超越集團關鍵計劃指標final

1、集團關鍵計劃指標集團二零零一年十一月集團關鍵計劃指標（建議）集團公司煤炭事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部全家樂超市人力資源部企業(yè)文化部行政保衛(wèi)部總裁辦公室企業(yè)管理部審計部財務部投資中心費用中心利潤中心費用中心行政部企劃部財務部技術管理部綜合管理部財務部開發(fā)部總工辦綜合管理部收入中心成本中心銷售部營業(yè)部工程管理部采購部采購部利潤中心物業(yè)公司煤礦辦公室財務科費用中心煤礦生產(chǎn)科采購部門安全科收入中心銷售部門后勤保衛(wèi)科一、集團公司責任中心劃分圖示二、集團公司關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標總裁主要考核指標總指標分解財務指標總收入煤礦收入總收入房地產(chǎn)收入超市收入總部管理費用職能部門管理費用總裁、總監(jiān)管理費用財務費用煤

2、礦財務費用房地產(chǎn)財務費用超市財務費用凈利潤煤礦稅前利潤凈利潤房地產(chǎn)稅前利潤超市稅前利潤總資產(chǎn)利潤率（凈利潤/平均總資產(chǎn)）總資產(chǎn)利潤率凈資產(chǎn)利潤率（凈利潤/平均凈資產(chǎn)）凈資產(chǎn)利潤率非財務指標煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量安全指標安全指標煤炭事業(yè)部專項任務房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量房地產(chǎn)市場開發(fā)指標市場開發(fā)指標房地產(chǎn)分公司工程建設指標工程建設指標建筑公司市場開發(fā)指標建筑公司工程建設指標超市市場開發(fā)指標超市市場開發(fā)指標中層管理人員流失率中層管理人員流失率關鍵計劃指標分解公式：凈利潤=銷售收入（銷售成本+銷售費用）管理費用財務費用+（其他業(yè)務收入其他業(yè)務成本）=（煤礦事業(yè)部銷售收入銷售成本銷售費用管理費用）+（房地產(chǎn)事業(yè)

3、部銷售收入銷售成本銷售費用管理費用）+（超市營業(yè)收入營業(yè)費用管理費用+其他業(yè)務收入其他業(yè)務成本）集團公司總部管理費用財務費用三、煤炭事業(yè)部1、煤礦事業(yè)部關鍵指標指標類型關鍵計劃指標總經(jīng)理主要考核指標總指標分解財務指標銷售收入王家?guī)X銷售收入銷售收入九龍山銷售收入管理費用事業(yè)部部門費用總經(jīng)理費用煤礦總成本王家?guī)X總成本九龍山總成本稅前利潤王家?guī)X稅前利潤稅前利潤九龍山稅前利潤總資產(chǎn)利潤率王家?guī)X總資產(chǎn)利潤率總資產(chǎn)利潤率九龍山總資產(chǎn)利潤率非財務指標煤炭總產(chǎn)量王家?guī)X煤炭產(chǎn)量煤炭總產(chǎn)量九龍山煤礦產(chǎn)量掘進尺度王家?guī)X掘進尺度掘進尺度九龍山掘進尺度安全指標王家?guī)X安全指標安全指標九龍山安全指標專項任務指標管理與技術人

4、員流失率管理技術人員流失率2、煤礦關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標礦長主要考核指標總指標分解財務指標銷售收入銷售收入制造成本采購成本制造成本生產(chǎn)成本制造費用管理費用職能部門管理費用管理費用銷售費用銷售費用非財務指標煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量掘進尺度掘進尺度安全指標安全指標能源消耗指標能源消耗指標設備完好率設備安好率3、安全技術部關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用非財務指標安全指標安全指標專項任務指標專項任務指標4、綜合管理部、煤礦辦公室、財務科、后勤保衛(wèi)科關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用非財務指標專項任務指標專項任務指標5、煤

5、礦供銷科關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標銷售收入銷售收入銷售費用銷售費用采購成本采購成本非財務指標煤炭銷售量煤炭銷售量6、煤礦生產(chǎn)科關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本管理費用管理費用非財務指標煤炭產(chǎn)量煤炭產(chǎn)量安全指標安全指標能源消耗指標能源消耗指標7、煤礦安全科關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用非財務指標安全指標安全指標四、全家樂超市1、超市關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標總經(jīng)理主要考核指標財務指標營業(yè)收入營業(yè)收入經(jīng)營費用其他業(yè)務利潤管理費用凈利潤凈利潤存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率負現(xiàn)金流量指標總資產(chǎn)利

6、潤率總資產(chǎn)利潤率非財務指標顧客滿意度（調(diào)查測試）顧客滿意度員工流失率員工流失率供應商關系2、營業(yè)部關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標銷售收入銷售收入相關費用相關費用非財務指標服務質(zhì)量指標服務質(zhì)量指標3、采購部關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標銷售收入銷售收入銷售毛利率銷售毛利率采購、存儲等相關可控費用相關費用存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率負現(xiàn)金流量指標負現(xiàn)金流量指標非財務指標商品短缺率4、財務部、行政部關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用非財務指標專項任務指標專項任務指標5、企劃部關鍵計劃指標指標類型關鍵計劃指標部門主要考核

7、指標財務指標管理費用管理費用廣告宣傳、促銷費用廣告宣傳、促銷費用非財務指標專項任務指標專項任務指標五、房地產(chǎn)事業(yè)部1、房地產(chǎn)事業(yè)部關鍵計劃指標（以工程建設）指標類型關鍵計劃指標總經(jīng)理主要考核指標財務指標銷售收入銷售收入管理費用管理費用工程建設成本工程建設成本市場開發(fā)費用市場開發(fā)費用專項任務費用專項任務費用凈利潤凈利潤總資產(chǎn)利潤率總資產(chǎn)利潤率非財務指標房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量工程建設指標（質(zhì)量、進度、安全）工程建設指標市場開發(fā)指標市場開發(fā)指標員工流失率員工流失率2、市場開發(fā)部指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用市場開發(fā)專項費用市場開發(fā)專項費用非財務指標市場開發(fā)專項任務指標市場開發(fā)專項任務指標3、工程管理部、總工辦指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標管理費用管理費用工程建設成本工程建設成本非財務指標工程建設指標（質(zhì)量35%、進度35%、安全25%）工程建設指標專項任務指標專項任務指標4、銷售部指標類型關鍵計劃指標部門主要考核指標財務指標銷售收入銷售收入銷售費用銷售費用非財務指標房產(chǎn)銷售量房產(chǎn)銷售量專項任務指標專項任務指標5、采購部指標類型關鍵計劃指標部門考主要核指標財務指標管理費用管理費用采購成本采購成本非財務指標專項任務指標專項任務指標