物資管理對人員的要求

1、物資管理對人員的要求（轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí)）物資管理對人員的要求物資管理制度1目的規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。加強物資管理程序控制，明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。2適用范圍公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。3職責(zé)本制度由采購部負責(zé)編制、完善并實施；公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法；相關(guān)驗收部門負責(zé)采購物資的檢驗驗入工作；財務(wù)部、辦公室負責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。4物資申報與審批物資申報常規(guī)作業(yè)日常用物資，由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡，填寫物資申購單；常規(guī)作業(yè)停止時，各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。非常規(guī)用料，由需求單位

2、提出需求并填寫物資申購單。物資審批各單位物資申購單在報送前，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的物資申購單，采購部門一律不予受理。各單位申報的物資申購單一律由公司總經(jīng)理審批。物資申購單的報送與撤消各單位申報物資申購單一式兩份，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份自留，一份于當(dāng)日報采購部。物資申購單需撤消時，原申報單位應(yīng)立即書面通知采購部，并注明撤消原因。原申報單因已定貨未能撤消時，采購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。5物資采購的原則物資采購統(tǒng)一由采購部門采購，非采購人員一律不得私自采購物資，否則倉庫不予驗收入庫，財務(wù)不予結(jié)算。采購部嚴(yán)格按照 采購計劃單組織采購，貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，做到同種物資比質(zhì)量

3、、 同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù)，以確保采購物資的最佳性能價格比。對首次采購的物資，條件允許的情況下，應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的，也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗，確定參考價格。常用物料以采購訂單的形式與供方進行訂購，非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進 行訂購。6物資的采購屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購， 采購員根據(jù)采購計劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。需要根據(jù)樣品采購的物資， 采購員要到倉庫拿取樣品，并辦理登記手續(xù)，訂完貨后把樣品返回倉庫。在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位，急用的物資當(dāng)天盡量購回，經(jīng)多方面了解確實無法訂購的，要在計劃單上報后

4、的三天內(nèi)，列出清單報至采購經(jīng)理解決。有特殊要求或型號不確切的，可要求申報單位派人協(xié)助采購。因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項，采購員要及時與申報單位落實，達成一致后實施采購。訂單確認后按訂單流水號存檔管理。當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報物資采購清單，一式三份，一份上報采購部經(jīng)理，一份報送倉儲科，一份自存?zhèn)洳椤?采購物資的結(jié)算增值稅發(fā)票開列要求：對供貨單位為一般納稅人的，采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票，對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”（即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書），（目的是規(guī)范取得專用發(fā)票， 防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。）并保持發(fā)票的完整性、平整，

5、不得涂改、模糊不清，特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準(zhǔn)有壓痕或 其他雜跡。收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章，開票人和復(fù)核人不能是同一個人。發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致；公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。發(fā)票專用章要清晰、位置正確，不能蓋有現(xiàn)金收訖章。普通發(fā)票開列要求：取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法，所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要 寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，同時蓋章要清晰，必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。發(fā)票通過郵寄的，凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快

6、專遞的形式郵寄，并在中間夾張紙以免復(fù)寫。采購員接收到發(fā)票后，需妥善保管以免丟失。物資款結(jié)算：現(xiàn)金結(jié)算：采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算，并抽借據(jù)。銀行存款結(jié)算：采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客 戶賬號到財務(wù)部，財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定，否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列，造成 損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。辦理結(jié)算時，如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時，要及時退回采購經(jīng)辦人，采購員接到發(fā)票后無待殊情況外，于 24小時內(nèi)落實完畢后報帳。8采購物資驗收入庫倉庫對采購人員購

7、入的日常用物資，一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫，并開具驗收入庫單。非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫，并開具驗收入庫單。物資檢驗合格，檢驗人員填報物資檢驗報告以明確責(zé)任。對以下幾類情況，倉儲科不予入庫：對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。對部分特殊物資（數(shù)量不確定的）的數(shù)量與申報單不相符時，可以驗收入庫，但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時，責(zé)任人（采購者）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。采購人員根據(jù)所采購的物

8、資填寫物資采購清單，物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供 應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確，同時與物資發(fā)票必須相符，否則倉 庫不予入庫。對采購人員所采購的物資彳格超過市場行情的，由采購部負責(zé)查清原因：凡因采購人員不負責(zé)任造成采購價格不正常的，由相關(guān)采購人賠償超出的價格差；凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的，須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后，轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。9物資貯存保管倉儲物資的貯存條件庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù) OL,掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的詳細要求和必要的消防常 識，經(jīng)試用合格后上崗。倉儲物資保管與存放要求倉儲保管人

9、員是物資管理的直接責(zé)任人，由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。保管人員更換時，必須辦理交接手續(xù)。嚴(yán)禁帶火種進入倉庫，庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志，所有倉儲人員是本部門的義務(wù) 消防員，要掌握消防安全知識，正確使用消防器材，搞好消防安全工作，過道要保持暢通， 嚴(yán)禁閑雜人員入庫。物資驗收完畢，入庫時要采用適當(dāng)?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法，防止因振動、磕碰、 摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利于貯存。 庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道，如貯存物資較多時，可臨時占用一下走道，但必須留有60公分寬的中間走道，以保證能及時、迅速出入庫。倉儲管理要做到“二齊”（擺放齊、庫容齊），“三清”（數(shù)量

10、清、規(guī)格清、標(biāo)識清），“四防”（防火、防鼠、防潮、防霉變），“五不”（不銹、不潮、不霉、不混、不漏）。所有倉庫保管員，都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對，以便檢查和掌握庫存物 資的數(shù)量和質(zhì)量。堅持先進先出原則，逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦妥手續(xù)后方可外借。對于退庫物資，凡屬供方造成質(zhì)量問題的，倉儲科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨存放，并通知采購部及時處理。定期或不定期的對物資管理情況進行抽查，查對核實帳帳及帳物相符情況，查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門，根據(jù)不同情況進行分別處理。物資返庫質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負

11、責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映，否則倉儲科不予受理。各單位暫不使用需返庫的物資，須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定，確定退庫物資的原因后， 再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責(zé)人，并在 退回物品上作好標(biāo)識，以便分清責(zé)任，同時將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進行存檔。10物資的領(lǐng)用發(fā)放各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時，都必須認真填寫物資領(lǐng)用（更換）審批單， 有經(jīng)辦人簽名，單位負責(zé)人批準(zhǔn)后，一式兩份，一份自留，一份交倉儲科，倉儲科予以辦理 出庫手續(xù)。各單位、部門專門申報的物資，物資采購入庫后，倉儲科應(yīng)做出標(biāo)識、單獨存放，并及 時通知申報單位依據(jù)物資申購單存根

12、聯(lián)辦理出庫手續(xù)。非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新各單位認真填寫物資領(lǐng)用（更換）審批單，由經(jīng)辦人簽名，單位負責(zé)人審批后連同 更換掉的舊配件一同送倉儲科，倉儲科再予以發(fā)放。領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時，因有以下幾種情形之一，而被倉儲科拒辦者，責(zé)任自負：領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。需其他職能部門（如 人事部）簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用，而是服務(wù)與其他單位、 部門或項目工程，但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象，并且沒有被服務(wù)單位或部門負責(zé)人簽署意見者。物資領(lǐng)用（更換）審批單中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo) 出些時，物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)

13、法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后，可在“批準(zhǔn)人” 欄注明“XX部長（經(jīng)理）出去L,已批準(zhǔn)”。11賬務(wù)處理入庫：各種物資根據(jù)物資申購單和物資采購清單驗收合格物資入庫后，按物資 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額，認真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。出庫：倉庫保管員審核物資領(lǐng)用（更換）審批單符合手續(xù)，符合手續(xù)的填開出庫單， 保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨，并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上 報財務(wù)部。退庫：發(fā)生退庫時，認真清點數(shù)量，根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。記賬：將當(dāng)日出、入、退庫單和與財務(wù)進行核，如有差錯務(wù)必找出

14、原因。核對無誤后，根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。結(jié)賬：根據(jù)工作需要定期結(jié)賬，并與庫存實物進行盤點，做到賬實相符。月報表：月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部 門、單位。借條：所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由經(jīng)辦人打借條，注明交還日期，保管員負責(zé)按時催收。如未按日期交回的物資，視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款2050元，造成損壞和丟失的，按原價賠償。以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔（包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄），沒有總經(jīng)理的允許， 任何人員不得私自銷毀或丟失，否則由責(zé)任人自負。12附則：違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失；

15、未造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)給予10-1000元罰款。本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。#2樓回目錄物資采購管理規(guī)定物資管理對人員的要求| 2015-09-03 17:22第一章總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng), 加 強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第二章 物資委員會的職責(zé)第三條物資管理委員會的中心任務(wù)：（一）按時、按質(zhì)、按量進行物資采購工作，保證生產(chǎn)、研發(fā)、公司經(jīng)營的物資需要。（二） 積極開拓供貨客戶資源，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。（三）建立健全的物資檔案和供應(yīng)商檔案，進行有效的物資管理。（四）物資管理制

16、度及工作流程的制定。第四條物資管理委員會內(nèi)部成員的分工：（一）負責(zé)人的職責(zé)：（1）負責(zé)物資采購、保管、出入庫管理制度及工作流程的制定；（2）負責(zé) 物資檔案及供應(yīng)商檔案管理及新物資新供應(yīng)商的審核；（3）負責(zé)物資采購計劃審核及采購合同簽訂的審核；（4）負責(zé)物資管理委員會成員的工作監(jiān)督與管理；（二）采購員的職責(zé)：(1)采購及供應(yīng)商渠道的開發(fā)及評價(2)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、工程需要和銷售需求，按時、按質(zhì)、按量完成物資采購；(3)物資到貨驗收，主要是依據(jù)訂貨單驗收規(guī)格型號和數(shù)量。(4)不合格品的退、換貨處理，(5)設(shè)備、專用工具保修處理事宜。(三)物資帳務(wù)專人的職責(zé)：(1)負責(zé)請款、結(jié)賬工作，配合財務(wù)有關(guān)物資

17、采購帳務(wù)核實的工作。專人負責(zé)。(2)對于需要現(xiàn)結(jié)物資，采購人員必須帶已審核的采購計劃單和金額，至少提前一天 說明情況，負責(zé)請款審批手續(xù)。(3)拿到入庫單和購貨發(fā)票后，負責(zé)向供應(yīng)商結(jié)款。第三章物資管理流程第五條物資管理遵守的原則(一) 庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用，(二) 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；(三) 對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方式；(四)在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格 比信譽，擇優(yōu)確定采購單位；(五) 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。第六條采購分類(一)根據(jù)采購物資對質(zhì)量特性影響程度或價格高低分為A、B、C三類

18、，分別由專人負責(zé)采購：A類：為生產(chǎn)用主料，主要指生產(chǎn)用元器件部件。包括：電路板及板上元器件、芯片、 箱體、節(jié)能線圈、空氣開關(guān)、接觸器、控制變壓器、端子等，變頻器等。B類：為一般用生產(chǎn)輔料及散料。包括：研發(fā)用材料，熱縮管、扎帶、緊固件、電線電 纜、冷壓端子、行線槽、線號管、門鎖等C類：為辦公用品類，包括電腦、紙張、簽字筆，宣傳材料、說明書等(二)根據(jù)采購方式的不同分為批量采購和隨機采購；批量采購：指根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或庫存數(shù)量做出的計劃性采購；隨機采購：由于研發(fā)需要或一些特殊情況產(chǎn)生的臨時不固定性采購；第七條 物資管理控制措施：(以下各條適用于定型產(chǎn)品所用物資，對于研發(fā)物資和辦 公用品不做嚴(yán)格要求)

19、(一)成本控制：(1)為節(jié)約采購成本，各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物 資采購計劃。采購計劃由基層單位根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”或?qū)嶋H需要編報，部門負責(zé)人簽字， 物資管理委員會匯總審核后，按照A、B C分類，統(tǒng)一上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后分派給不同的采購人員實施采購。(2)對于物資檔案中沒有的新物資，必須由物資委員會進行嚴(yán)格的物資審核和供應(yīng)商 審核，進行全面的性價比較。(3)所有采購物資的價格只能比“物資檔案”中的價格低，不能比檔案中的價格高， 如果價格超過“物資檔案”中的價格，采購員需要將詳細情況上報物資管理委員會總負責(zé)人 更改檔案，以保證物資檔案的準(zhǔn)確性和指導(dǎo)性。(4)庫管需要每月盤一

20、次庫存，將盤點信息上報物資管理委員會總負責(zé)，優(yōu)先合理考慮使用現(xiàn)有庫存物資，防止呆死料的生成或積壓，造成公司資金負擔(dān)；(二)周期控制：(1)對于批量采購的物資，要嚴(yán)格按照生產(chǎn)周期的需要，不得耽擱生產(chǎn)以致影響銷售發(fā)貨，或無形增加生產(chǎn) 加班成本;(2)對于隨機采購的物資，需求人員需提前提出申請；若特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 可加急處理。(3)由于特殊情況，未能在要求期限內(nèi)完成的采購，采購人員需提前通知物資使用者和物資負責(zé)人并說明異常原因，以便提前采取其他補救措施。對于重大事項，應(yīng)上報總經(jīng)理。對于未在規(guī)定期限內(nèi)完成采購，又未提前作出通知的，屬于采購人員失職，記入 績效考核。(三)質(zhì)量控制：(1)供應(yīng)商的

21、整體實力和信譽是影響物資質(zhì)量的一個重要因素，對于產(chǎn)品所用的重要器件或單價金額比較高的器件，在訂貨前需要由物資委員會對供應(yīng)商的規(guī)模、管理水平、以及樣品進行審核，并建立重要器件供應(yīng)商檔案信息。(2)批量前試樣：對于變壓器、箱體、接觸器、空氣開關(guān)等主要器件，在定型使用前要進行試樣，要求供應(yīng)商提供12個樣品進行檢測或使用。 在測試通過后，才可批量訂貨。(3)在沒有物資申請人同意或物資委員會負責(zé)人審批的情況下，采購人員不得隨意購 買替代物資或更換供應(yīng)商。(4)對于供應(yīng)商頻繁出現(xiàn)供貨不及時或供貨質(zhì)量有問題時，在征得總經(jīng)理同意后，由 物資委員會負責(zé)尋找新的供貨渠道。第八條采購過程控制(一)采購流程框圖庫房查

22、詢已有材料出庫領(lǐng)用缺料采購申請單負責(zé)人審核并分類總經(jīng)理審核實施采購到貨驗收入庫辦理請款結(jié)賬(二)尋價(1)對于同規(guī)格同類別的產(chǎn)品采購，要做到貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉。(2)尋價前應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。(3)如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往供應(yīng)商家近期同類商品的價格 行情簡化尋價程序。:(4)小批量的由物資管理委員會采取詢價、比質(zhì)、比價采購；大批量或固定資產(chǎn)采購 必須由招標(biāo)委員會進行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。(三)洽談(1)接待供應(yīng)商時，盡可能兩人以上接待。(2)與供應(yīng)商溝通，需落實以下信息：品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨 地點、付款方

23、式。(3)采購業(yè)務(wù)已洽談妥當(dāng)確定購貨數(shù)量金額后，應(yīng)專人辦理購貨用款申請。第九條采購方式(一)合同訂購：(1)需預(yù)付定金、分期付款的物資、采購金額(5000)元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂購銷合同。(2)簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù) 量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、 運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(3)物資委員會負責(zé)人有對合同內(nèi)容進行審核的責(zé)任，并在合同最后一頁背面簽字。(4)蓋合同章需要總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。(5)采購人員將生效的合同復(fù)印一份給徐宏作請款、結(jié)款依據(jù)用，合同原件報檔案歸 檔人員建立檢索目錄，交合同保管人員保管。(二)現(xiàn)金采購：(1)對于小額采購或臨時采購采用現(xiàn)金采購方式，由專人負責(zé)結(jié)款工作；(2)兩名采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供商品物資進行規(guī)格型號和數(shù)量的詳細驗收，確認 與采購申請單或訂購單所列內(nèi)容一致后，與質(zhì)檢辦理交接手續(xù)。(3)采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的發(fā)票、商品合格證明、使用說明等資料，并將所