劃制定生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表來確定周領(lǐng)料排程，簽核后交倉庫備 料及發(fā)料。5.5.2 物料員應(yīng)以生產(chǎn)單位之實(shí)際使用時間提前一天送交生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表給倉庫備料。5.5.3 倉管員接獲生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表后應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)單位之實(shí)際使用時間提前備好物料，待物料員 到倉庫點(diǎn)交。5.5.4 倉庫賬務(wù)員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表上填寫的實(shí)際發(fā)料數(shù)量，在ERP 上生成材料出庫單，務(wù)必在材料出庫單上注明領(lǐng)料批次，由成本會計(jì)作系統(tǒng)審核后，打印并要

8、求領(lǐng)料人簽字 確認(rèn)。5.5.5 原材料屬于不可數(shù)物料需要調(diào)撥至現(xiàn)場倉，應(yīng)按實(shí)際領(lǐng)料數(shù)開列調(diào)撥單，經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。 該工單完工結(jié)案或產(chǎn)品入庫時轉(zhuǎn)為材料出庫單，倉管員應(yīng)開列該材料出庫并要求生產(chǎn)領(lǐng)料原材料出入庫管理辦法員簽字確認(rèn)。藝變更等原因仍有領(lǐng)料需求時，生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)或工藝變更單要求填寫領(lǐng)/退料申請單，經(jīng)部門主管簽核后按生產(chǎn)需求領(lǐng)用并將不用的物料及時退庫。倉庫按領(lǐng)/退料申請單的性質(zhì)開具材料出庫單并作補(bǔ)料標(biāo)識，或開列紅字材料出庫單。若屬于不能追索到訂單的退 料則開列紅字其它出庫單。5.6 其他出庫單出庫561其他出庫單是處理其它非銷售類型的出庫單據(jù)，如生產(chǎn)部、工藝部、設(shè)備部、質(zhì)量中心、 技術(shù)部

9、等部門非工單的相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)用物料、低耗品、半成品、成品以及銷售附贈物料的出庫、售后維修領(lǐng)用出庫、委外材料出庫等不參與銷售管理的出庫類業(yè)務(wù)。是除生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出 庫、生產(chǎn)補(bǔ)料業(yè)務(wù)以外的其它出庫業(yè)務(wù)的書面證明。5.6.2 此類型單據(jù)的簽字流程如下：需由倉管員、領(lǐng)用申請人、審核人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人和公司負(fù) 責(zé)人簽字方可辦理出庫手續(xù)，若無以上人員簽字審核，倉庫可拒絕出庫。5.7 發(fā)料注意事項(xiàng)5.7.1 倉管員備料發(fā)料時，除有其它正式通知外，否則均以先進(jìn)先出為發(fā)料原則。5.7.2 倉管員備料發(fā)料時，應(yīng)謹(jǐn)慎搬運(yùn)物料，避免物料之碰撞損壞。5.7.3 未審批完畢的單據(jù)，不得隨意發(fā)料。5.8 物料借出5.8.1 使用單位若借用物料時應(yīng)填寫借據(jù)，本單位借用須經(jīng)單位主管審批后倉庫方可借出。外單位 借用時借據(jù)須總經(jīng)理審批。并在物料借出記錄表上登記，以備驗(yàn)。5.8.2 各部門領(lǐng)用之原物料歸還時應(yīng)經(jīng)質(zhì)量中心檢驗(yàn)合格后倉管方可接收入庫。5.8.3 借據(jù)只作為一般依據(jù)，不作為倉庫賬務(wù)處理憑證，但需另作一