倉庫盤點(diǎn)管理流程

1、嘉隆倉庫盤點(diǎn)制度意義倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對盤點(diǎn)的 安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、 數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等 方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工 作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成 的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的倉庫盤點(diǎn)管 理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性， 達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料。職責(zé)倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正， 盤點(diǎn)總結(jié)

2、。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點(diǎn)差異數(shù) 據(jù)的批量調(diào)整。盤點(diǎn)方式1定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月 25 日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或 合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤

3、點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%,每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn) 100%,年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物， 盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn) 需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人 員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。時(shí)間安排；1初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi) 完成；2復(fù)盤時(shí)

4、間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排 在第一天完成或在第二天進(jìn)行；3查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初 盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司 稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可 以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工；1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄；2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)

5、盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn) 行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄；.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù) 量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部 指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或 稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表” 中；6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé) 任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)；1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉儲(chǔ)部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量 部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入

6、庫；2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫 收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；3盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；物資準(zhǔn)備；1 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的 要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存 盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位 入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物

7、料外箱上都要求有相應(yīng) 物料資料、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物 料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作 業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；2 倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事 宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要

8、進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少 盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要 求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn)1因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可 安排合

9、適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；2.4盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零 件盒附近，距離不得超過兩米；3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝） 物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根 據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保 證箱裝物料為“整十

10、”或“整五”數(shù)最好；3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、 并確認(rèn)簽名；3.5將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；3.6最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；3.7將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超 過兩米；3.8按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；4初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物 料；4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前 發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、 并簽名；4.4 最后

11、將外箱予以圭寸箱；5初盤5.1初盤方法及注意事項(xiàng)5.1.1只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在 初盤過程不予以負(fù)責(zé)；5.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式 進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；5.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料 標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；5.2.2 初盤作業(yè)流程5.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；5.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；5.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物

12、料進(jìn)行盤點(diǎn)；5.224 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤點(diǎn) 表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù) 量;5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；5.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的 物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外

13、箱未封 箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無 誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄填 上數(shù)量即可；5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；5.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一 次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；5.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決 時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物 料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等；5.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后 將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔

14、，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；5.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于 該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤 點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱 上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。523 復(fù)盤523.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)523.1.1 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo) 示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；5.2.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；523.2 復(fù)盤作業(yè)流程5.

15、2.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作； 復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù) 盤；5.2.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù) 量”填寫正確數(shù)量；5.2.3.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；5.2.324復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；5.2.3.2.5 復(fù)盤完成后，

16、與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄， 如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；5.2.326 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次 數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；5.2.327 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚 確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；5.2.3.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否 有做盤點(diǎn)標(biāo)記。5.2.3.2.9 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn) 表”給到相應(yīng)“查核人”；5.2.4 查核5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)5.2.4.1.1

17、查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；5.2.4.1.2 查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要 找初盤人或復(fù)盤人確定；5.2.4.2 查核作業(yè)流程5.2.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核 工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；5.242.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核， 將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；5.242.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫 在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；5.242.4 按以上流程完成查核工

18、作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤 點(diǎn)表”中；5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn) 表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工 作；5.2.5 稽核5.2.5.1 稽核注意事項(xiàng)5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；5.2.5.1.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核 人”簽字確認(rèn)方為有效；5.2.5.2 稽核作業(yè)流程5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;5.2.5.2.2 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查 或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；5.2.

19、5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié) 束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn) 完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作； 每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后， 在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有 查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽 名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù) 據(jù)作為最終盤

20、點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；5.2.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)5.2.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正 確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；5.2.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)” 為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。5.264錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管，IT部主管；5.3最終盤點(diǎn)表審核5.3.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因531.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給