最新HSE管理手冊

1、xx/sc-01管 理 手 冊（根據(jù) iso9001:2008； iso14001:2004； gb/t28001-2001 編制）01版受控狀態(tài)： 編制：批準(zhǔn)：持有者： 分發(fā)號：2009 年 6 月 6 日發(fā)布2009年 6 月 10 日實(shí)施管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0目錄章節(jié)號0.0頁碼1/1%0.0 目錄序號章節(jié)號標(biāo) 題 名 稱10.0目錄20.1發(fā)布令30.2管理者代表任命書40.3員工代表委派書50.4企業(yè)簡介60.5管理手冊管理規(guī)定71.0范圍82.0引用標(biāo)準(zhǔn)93.0術(shù)語和定義104.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系115.0管理職責(zé)126.0資源管理

2、137.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)148.0測量、分析和改進(jìn)15附錄a管理體系程序文件目錄16附錄b管理體系過程職責(zé)分配表17附錄c生產(chǎn)工藝流程圖18附錄d組織機(jī)構(gòu)圖19附錄e廠區(qū)平面圖及消防器材布置圖20附錄f地理位置圖21附錄g更改記錄管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0發(fā) 布 令章節(jié)號0.1頁碼1/1二十一世紀(jì)企業(yè)的生命 品質(zhì) ? 環(huán)境 ? 安全%0.1 發(fā) 布 令隨著經(jīng)濟(jì)國際化步伐的進(jìn)一步加快，質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全將成為我國企業(yè)界的新挑戰(zhàn)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的不可忽略的重要因素。為走可持續(xù)發(fā)展道路， 適應(yīng)國內(nèi)、外市場需要，符合國家法律法規(guī)的要求和社會各相關(guān)方的期望，以求得到

3、 更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，已被擺在我們面前并成為重要課題。我公司重視質(zhì)量和自身環(huán)境形象的建設(shè)，依據(jù) gb/t190012008、gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并使之不斷完善。本管理手冊是闡明我公司管理方針和目標(biāo)并描述管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的行為準(zhǔn)則，具有強(qiáng)制性和約束性?？捎糜趯ν馓峁┳C實(shí)本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)。本管理手冊 於今日發(fā)布并于 6 月 10 日正式實(shí)施， 全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：

4、2009年 6 月 6 日管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0管理者代表任命書章節(jié)號0.2頁碼1/1%0.2 管理者代表任命書為 加強(qiáng)本 公司 產(chǎn)品質(zhì) 量 、 環(huán)境 和職業(yè) 健 康安全 管理、 確 保按gb/t19001-2008 、gb/t24001-2004和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。特任命為管理者代表，其主要職責(zé)：1.確保按 gb/t19001-2008 、gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、

5、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。3. 采取措施, 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境、加強(qiáng)職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識。4. 就公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2009 年 5 月 1 日管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0員工代表委派書章節(jié)號0.3頁碼1/1%0.3 員工代表委派書經(jīng)公司職工的選舉，選舉出同志為我公司員工代表，參與本公司職業(yè)健康安全事務(wù)的管理。其職責(zé)是：1 、代表全體員工參與管理方針和目標(biāo)的制定和評審；2 、代表全體員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康

6、安全的任何變化；3 、代表全體員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)；4 、負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康安全方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層反饋。2009 年 5 月 1 日管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0簡介章節(jié)號0.4頁碼1/1管 理 手 冊%0.4 簡介文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)00.1 目的管理手冊管理規(guī)定章節(jié)號0.5頁碼1/20 5管理手冊管理規(guī)定建立并保持文件化的管理體系，制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的管理：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品的制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)，并能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改

7、進(jìn)。通過管理體系的有效應(yīng)用， 包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客、 員工和相關(guān)方的滿意。（3）符合標(biāo)準(zhǔn)以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。0.2 適用范圍本管理手冊按 gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求和 gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際以及產(chǎn)品制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)的特點(diǎn)及相關(guān)方的期望建立文件化的管理體系，闡明了公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、并規(guī)定了要素的相互關(guān)系以及管理和控制的要求。本手冊既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價(jià)。無論是內(nèi)部管理，還

8、是外部評價(jià)，公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)主要有：提供一套既符合 gb/t19001-2008、gb/t240012004 和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求， 又適合公司有效運(yùn)行的管理體系文件。提供公司管理體系運(yùn)行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場證明；提供公司管理體系持續(xù)改進(jìn)能力和績效的證明；提供顧客滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意、符合法律法規(guī)的證明。上述客觀證據(jù)應(yīng)能清楚、充分地表示公司所建立、實(shí)施、保持的管理體系具有三個基本能力：以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預(yù)防環(huán)境污染來滿足社會的期望，以強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理為基礎(chǔ)，保證所有員工都在

9、一個安全良好的環(huán)境下工作；以持續(xù)改進(jìn)來提高管理體系運(yùn)行的有效性和效率；以管理體系的所有過程來達(dá)到各相關(guān)方滿意，符合法律法規(guī)（包括生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)）的要求。為此，本公司將采用過程方法實(shí)施管理體系。本管理手冊的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路1393 弄 1 號 1208 室的平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和服務(wù)以及窗簾的制作、加工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。0.3 應(yīng)用本管理手冊覆蓋本公司平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和服務(wù)以及窗簾的制作、加工和服務(wù)的全過程。0.4 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：引用國家、行業(yè)、地方的一切適用的所有與本公司質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全

10、管理有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。0.5 術(shù)語和定義本手冊采用了 gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 gb/t24050-2004環(huán)境管理術(shù)語和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義文件編號xx/sc-01管 理 手 冊版本01修改狀態(tài)0管理手冊管理規(guī)定章節(jié)號0.5頁碼2/20.6. 手冊的管理(1) 本管理手冊的編寫或修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，無論是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。在下列情況下手冊應(yīng)進(jìn)行修改a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動時(shí)；b. 手冊規(guī)定的要素和管理活動有較大變化時(shí)；c. 在審核或管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)較多系統(tǒng)性重大

11、不符合項(xiàng)要求整改時(shí)；d. 手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大變化時(shí)；e. 手冊修改超過 10 次或其它情況需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版；(2) 本手冊要素的貫徹是借助程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。(3) 程序文件由相關(guān)職能部門按 gb/t19001-2008、gb/t24001 2004 和 gb/t280012001 標(biāo)準(zhǔn)和本手冊的要求進(jìn)行編寫或修訂， 經(jīng)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 由行政部負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。 文件發(fā)放應(yīng)編制受控文件發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場使用的文件都為有效版本。(4) 管理手冊持有者應(yīng)妥善保管， 不得損壞、 丟失、隨意涂改， 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借給其他人，手冊持有者在離崗時(shí)應(yīng)將手冊歸還

12、行政部。（ 5）手冊文件使用期間， 如有修改或定期對接其適用性、 有效性進(jìn)行評審， 應(yīng)按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.7 、刪減說明：本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴(yán)格按客戶的要求進(jìn)行制作和加工，制作加工工藝已成熟和穩(wěn)定，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的控制職責(zé)，所以對標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款予以刪除，且刪除后不影響向顧客提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責(zé)任。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義章節(jié)號1、2、3頁碼1/11.0 范圍1.1 總則建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過

13、程的管理從而達(dá)到：a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b) 通過管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意。c) 預(yù)防環(huán)境污染，減少環(huán)境影響。d) 優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2 應(yīng)用本管理手冊按 gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求和 gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合本公司實(shí)際編制， 應(yīng)用于 xxxxxxxxxxxxxxxx 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

14、gb/t19000-2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.0 術(shù)語和定義本手冊采用了 gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t24050-2004環(huán)境管理 術(shù)語和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系章節(jié)號4.0頁碼1/24.0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求本公司按照 gb/t1900

15、1-2008 質(zhì)量管理體系要求和 gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制、建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并形成文件，并在實(shí)施和保持中并予以持續(xù)改進(jìn)績效，以增強(qiáng)顧客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工安全和自身健康。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本公司對管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件對這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理；這些過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量和改進(jìn)四大過程以及所包含的子過程和其他相關(guān)的過程。b) 明確了這些過程之間相互順序和相互作用的

16、關(guān)系，并對環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和辨識，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；c) 確定所需的準(zhǔn)測和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制。d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。e) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果，并對這些過程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。對于將影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應(yīng)確保對這些過程的控制，對這類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在管理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照采購控制程序的要求進(jìn)行控制。4.2 文件要求4.2.1 總則：按照 g

17、b/t19001-2008 質(zhì)量管理體系要求和 gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際 情況，編制了適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行，本公司管理體系文件由以下部分組成：a) 管理方針和目標(biāo)：闡明管理方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一致性的信息。c) 程序文件：建立的程序文件中有的一個程序文件包含了對一個或多個程序的要求，或一個程序的要求可以被包含在多個程序文件中。d) 質(zhì)量策劃所形成的文件、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康管理方案、相關(guān)的管理文件（包括管理 標(biāo)準(zhǔn)

18、、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。e) 外來文件：確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件如：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙和技術(shù)資料等。f) 提供證實(shí)管理體系有效運(yùn)行的記錄。文件可采用任何形式或類型的媒介。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系章節(jié)號4.0頁碼2/24.2.2 管理手冊本公司應(yīng)編制和保持符合 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系要求和 gb/t24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管

19、理體系規(guī)范的一體化管理手冊，其內(nèi)容包括： a）管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 b）管理方針和目標(biāo) c）為管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。d）管理體系中過程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制對管理體系所要求的文件進(jìn)行控制， 包括確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件， 以確保：a） 文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性。b） 行政部組織定期對現(xiàn)有的體系文件繼續(xù)全面的評審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c） 由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內(nèi)容，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d） 行

20、政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后按要求發(fā)放文件，確保與管理體系有關(guān)的相關(guān)場所可獲得相關(guān)文件的有效版本。e） 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、 管理文件和資料， 用文件夾集中、 分類、有序的存放文件，確保文件保持清晰，易于識別。f） 確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。 g）所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識，予以單獨(dú)存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。具體執(zhí)行文件控制程序4.2.4 記錄的控制建立和保持記錄， 以提供產(chǎn)品和過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄應(yīng)保持清晰易于識別和檢索， 并對記錄的標(biāo)識、 保存、保護(hù)

21、、檢索、保留和處置進(jìn)行控制， 具體執(zhí)行記錄控制程序。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼1/75.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。a） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、討論，下達(dá)文件、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識、職業(yè)健康安全意識，都能認(rèn)識到滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；b） 制定企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針。 c）確保根據(jù)管理方針制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)。 d）總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審。 e）總經(jīng)理應(yīng)確保

22、提供本公司管理體系的建立、運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)必要的資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)a) 總經(jīng)理應(yīng)確保：充分識別和理解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)施的要求，以便達(dá)到使顧客滿意的目標(biāo)。b) 總經(jīng)理應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績效。c) 總經(jīng)理應(yīng)重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。5.3 管理方針5.3.1. 公司的管理方針應(yīng)確保：a. 適用于本公司活動，生產(chǎn)或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模。b. 包括對滿足顧客和相關(guān)方的要求、保

23、障健康安全、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c. 包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實(shí)施、予以保持并傳達(dá)到員工，確保各級人員在公司管理方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標(biāo)和措施并認(rèn)真實(shí)施；e. 提供建立和評審管理目標(biāo)的框架，定期不定期的對管理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)。f. 可為公眾所獲?。?.3.2管理方針滿足顧客要求遵守法律法規(guī)預(yù)防環(huán)境污染保障健康安全追求持續(xù)改進(jìn)管理方針的含義：滿足顧客要求遵守法律法規(guī)： 是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它不但體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理原則，也表達(dá)了對遵循法律法規(guī)及其他要求的承諾；它不僅是對顧

24、客的鄭重 承諾，也是對社會的莊嚴(yán)宣誓；預(yù)防環(huán)境污染保障健康安全： 每年通過管理評審和內(nèi)審 , 總結(jié)經(jīng)驗(yàn) , 尋找不足 , 改進(jìn)管理水平，污染預(yù)防，持續(xù)不斷的改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效追求持續(xù)改進(jìn)： 是高層領(lǐng)導(dǎo)對本公司長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，是全體員工的行動指針，是持續(xù)改進(jìn)文件編號xx/sc-01管 理 手 冊版本01修改狀態(tài)0管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼2/7 管理體系的根本體現(xiàn)，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷提升全員的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全管理意識，實(shí)現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先的目標(biāo)；5.4 策劃（1） 策劃的時(shí)機(jī)建立和改進(jìn)管理體系時(shí)對管理體系進(jìn)行策劃，總經(jīng)理委托

25、管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。a) 管理體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化管理體系，以滿足管理目標(biāo)和4.1的要求。b) 管理體系改進(jìn)時(shí)，策劃改進(jìn)的實(shí)施可以不在體系的所有部門、所有條款中同時(shí)進(jìn)行，但改進(jìn)時(shí)要注意保持管理體系的完整性。c) 對管理體系文件未能覆蓋和顧客特殊要求的事項(xiàng)，由生產(chǎn)部編制質(zhì)量計(jì)劃，具體按質(zhì)量計(jì)劃要求辦理。（2） 策劃的依據(jù)按“引用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有效的管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行策劃。（3） 策劃的內(nèi)容a) 管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動。b) 制定、實(shí)施、評審、保持管理體系的管理方針、目標(biāo)。c) 管理體

26、系、管理手冊、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行所需的支持性文件。d) 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。e) 各種因素導(dǎo)致管理體系發(fā)生變化時(shí)要保持體系的完整。5.4.1 環(huán)境因素本公司建立并保持環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序，明確環(huán)境因素的識別，評價(jià)控制的歸口管理部門和職責(zé)，確保評價(jià)出重要環(huán)境因素。a) 環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動，產(chǎn)品和服務(wù)的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境的影響。b) 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c) 對本公司識別的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，以使在本公司內(nèi)部管理工作和經(jīng)營活動中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素得

27、到有效控制；d) 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境影響的程度、范圍、發(fā)生頻次、影響程度、控制現(xiàn)狀等確認(rèn)重要環(huán)境因素，并由行政部負(fù)責(zé)向本公司各相關(guān)部門傳達(dá)；e) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；f) 重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)；應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行控制程序，并加以教育培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制。g) 當(dāng)本公司的活動、 產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)， 或存在已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、 修改的活動、文件編號xx/sc-01管 理 手 冊版本01修改狀態(tài)0管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼3/7 產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，或適用的法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因

28、素。g) 本公司應(yīng)將環(huán)境因素識別、評價(jià)和確定重要環(huán)境因素方面的信息形成文件并及時(shí)更新。h) 本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。具體執(zhí)行環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序 。5.4.2 對危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃建立并保持 危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 對本公司的作業(yè)活動、 管理活動、 工作場所以及生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危害進(jìn)行評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源， 保證重大危險(xiǎn)源得到有效控制，保證員工和所有進(jìn)入現(xiàn)場的外來人員的安全健康。具體執(zhí)行危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序。5.4.3 法律、法規(guī)和其他要求建立和保持 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 用來確定公司的產(chǎn)品， 識別好的環(huán)境因素

29、和辨識的危險(xiǎn)源適用的法律、法規(guī)和其他要求； 通過各種渠道獲得并及時(shí)更新； 采取措施，將這些信息傳達(dá)到員工和其他相關(guān)方。具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求控制程序5.4.4 目標(biāo)（1） 質(zhì)量目標(biāo)a) 成品的一次性檢驗(yàn)合格率大于96%。b) 顧客滿意率達(dá)到 95%。c) 顧客意見處理率達(dá)到100%；（2） 環(huán)境目標(biāo)：a) 嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；b) 員工環(huán)境知識培訓(xùn)率為 100；c) 三廢全部達(dá)標(biāo)排放；d) 固體廢棄物處理率 100；（3） 職業(yè)健康安全目標(biāo)：a) 嚴(yán)格執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；b) 員工職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)率為100；c) 本公司重大危險(xiǎn)源 100得到控制；d)

30、死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷率小于1；5.4.5 管理方案a) 當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)要編制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境因素予以控制b) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)定期進(jìn)行評審。具體執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5.4.6 管理體系的策劃a) 公司對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及管理體系的總要求。b) 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定全部過程及其相互關(guān)系。c) 各部門根據(jù)本部門的工作流程對其環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，評價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并應(yīng)明確應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求，同時(shí)對評價(jià)出重要環(huán)境因素

31、和重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)，并制定管理方案予以實(shí)施和檢查。d) 對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼4/75.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，并開會宣布下發(fā)文件。(1) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a. 總經(jīng)理對本公司管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)全責(zé)，并具體對以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：b. 在整個公司建立滿足顧客及其他相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方滿意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；c. 負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施公司管理方針、目標(biāo)；d. 負(fù)責(zé)管理

32、體系的策劃， 以保證管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 并在對體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 保持體系的完整性；e. 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員、資源的配備；f. 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；g. 主持管理體系評審，以確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；h. 鼓勵全體員工積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負(fù)責(zé)對員工的獎懲和激勵措施的審批；i. 任命管理者代表和員工代表，授權(quán)其行使職責(zé)。j. 主持公司的日常管理工作，審批公司的基本管理制度；k. 組織實(shí)施公司年度投資方案；(2) 管理者代表職責(zé)和權(quán)限a確保按 gb/t19001-2008、gb/t24001-20

33、04和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c 負(fù)責(zé)所有影響產(chǎn)品要求符合性人員所需能力的確定，并通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或其他措施以獲得所需的能力。d 采取措施 , 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、 保護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識；e 就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；a負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；f負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；(3) 行政部主任職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他相關(guān)要求、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的意識和能力的歸口管理與控制；b. 配合做好內(nèi)審和管理評審；

34、c. 配合做好糾正、預(yù)防措施、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；d. 自覺遵守法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，制訂本部門目標(biāo)，措施并實(shí)施管理；e. 做好由總經(jīng)理召集的各類會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會議記錄，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會議作出的各項(xiàng)決定和信息交流；f. 協(xié)助和處理公司日常行政事務(wù)及工作，重要來信來訪的處理。g. 負(fù)責(zé)文件、記錄的控制。h. 負(fù)責(zé)組織對公司的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。(4) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)， 過程監(jiān)視測量等歸口管理管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0

35、管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼5/7b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的控制、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)等歸口管理c. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，制定本部門的目標(biāo)和措施并管理；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，生產(chǎn)服務(wù)的提供控制和信息交流等歸口管理；e. 做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的管理；f. 配合做好員工培訓(xùn)、信息 /溝通和數(shù)據(jù)分析；g. 配合做好內(nèi)審和管理評審；h. 參與質(zhì)量策劃與顧客有關(guān)的過程、采購、顧客滿意度的控制和產(chǎn)品的防護(hù)和交付；i. 做好生產(chǎn)組織管理，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。j. 降低消耗節(jié)約資源。(5 ) 質(zhì)

36、控部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識別與評價(jià)， 運(yùn)行控制， 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、 基礎(chǔ)設(shè)施、 監(jiān)測裝置的控制、監(jiān)測和測量的歸口管理；b. 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、標(biāo)識和可追溯性、顧客滿意、產(chǎn)品監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等歸口管理；c. 做好本部門的文件 /法律法規(guī)及記錄的管理；d. 配合做好員工培訓(xùn)、信息 /溝通的控制；e. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針制訂本部門目標(biāo)措施并管理；f. 對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；g. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。（6） 市場部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。b. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制；c. 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針

37、；d. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別評價(jià)和管理、文件控制/法律與其它要求控制，記錄控制，做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；e. 配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。f. 配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評審；（7） ） 采購部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：a 負(fù)責(zé)采購的歸口管理。b 自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹管理方針；c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別評價(jià)和管理、文件控制 /法律與其它要求控制， 記錄控制，做好本部門員工培訓(xùn)管理及信息溝通工作；d 配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。e 配合做好應(yīng)急的準(zhǔn)備、內(nèi)審和管理評審；（8） 車間主任職責(zé)與權(quán)限：a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任

38、務(wù)、做到均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b. 嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)過程的控制；c. 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行；d. 做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓(xùn)考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，保護(hù)環(huán)境和員工健康，確保生產(chǎn)安全。g. 自覺遵守法律法規(guī)、認(rèn)真貫徹管理方針、識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。h. 配合做好內(nèi)審和管評。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)01管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼6/7（9） 內(nèi)審組組長職責(zé)和權(quán)限a. 具體負(fù)責(zé)審核組的審核工作；b. 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃；c. 主持首次，末次會議；d. 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場審核和內(nèi)審組工作會議，編制審

39、核報(bào)告。（10） 內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限a. 編制內(nèi)審檢查表；b. 實(shí)施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表；c. 分析、評價(jià)觀察結(jié)果，開具不符合報(bào)告；d. 對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性（11） 生產(chǎn)人員職責(zé)和權(quán)限a. 服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作。b. 熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)工藝要求、操作規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。c. 按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。d. 做到保質(zhì)、保量生產(chǎn)和安全，文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。e. 做好設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)工作，防止設(shè)備帶病運(yùn)行，及時(shí)反映設(shè)備運(yùn)行問題。f. 做好文明生產(chǎn)，流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品要堆放整齊，標(biāo)識清楚

40、，并保持環(huán)境衛(wèi)生。（12） 檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限a. 認(rèn)真執(zhí)行測量和監(jiān)控各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揮“把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告”作用，熟悉各種檢驗(yàn)工具，并能正確、合理的使用。b. 熟練掌握檢驗(yàn)方法，并按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)和控制；c. 對進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對錯檢、漏檢、誤檢負(fù)責(zé)；d. 填寫各種檢驗(yàn)單，并妥善保管；e. 及時(shí)向主管部門反饋質(zhì)量信息和質(zhì)量事故。f. 堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不賣私情，嚴(yán)格把關(guān)，對不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕出公司；（13） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限為整個管理體系的實(shí)施提供資金保障。（14） ）職業(yè)健康安全員工代表a 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審的協(xié)商b 通過實(shí)施危險(xiǎn)源辨識

41、，風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制過程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。c 參與影響工作場所職業(yè)安全健康的改變的協(xié)商。參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場職業(yè)健康安全的檢查（15） 設(shè)計(jì)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)組織對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，以及評審、驗(yàn)證、更改、確認(rèn)等一系列活動的控制。b 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的分析和評價(jià)c 配合物資采購、制造、服務(wù)等活動，解決技術(shù)問題。d 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律管理。e 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理。（16） 設(shè)計(jì)部人員的職責(zé)和權(quán)限a 負(fù)責(zé)按公司的要求按時(shí)完成設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。b 負(fù)責(zé)編制工藝圖紙和效果圖。c 配合物資采購、制造、服務(wù)等活動，具體解決實(shí)際過程中遇到的技術(shù)問題。d 堅(jiān)持原則

42、，實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)。5.5.2 管理者代表：總經(jīng)理指定本公司一名管理者為管理者代表，不論他在其他方面的職責(zé)任何，應(yīng)賦予他以下的職責(zé)和權(quán)限：a.確保按 gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和 gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c. 采取措施 , 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、 保護(hù)環(huán)境、 職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識；d. 就公司管理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；e. 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的歸口管理；f. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；管 理

43、手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)01管理職責(zé)章節(jié)號5.0頁碼7/75.5.3 內(nèi)部溝通與協(xié)商：建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體員工就管理體系的過程，包括產(chǎn)品要求、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)商，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，員工應(yīng)：a. 參與公司管理方針和程序的制定和評審。b. 參與工作場所環(huán)境及職業(yè)健康安全影響因素的評價(jià)協(xié)商。c. 參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性、持續(xù)性改進(jìn)的協(xié)商和溝通。d. 了解公司一體化管理體系的管理者代表和職業(yè)健康安全的員工代表及其職責(zé)。具體按照信息交流控制程序執(zhí)行5.6 管理評審5.6.

44、1 總則公司編制年度管理評審計(jì)劃，總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，以確保管理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，評審的輸入應(yīng)客觀、充分，評審的輸出應(yīng)體現(xiàn)體系改進(jìn)的需求和機(jī)會，同時(shí)應(yīng)有對管理方針與目標(biāo)的評審。5.6.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a) 審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結(jié)果等；c) 來自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨） 。d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等。e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取

45、的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；f) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g) 可能影響管理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。h) 管理體系運(yùn)行狀況，包括管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。i) 員工對管理體系改進(jìn)的建議。j) 環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性k) 環(huán)境和安全績效的檢測結(jié)果等5.6.3 管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a） 管理體系及其過程的改進(jìn)， 包括對管理方針、 目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等方面的評價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn)；c） 所需要增加的資源等。5.6.4 行政部根據(jù)管理評審輸出要求進(jìn)行

46、總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。具體執(zhí)行管理評審控制程序。文件編號xx/sc-01管 理 手 冊版本01修改狀態(tài)0資源管理章節(jié)號6.0頁碼1/16.1 資源提供：6.0資源管理總經(jīng)理為建立、實(shí)施、完善、保持和改進(jìn)管理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)支持等資源，確保滿足顧客、員工和相關(guān)方要求，增進(jìn)滿意以及執(zhí)行環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的需要。6.1.1 總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動、 途徑識別并提供所需資源：a. 管理評審b. 管理體系的策劃c. 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。

47、6.1.2 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。6.1.3 各相關(guān)部門按 6.1.1要求識別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源并加以管理。6.1.4 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過管理體系的日常運(yùn)行有效性情況及內(nèi)審活動來監(jiān)視，并作為管理評審的內(nèi)容之一。6.2 人力資源6.2.1 總則合理配置人力資源， 對承擔(dān)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人員， 應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能方面規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并定期進(jìn)行考核和評價(jià)，以確定工作人員素質(zhì)能夠具備和獲得了所需的能力，勝任其工作。6.2.2. 能力、培訓(xùn)和意識： 行

48、政部應(yīng)：a) 確定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的人員所需的能力。b) 適用時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施確保崗位人員已經(jīng)獲得了所需的能力。c) 對采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評估。d) 確保全體人員能認(rèn)識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e)負(fù)責(zé)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝＞唧w執(zhí)行人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所( 車間、辦公場所等 ) 、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、支持性服務(wù) ( 水、電、氣供應(yīng) ) 、通訊設(shè)施 ( 電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真 ) 、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等。a） 各部門對建筑物、 工作場、辦公設(shè)

49、備、 支持性服務(wù)所需維護(hù)和改善的信息以口頭或書面形式向生產(chǎn)部或行政部匯報(bào)。b） 生產(chǎn)部和行政部負(fù)責(zé)審核后以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，并驗(yàn)證其有效性。c） 直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及安全和環(huán)境防護(hù)相關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按設(shè)施控制程序執(zhí)行。d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運(yùn)輸工具，由車間主任負(fù)責(zé)管理，要求能保證正常的支持性服務(wù)，做到正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)到位。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達(dá)到以下的控制：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。b) 作業(yè)場所應(yīng)符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。c) 工作場所的噪聲應(yīng)達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。

50、d) 有有害氣體的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。e) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行消防安全控制程序。f) 工作場所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。g) 固體廢棄物由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理，必須符合公司的規(guī)定。h) 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與控制程序i) 生產(chǎn)部對設(shè)施實(shí)行日常的維護(hù)保養(yǎng)管理，確保設(shè)備的完好率。j) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)和職業(yè)安全的要求。k) 使用危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場所應(yīng)執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序。管 理 手 冊文件編號xx/sc-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼1/57.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

51、7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與管理體系其它過程的要求相一致，并具有可操作性，進(jìn)行策劃時(shí)還應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容： a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及要求以及過程的有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 b）識別過程，確定過程控制的準(zhǔn)則、方法，制定必要的控制文件并提供資源和設(shè)施，保證所需的工作環(huán)境。 c）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動，并有文件規(guī)定的接收準(zhǔn)則。 d）提供過程有效控制和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)記錄。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出：a) 屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝流程及工藝文件，則由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)任務(wù)通知單 ，與其它部門進(jìn)

52、行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b) 對于有特殊技術(shù)要求或重大合同，則由生產(chǎn)部進(jìn)行文件化的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,輸出的是質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標(biāo)以及由什么人、在什么時(shí)間、使用那些文件、記錄或程序和資源應(yīng)達(dá)到什么目的與要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求， 本公司必須重視和充分識別顧客的要求， 應(yīng)確保以下方面的確定： a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、交付和交付后活動（如擔(dān)保、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等）、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等） ，價(jià)格等方面的要求。 b）顧客沒有明確要求，但已知預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關(guān)的必須履行的義務(wù)， 這