2015版9000高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系認(rèn)證管理系統(tǒng)評審

1、標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審文件主持人:參評人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人2016 年09月23日文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案關(guān)于召開管理評審會議的通知公司各部門：茲定于 2016 年 09 月 23 日上午 9：30 分在公司會議室召開公司 ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系管理評審會議，請公司各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時參加，并按公司質(zhì)量手冊中第9.3 章管理評審控制程序 要求準(zhǔn)備相應(yīng)的各部門工作報告，寫出書面匯報材料，于 2016 年 09 月 22 日前交辦公室匯總， 供管理評審會議中討論。辦公室2016 年09月18日文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審計劃表JL-9.3-01本公司質(zhì)量體系自建立以來運行正常，本次評審，

2、 主要針對質(zhì)量體系的評審目的有效性及適宜性進(jìn)行評價。并提供改進(jìn)的建議。評審依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)評審日期2016.09.23上午 9 點半評審地點會議室評審內(nèi)容序?qū)?核 項目負(fù)責(zé)部門項目資料號內(nèi)部質(zhì)量管理體系1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況綜合部審核報告： 2016 12質(zhì)量管理體系的適用性、有效性綜合部管理評審議題 2016-13顧客反饋信息情況綜合部顧客反饋信息報告4質(zhì)量目標(biāo)完成情況綜合部管理評審議題 2016-1文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性及產(chǎn)品不5綜合部管理評審議題 2016-1合格傾向6采取糾正和預(yù)防措施的情況綜合部管理評審議題 2016-1上次管理評審

3、決議實施的跟蹤措施綜合部管理評審議題 2016-178可能影響質(zhì)量管理體系的變更綜合部管理評審議題 2016-19相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修改綜合部管理評審議題 2016-110改進(jìn)的建議管理評審議題 2016-1備注編制：批準(zhǔn)：2016 年09月20日2016 年09月20日管理評審輸入材料（內(nèi)審）我公司自依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立并實施了質(zhì)量管理體系，為評價和確定質(zhì)量管理體系實現(xiàn)目標(biāo)的有效性、符合性、體系是否滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，于2016 年 09 月 10 日進(jìn)行了內(nèi)審。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)效果十分明顯， 首先是全體員工對質(zhì)量意識有了大幅度的提高， 對質(zhì)量方針有了較深刻的理解。在工作實踐中能

4、夠以顧客為關(guān)注焦點， 在顧客要求達(dá)到顧客滿意方面積極配合的工作，為達(dá)文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案到質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗，但是還存在一些不足：1、對員工的培訓(xùn)效果不是很好，從理論上看都明確了， 但是員工的技術(shù)水平較低，效率低，成本費用高，組織應(yīng)采取相應(yīng)措施：制定獎罰制度；對職工定期進(jìn)行技術(shù)方面的書面考試，讓技術(shù)高的、經(jīng)驗多的講課傳授，以達(dá)到培訓(xùn)的目的。2、各部門對自己的職責(zé)印象不夠深刻，需以后加以鞏固。2016.09.10理評審輸入材料（管理者代表）文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案自 ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系在我公司運行以來，特別是最近一個時期，從總經(jīng)理到各部門、 到全體職工， 全員動員， 積極行動， 收到了

5、較好的效果。總結(jié)起來， 有好的方面，也存在著問題。一取得的成績1 、建立健全規(guī)章制度，完善了各種質(zhì)量記錄。通過管理體系的運行實施，首先制定了各項規(guī)章制度，并擬定我公司的質(zhì)量手冊和程序文件，使生產(chǎn)經(jīng)營克服了隨意性，加強(qiáng)科學(xué)性，與質(zhì)量有關(guān)聯(lián)的各個環(huán)節(jié)，執(zhí)行前有文件指導(dǎo)；執(zhí)行中有文件驗證；執(zhí)行后有質(zhì)量記錄，使公司在質(zhì)量問題上有章可循、有法可依，對質(zhì)量評價有據(jù)可查。特別是內(nèi)審和管理評審制度，能夠及時發(fā)現(xiàn)某些部門在質(zhì)量管理方面存在的問題，及時整改、及時糾正，從而使質(zhì)量管理納入科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。ISO9000質(zhì)量管理體系是從原材料入廠到產(chǎn)品出廠、到售后服務(wù)整套控制程序，每一個環(huán)節(jié)都有文件控制。前一階段

6、質(zhì)量記錄堅持的不好，最近一個時期該補(bǔ)的補(bǔ)，該建的建，比較全面了，可以說質(zhì)量體系的運行已經(jīng)基本上納入了正常的軌道。2 、體系已深入人心，增強(qiáng)了質(zhì)量意識、提高了執(zhí)行文件的自覺性。貫徹標(biāo)準(zhǔn)以來，共舉辦了3 次培訓(xùn)，全體職工對體系的來歷、貫徹體系的意義、我公司貫徹體系的必要性、緊迫性都有了初步的了解。同時對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)都有了明確的認(rèn)識。 這些培訓(xùn)雖然對提高質(zhì)量不能發(fā)揮立竿見影的效果，但可以起到潛移默化、潤物無聲的功效，從而也能大大提高職工貫徹體系文件的自覺性。近幾個月來， 生質(zhì)檢部認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢驗力度大大增強(qiáng)， 為公司成立以來執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最堅決、檢驗產(chǎn)品最嚴(yán)格的階段，這在過去， 很可能生產(chǎn)工人與質(zhì)檢

7、人員發(fā)生矛盾。自從貫徹標(biāo)準(zhǔn)以文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案后，車間工人知道了質(zhì)量是企業(yè)的生產(chǎn)這一大道理，所以再未發(fā)生過與質(zhì)檢人員斤斤計較、討價還價的現(xiàn)象。3 、對公司總目標(biāo)和各部門分目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了考核，均達(dá)到了目標(biāo)的要求。見質(zhì)量目標(biāo)考核表 。二存在的問題1 、對進(jìn)行ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的認(rèn)識還不夠深刻。很多同志認(rèn)為： 認(rèn)證僅僅是為了銷售的需要，對認(rèn)證本身對企業(yè)的質(zhì)量提高而產(chǎn)品質(zhì)量對企業(yè)生存的影響認(rèn)識并不深刻，表現(xiàn)在行動上，一是消極應(yīng)付；二是表里不一；三是缺乏恒心，有僥幸心理，短期行為。為此提高對認(rèn)證的認(rèn)識是認(rèn)證成敗與否，效益大小息息相關(guān)的。2 、對質(zhì)量手冊和程序文件的學(xué)習(xí)不深不透各個部門的記

8、錄材料尚能知道怎么填，但對這些材料的用途，這些表格填寫的意義都缺乏深入的理解。 部門與部門之間的接口也不甚了解。存在這些問題的原因主要是對QMS 文件的內(nèi)容不熟理解不深造成的。為此我們今后還要深入地學(xué)習(xí)理解。否則， 且不說靈活熟練的運用，就是應(yīng)付認(rèn)證也有很大的難度。2016.09.10辦公室工作報告為迎接的管理評審會議，特對本部門的工作匯總?cè)缦拢何臋n標(biāo)準(zhǔn)實用文案本部門在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)以下幾方面工作： 文件和記錄的控制；人力資源的管理。在文件控制和記錄控制方面， 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求， 對所需的質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系文件進(jìn)行了系統(tǒng)發(fā)放， 并保留了發(fā)放記錄， 未出現(xiàn)發(fā)放不及時不到位的情況。發(fā)放準(zhǔn)確率

9、 100% 。所有的質(zhì)量記錄在本部門建立了留檔，保證對記錄的版式進(jìn)行有效的控制。在人力資源方面， 確定了各崗位的職責(zé)與任職要求， 建立了員工的培訓(xùn)檔案， 依據(jù)公司發(fā)展和各部門的申報， 按年度培訓(xùn)計劃實施了3 項培訓(xùn)，該 3 項培訓(xùn)均按照預(yù)定的時間完成，培訓(xùn)計劃按時完成率100% 。通過對 3 項培訓(xùn)所進(jìn)行的考核（采用理論、操作等方式） ，3項培訓(xùn)合格率保持在 100% ，達(dá)到了預(yù)期的培訓(xùn)要求。自質(zhì)量管理體系運行以來，采購人員方面做了大量工作：一、對供方進(jìn)行了調(diào)查取證。 根據(jù)調(diào)查取證情況確立了合格供方，填寫了供方調(diào)查評定表和合格供方名錄。合格供方的確定要求供方設(shè)備優(yōu)良，檢測設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量好，

10、執(zhí)行合同好，售后服務(wù)好，供貨及時，價格合理。根據(jù)合格供方2016 年 05 月- 08 月的供貨情況進(jìn)行了評價，并確立了年度合格供方。二、在采購過程中，以技術(shù)部及倉庫保管反饋的信息制定采購計劃，報總經(jīng)理審批。根據(jù)采購計劃，到合格供方處進(jìn)行采購，并填寫采購單。自質(zhì)量管理體系運行以來所用材料全部到合格供方處采購，保證了原料采購合格率 100% 。文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案三、在采購中做到計劃合理，采購 100% 及時，保證了生產(chǎn)所需，保證了產(chǎn)品質(zhì)量要求。采購工作中雖然做了大量工作，但還存在不少問題。如：在采購中取證不全， 忘記填寫記錄等現(xiàn)象時有發(fā)生。 在今后的采購中嚴(yán)格按程序?qū)嵤┎少彛?保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，

11、 使我公司的質(zhì)量管理體系更上一個臺階。改進(jìn)建議：無2016.09.10管理評審輸入材料（生技部）文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案通過 ISO9001 ：2015 質(zhì)量認(rèn)證以來，生產(chǎn)部積極學(xué)習(xí)程序文件，為質(zhì)量管理體系文件等則明確了責(zé)任，帶領(lǐng)生產(chǎn)一線人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，分解質(zhì)量目標(biāo)，從思想上提高了一大步，認(rèn)識到認(rèn)證的重要性和必要性。通過質(zhì)量管理，可提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品合格率，降低成本。體系實施以來，我公司產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100% ，且質(zhì)量非常穩(wěn)定。為把我們的消耗降到最低點，持續(xù)穩(wěn)定保證產(chǎn)品的合格率，要采取一切政策和手段， 在前段的工作中我們也做了一些工作，與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的距離，這就要求我們還須努力。體系實

12、施以來，生產(chǎn)部的員工，嚴(yán)格按照保養(yǎng)計劃維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備。2016 年 05 月-2016 年 08 月份，我公司設(shè)備完好率達(dá)到100% ，完成且超過了預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。不足之處：1 、職工從技術(shù)上提升快，要抓緊培訓(xùn)，如統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；2 、對職工的思想教育要共同來抓。2016.09.10文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案供銷部工作報告業(yè)務(wù)部的銷售人員在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)顧客滿意度管理以及與顧客有關(guān)的過程控制、顧客溝通等工作。為準(zhǔn)備管理評審會議，特將本部門的工作匯總?cè)缦拢涸诤贤唵卧u審方面， 在簽訂合同前采用會簽評審的方式， 及時評審率達(dá)到了 100% ，通過有效的訂單評審，確保合同及訂單的可履行?？傮w的合同履

13、約率達(dá)到了 100% 。在顧客滿意度方面， 2016 年進(jìn)行了 顧客滿意度的調(diào)查， 總體的顧客滿意率達(dá)到了 98% （詳見顧客滿意度分析報告 ）。改進(jìn)意見和建議： 建議業(yè)務(wù)部加強(qiáng) “顧客滿意度的測量” 的培訓(xùn)。2016.09.10文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審輸入材料（質(zhì)檢部）公司自按照 ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施了QMS 文件（質(zhì)量管理體系文件），通過這一年時間的學(xué)習(xí)，運行，發(fā)現(xiàn)QMS 對于公司是適宜、有效、充分的。通過 QMS 的實施，讓我們在產(chǎn)品的檢驗方面更加嚴(yán)密了。通過我們對產(chǎn)品檢驗的要求更加嚴(yán)格，提高了職工對質(zhì)量意識的認(rèn)識，為公司樹立良好質(zhì)量意識的風(fēng)氣起到了帶頭和示范作用。

14、產(chǎn)品從原材料到成品之間的各個過程都嚴(yán)格把關(guān)，防止了一切不符合要求的原料進(jìn)入庫房和由于檢驗方面不嚴(yán)格而導(dǎo)致的各種問題。成品的檢驗要求比文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案原來的要求也嚴(yán)格了，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中實施“三檢”方案（自檢、巡檢、終檢），嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 “三檢”方案的實行也帶動了職工對技術(shù)的學(xué)習(xí)和對產(chǎn)品質(zhì)量意識的提高。 現(xiàn)在每個人都時刻謹(jǐn)記我們公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并且向著這個目標(biāo)奮進(jìn)。我們根據(jù)以往的工作經(jīng)驗和我們在 “三檢” 過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了預(yù)防和糾正措施，這為在生產(chǎn)中的工人節(jié)省了時間和體力，提高了工作效率。質(zhì)檢人員與領(lǐng)導(dǎo)和工人定期召開質(zhì)量分析會， 會中討論解決生產(chǎn)中

15、遇到的有關(guān)難題。 通過質(zhì)量分析會我們分析了在生產(chǎn)中積累的大量原始數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)讓我們總結(jié)出這一個階段的經(jīng)驗和教訓(xùn)， “前車之鑒，后事之師” ，我們要更加努力學(xué)習(xí)，提高自己的技術(shù)水平。由此可見，質(zhì)量管理體系是符合我們公司的實際情況的，但是，我們還不應(yīng)該感到滿足，因為我們還離我們的目標(biāo)有相當(dāng)一段距離。作為公司的檢驗員， 對工作的要求要更加嚴(yán)格， 時刻謹(jǐn)記質(zhì)檢員的職責(zé)，對產(chǎn)品的檢驗更是要一絲不茍的進(jìn)行， 不僅對成品和原料進(jìn)行檢測，而且對我們工人的工作環(huán)境、 工藝規(guī)程以及影響質(zhì)量的諸多因素強(qiáng)化分析，使生產(chǎn)全過程的質(zhì)量工作得到提高。在監(jiān)視和測量設(shè)備管理方面， 公司現(xiàn)有計量器具均已送檢， 檢定結(jié)果合格

16、。文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案2016.09.10文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案質(zhì)量管理體系運行情況報告本公司自開展ISO9001 ：2015 質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作以來，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門員工通力合作，質(zhì)量管理體系運行情況良好，取得了較好的效果。公司結(jié)合自身的實際情況，于2016 年 05 月份制訂了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并編制和審批通過了公司質(zhì)量手冊，為公司貫標(biāo)工作打下了良好的基礎(chǔ)。于2016 年 05 月對公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣講培訓(xùn)和內(nèi)部審核培訓(xùn)， 各部門開始對標(biāo)準(zhǔn)有了初步的理解和掌握。以后，公司通過逐級學(xué)習(xí)，逐級培訓(xùn)，邊實踐邊理解的方法，逐步使全公司員工對 ISO9

17、001:2015 標(biāo)準(zhǔn)有了更較深刻的理解和掌握。公司于 2016 年 07 月對公司管理人員進(jìn)行了內(nèi)審員知識培訓(xùn)，并通過了考試成績合格， 使其進(jìn)一步加深了對標(biāo)準(zhǔn)的理解，并初步掌握了質(zhì)量管理體系內(nèi)審的基本方法。先計劃于2016 年 09 月，公司順利完成了第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。通過內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)不合格項 1 項，均為一般不合格， 未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格， 所有不合格項均已及時進(jìn)行了原因分析并制定與實施了糾正措施，效果良好。目前，公司質(zhì)量管理體系運行情況良好， 公司可按計劃在完成管理評審后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，進(jìn)行第三方認(rèn)證審核。2016.9.10文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審報告2016-1JL-9.3

18、-02評審日期2016 年09月23日評審目的對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。評審組主持人：總經(jīng)理成員參會人員：各部門負(fù)責(zé)人評審報告2016 年 09 月 23 日，公司總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評審，相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人參加了評審。評審會上首先由管理者代表宣讀了管理評審的計劃和議題，相關(guān)部門匯報了具體情況，與會人員就管理評審輸入內(nèi)容進(jìn)行了充分討論，并對本年度公司產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理方面的內(nèi)容進(jìn)行了交流，最終，形成決議內(nèi)容如下：1、 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)大家一致認(rèn)為，本公司依據(jù) ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系總體而言是有效的、適用的。目前不

19、需要改進(jìn)。實施結(jié)果表明：我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系基本是適宜、充分、有效的，能以防止不合格來滿足顧客要求，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求和規(guī)定，能夠貫徹我公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，已建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)制。2 、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)本公司經(jīng)過生產(chǎn)，目前產(chǎn)品已按合同要求提交客戶。經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，所有產(chǎn)品均符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶訂貨要求。目前暫不需要改進(jìn)。在生產(chǎn)過程中，我們應(yīng)不斷征詢顧客意見，按照顧客和市場需求， 對我們產(chǎn)品不斷改進(jìn)， 生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品， 擴(kuò)大市場占有率。3 、硬件需求本公司按照 ISO9001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)及檢

20、驗配備了相應(yīng)的硬件設(shè)備。目前，不需要增加設(shè)備。改進(jìn)的需求：加強(qiáng)顧客滿意度測量、統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用的培訓(xùn)需求，綜合部將此類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)納入 2016 年的新增培訓(xùn)計劃。由管代組織實施并驗證，要月底前完成。管理者代表：2016 年09月23日文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系，基本上是適宜的、充分的和有效的?？偨?jīng)理批示：同意簽字：2016 年09 月23 日管理評審驗證報告JL-9.3-03驗證情況：1、培訓(xùn)的建議綜合部已將顧客滿意度測量、統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)納入 2016 年的新增培訓(xùn)計劃。審批意見：情況屬實審批人：2016 年09 月24 日文檔標(biāo)準(zhǔn)實用文案管理評審議題本次管理評審輸入內(nèi)容如下：一、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的情況：本次評審前，本公司于 09 月 10 日進(jìn)行了年度質(zhì)量體系內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)不合格項 1 項，為輕微不合格，執(zhí)行糾正 / 預(yù)防措施后，經(jīng)驗證，措施有效。詳見內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告二、質(zhì)量管理體系的適用性、有效性本公司質(zhì)量體系自建立實施以來，經(jīng)過試運行，該體系是有效的、適宜的，證明本公司質(zhì)量管理體系是滿足ISO9001 ：2015 要求的。總體上不需要修改， 個別的工藝文件