安陽龍安區(qū)田村街道辦事處

1、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算二0一七年十月第一部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016 年 度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016 年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處概況一、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處主要職責(zé)1、在區(qū)委、區(qū)政府

2、的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和 國家的各項法律、法規(guī)。2、負責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的 活動，樹立文明新風(fēng)。3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護工作。4、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及 社會治安綜合治理 工作.負責(zé) 民事 調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益。5、負責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，負責(zé)擁軍優(yōu) 屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育 等工作。6、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，7、負責(zé)轄區(qū)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)牛保健、民兵、兵役、等工作。8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織

3、建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。9、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工10、向區(qū)政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。二、安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處決算單位構(gòu)成安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處部門決算包括機關(guān)本級決算。辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財政所、計生辦、民政所、勞動保障所、司法所等；人員編制 27人，現(xiàn)有人員31人（其中行政人員15 人，事業(yè)全供人員3人，勞動保障所人員 5人，事業(yè)自籌人員4人, 臨時人員4人），現(xiàn)有車輛2輛。第二部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算表公開01表收入支

4、出決算總表收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次12一、財政撥款收入1297.98一、一般公共服務(wù)支出29298.51二、事業(yè)收入2二、外交支出30三、經(jīng)營收入3三、國防支出31四、其他收入4四、公共安全支出325五、教育支出336六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會保障和就業(yè)支出369九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元10十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六,、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出45

5、18十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲備支出4821一卜 ; 國彳貝還本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計24297.98本年支出合計52298.51用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.48年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.952755合計28300.46合計56300.46注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開02表收入決算表項目本年收入合計財政撥 款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其 他 收 入功能分類 科目編碼科目名稱欄次1234567合計297.98297.982019999其他一

6、般公共服務(wù)支出249.81249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.75部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元2100503公務(wù)員醫(yī)療補助2.252.252130705對村民委員會和村黨支部的補助31.3031.302210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。公開03表支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計298.51298.512019999其他一般公共服務(wù)支出249.8

7、1249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補助2.252.252130705對村民委貝會和村黨支部的補 助31.0631.062140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度各項支出情況。公開04表財政撥款收入支出決算總表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款欄次123一、一般公共預(yù)算財政撥款1297.98一、一般公共服務(wù)支出30249.81249.81二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出313三、國

8、防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出378.128.129九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出385.005.0010十、節(jié)能環(huán)保支出3911H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4131.0631.0613十三、交通運輸支出420.770.7714十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416H卜/'、,、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出483.763.7620二十、糧油物資儲備支出4921一 T一、國債還本付息支出5022二

9、十二、其他支出512352本年收入合計24297.98本年支出合計53298.51298.51年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.48年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.951.95一般公共預(yù)算財政撥款2655政府性基金預(yù)算財政撥款27562857合計29300.46合計58300.46300.46注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開05表,股公共預(yù)算財政撥款支出決算表項目功能分類科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出欄次123合計298.51298.512019999其他一般公共服務(wù)支出249.81249.812080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)

10、補貼8.128.122100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補助2.252.252130705對村民委員會和村黨支部的補助31.0631.062140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。公開06表,股公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱欄次123合計298.51222.2576.252019999其他一般公共服務(wù)支出249.80180.3969.412080701就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼8.125.

11、152.97部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元2100501行政單位醫(yī)療2.752.752100503公務(wù)員醫(yī)療補助2.252.252130705對村民委員會和村黨支部的補助31.0627.963.102140105公路改建0.770.772210201住房公積金3.763.76注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。公開07表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境） 費公多小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費小計12345612314.008.508.50

12、5.5013.008.83注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。公開08表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表部門：安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處單位：萬元項目本年支出功能分類科目科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余本年收入小計基本支出項目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余編碼欄次123456合計0注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分 安陽市龍安區(qū)田村街道辦事處2016年度部門決算情況說明一、收入支由決算總體情況說明田村街道辦事處 2016年收入總計297.98萬元，與2015年收 入252.17萬元相比增加 45.81萬元，支由總計298.51萬元，與20

13、15 年支由249.69萬元相比增加 48.82萬元，主要原因：1、工資調(diào)整 增加，2、交通運輸支由。二、收入決算情況說明田村街道辦事處本年收入合計297.98萬元，其中：財政撥款收入297.98萬元，占100% ;事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其 他收入0萬元。三、支由決算情況說明田村街道辦事處本年支由合計298.51萬元，其中：基本支由298.51萬元，占100% ;項目支由 0萬元；經(jīng)營支由 0萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明田村街道辦事處2016 年收入總計297.98 萬元，與2015 年收入 252.17 萬元相比增加45.81 萬元， 支出總計298.51 萬元，

14、與 2015年支出 249.69 萬元相比增加48.82 萬元，主要原因：1 、工資調(diào)整增加，2、交通運輸支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為181.35 萬元，支出決算為298.51 萬元，完成年初預(yù)算的165% 。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類） 支出 249.81 萬元， 占 84 %；社會保障支出8.12 萬元，占3% ；農(nóng)林水支出31.06 萬元， 占 10% ；交通運輸支出0.77 萬元， 占 0.20% ； 住房保障 （類） 支出 3.76 萬元，占 1.20% ；醫(yī)療與衛(wèi)生支出5 萬元，占1.60% 。六

15、、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出298.51萬元，其中：人員經(jīng)費180.39 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費69.41 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利

16、費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 14萬元，支出決算為13 萬元，完成預(yù)算的90% ，主要原因：1 、交通費減少， 2、公務(wù)接待費減少。2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少 15.21 萬元，下降117% ，主要原因：1 、 公務(wù)用車改革車輛減少，造成交通費銳減；2、公務(wù)接待費減少。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工

17、作人員公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行費8.83 萬元，完成預(yù)算的103.88 %，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費8.83 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1 、 油價上漲；2、 公務(wù)用車車輛破舊，維修費用較高。決算數(shù)比2015 年減少 13.55 萬元，下降61% ，主要原因：公務(wù)用車改革車輛減少，造成交通費銳減。（三）公務(wù)接待費4.17 萬元，完成預(yù)算的7

18、5.82% ，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016 年共接待28 批次、 50 人次。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)減支出，嚴禁公款大吃大喝，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展決算數(shù)比2015 年減少 1.63 萬元，下降28.10% ，主要原因：節(jié)減支出，嚴禁公款大吃大喝，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明田村街道辦事處2016 年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0% 。支出具體情況如下九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況田村街道辦事處201

19、6 年機關(guān)運行經(jīng)費支出69.41 萬元，比2015年增減 12.88% ，主要原因：運行經(jīng)費支出執(zhí)行實行責(zé)任管理，部門負責(zé)，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，講究資金使用效益，精打細算，勤儉節(jié)約，從嚴控制各項支出。（二）政府采購支出情況田村街道辦事處2016 年政府采購支出總額1.59 萬元，其中：政府采購貨物支出1.59萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出 0萬元 .（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2016 年 12 月 31 日，田村街道辦事處共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

20、（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2016 年，田村街道辦事處共組織對1 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7.68 萬元?？冃гu價結(jié)果概況說明：。（五）其他需要說明的情況由預(yù)算部門根據(jù)實際情況說明。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他