安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄全套表格(化工)

1、此表格匯總為參考性材料， 各單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際來(lái)調(diào)整, 以達(dá)到實(shí)用性、針對(duì)性的目的。標(biāo)注為黃色的可供申請(qǐng)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 化的企業(yè)參考。黑龍江省化工研究院安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室為了使安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編。各車(chē)間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實(shí)際工作，對(duì)在使用過(guò)程中的問(wèn)題，各車(chē)間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車(chē)間、 科室在填寫(xiě)時(shí)可根據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容多少設(shè)置版

2、面。填寫(xiě)要求：1） 填寫(xiě)人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫(xiě)內(nèi)容；2）打印時(shí)采用A4 紙面，手寫(xiě)時(shí)采用碳素筆填寫(xiě)，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁(yè)、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門(mén)和人員簽字處必須蓋本部門(mén)印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我公司安全科負(fù)責(zé)組織編制，公司屬各科室、車(chē)間根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由法人批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識(shí)別與控制制度。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸公司安全科。更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章P3更改申請(qǐng) 表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁(yè)劃改編號(hào)：BZH-REF-01-01

3、安全生產(chǎn)方針征集表年 月 日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見(jiàn)。 為此，在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展* *公司安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科 室、車(chē)間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)萬(wàn)針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)耍求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心 業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以卜方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾病；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。安全 生產(chǎn) 方針 內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚?xiě)：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)方針管理制度；2.適用范圍：*公 司安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車(chē)間、科 室按照要求和時(shí)

4、限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表主持人記錄人要求各車(chē)間、科室組織本部門(mén)全體人員充分討論和研究公司安全生 產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫(xiě)在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：白力工時(shí)死亡率： < 1.5白力工時(shí)傷害率：<15安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率：100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見(jiàn)附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人/、同意人數(shù)人建議內(nèi)容單位:年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度；2.適用范圍:*公司安全

5、生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車(chē)間、科室按照要求和時(shí)限填寫(xiě)完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。編號(hào)：BZH-REF-01-03安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位：年 月日廳P安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人：審核人:說(shuō)明1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：*公司 各車(chē)間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車(chē)間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目 標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號(hào)：BZH-REF-01-04安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年 月 日廳P單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員:說(shuō)

6、明1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：*公司 各車(chē)間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各車(chē)間、科室考評(píng)結(jié) 果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-02-01法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱(chēng)文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年 月 日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司法律、法規(guī)及其他要求管理制度；2.適用范圍: 公司使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求； 3.要求：安全科原則上每年檢查一 次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查； 4.填寫(xiě)“符合性” 一欄時(shí)對(duì)符合要求的

7、、不合要求的“X” ； 5.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-02-3文件更新登記表文件號(hào)文件名稱(chēng)更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注記錄人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的公司安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱(chēng)新文件號(hào)新文件名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間記錄人：年 月 日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制訂的法律法規(guī)及其他

8、要求； 3.要求：安全科 對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門(mén)制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位|職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫(xiě)出法律法規(guī)名稱(chēng)即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做?評(píng)價(jià)得分及評(píng)語(yǔ):評(píng)價(jià)人：日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度; 2

9、.適用范 圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全公司員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào) 安全科保存；4.保存期限三年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-#安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第 頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安 全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保存, 保存期限永久保存。安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年 月 日廳P需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日 期完成的 情況實(shí)際完成 日期記錄人：審核人：說(shuō)明：

10、1.支撐對(duì)象：*公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安 全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問(wèn)題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問(wèn)題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：BZH-REF-03-03安全例會(huì)會(huì)議記錄第 頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：公 司安全例會(huì)會(huì)議和各車(chē)間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：公司安全例會(huì)會(huì)議每周三召開(kāi)1次, 由主管法人主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車(chē)間每周四召開(kāi)本車(chē)間 安全例

11、會(huì)；4.安全科保存公司安全例會(huì)記錄，各部門(mén)保存本部門(mén)安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。安全科編號(hào)：BZH-REF-03-9主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬廳P姓名職務(wù)及工種證書(shū)編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：主 要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫(xiě)；4.安全科保存；5.保存 期限3年。安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書(shū)報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：?jiǎn)挝灰庖?jiàn)：年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司員工參與管理制度；2.適用范圍：對(duì)全公司員工 提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登

12、記報(bào)告；3.要求：各車(chē)間將本車(chē)間收集的員工提出的安全事項(xiàng) 登記，并提出意見(jiàn)，報(bào)公司安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（ 年第 號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：調(diào)查情況：處理情況：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司員工參與管理制度；2.適用范圍：對(duì)全公司員工 提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全 生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見(jiàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車(chē)間、科室將處理情況 及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱(chēng)：年 月日組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容

13、序 號(hào)參加人單位崗位序 號(hào)參加人單位崗位活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理 制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：全公司員工參與的各類(lèi)安全活 動(dòng)；3.要求：各車(chē)間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱(chēng)：年 月日組織部門(mén)活動(dòng)內(nèi)容序 號(hào)參加人單位職務(wù)序 號(hào)參加人單位職務(wù)活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理 制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：公司主要負(fù)責(zé)人參與的各類(lèi)安 全活動(dòng)；3.要求：各

14、車(chē)間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：相 關(guān)方人員和公司員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見(jiàn)； 3.要求：每月20日前，各車(chē) 問(wèn)、科室將本部門(mén)收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意） ，報(bào)公司安全 科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。外部聯(lián)系對(duì)象清單廳P單位名稱(chēng)單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系事項(xiàng)編制單位：年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：各

15、 車(chē)間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車(chē)間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)公司辦公室，由公司辦公室登記填寫(xiě)本表并發(fā)放到各車(chē) 間、科室；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-11外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門(mén) 溝通內(nèi)容:反饋部門(mén)反饋內(nèi)容:溝通結(jié)果及落實(shí)情況:溝通人:日期:反饋人:日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍： 各車(chē)間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車(chē)間、科室每月26日前將本部門(mén)與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析實(shí)施內(nèi)容及米

16、取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單 位審核 意見(jiàn)年 月日公司領(lǐng) 導(dǎo)審核 意見(jiàn)4年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍： 各車(chē)間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-03-12系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年 月日評(píng)審日期工作殿人計(jì)案成評(píng)審 目的人員評(píng)審 內(nèi)容準(zhǔn)備 工作 內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo) 準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由法 人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公

17、室編號(hào)：BZH-REF-03-13系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年 月日人員評(píng)審 目的評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審 綜述改進(jìn) 要求系統(tǒng) 管理 評(píng)審 結(jié)論編制：審核：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo) 準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由法 人擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。供應(yīng)商信息年 月日名稱(chēng)地址公司法人聯(lián)系人電話(huà)供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)后效期供應(yīng)期間 安全表現(xiàn) 評(píng)估填表人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本公 司有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化 要及時(shí)登記建

18、檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-REF-03-15承包商信息年 月日名稱(chēng)地址公司法人聯(lián)系人電話(huà)承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)后效期承包期間 安全表現(xiàn) 評(píng)估填表人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本公 司有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生 變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。倉(cāng)庫(kù)編號(hào)：BZH-REF-03-16文件發(fā)放紀(jì)錄表行政義件2010 號(hào)女標(biāo)編會(huì)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔 份序 號(hào)接收單位接收人領(lǐng)取 份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車(chē)間2辦公室3安全科4設(shè)備科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實(shí)際情 況加入所有

19、接受 文件單位91011131415161718（共 份）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-19來(lái)文來(lái)函登記表廳P日期來(lái)義單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備 注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表廳P日期來(lái)義單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備 注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2

20、.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。受控文件清單廳P受控文件名稱(chēng)文件號(hào)使用部門(mén)備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-20文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表廳P文件號(hào)文件名稱(chēng)相關(guān)方名稱(chēng)意見(jiàn)（簽字）簽收日期發(fā)放部門(mén)：發(fā)放人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由公司辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限 五年。編號(hào)：BZH

21、-REF-03-21文件更改申請(qǐng)表文件名稱(chēng)文件號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)編制部門(mén)更改前內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人：日期：更改后內(nèi)容：申請(qǐng)人：日期：審核意見(jiàn)：審核人：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：更改實(shí)施情況：更改人：日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車(chē)間、科室提出申請(qǐng)，經(jīng) 原編制部門(mén)審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門(mén)指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)公司 辦公室存檔；4.保存期限五年。各科室各車(chē)間公用表格辦公室發(fā)放編號(hào)：BZH-REF-03-22文件借閱記錄序 號(hào)文件號(hào)文件名稱(chēng)借閱人約定歸 還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱 時(shí)間實(shí)

22、際歸 還時(shí)間說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍: 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)公司辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī) 定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記； 4.公司辦公室保存，保存期限五年。檔案室編號(hào)：BZH-REF-03-23文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱(chēng)修改時(shí)間修改原因說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2 .適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后, 由公司辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-REF-03-24相關(guān)記錄

23、控制清單年 月日廳P記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期限使用部門(mén)記錄人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全文件與資料的識(shí)別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄 名稱(chēng)由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。編號(hào)：BZH-REF-03-25員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表廳P姓名部門(mén)工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期填表人：批準(zhǔn)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.適用范圍：公司全體人 員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存； 4.保存期限五年。各科室單位公用表格工會(huì)發(fā)放編號(hào)：BZH-REF-03-29安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審

24、批表單位名稱(chēng)主 要 事 跡安全管理科意見(jiàn)安委會(huì)（蓋章）意（蓋章）見(jiàn)月日年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.適用范圍：公司每年度 獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車(chē)間、科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相 關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱(chēng)所在單位主要 事跡單 位安 全 科思見(jiàn)（蓋章）年 月日意 見(jiàn)（蓋章）年 月日安 委 會(huì) 意（蓋章）見(jiàn)年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.適用范圍：公司每年度 獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)

25、 部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別崗位所在單位主 要 事 跡單 位 意 見(jiàn)（蓋章）年 月日安 全 科 意 見(jiàn)（蓋章）年 月日安 委 會(huì) 意 見(jiàn)（蓋章）年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.適用范圍：公司每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各車(chē)間推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門(mén)審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年員工工余安全管理提升計(jì)劃廳P活動(dòng) 名稱(chēng)活動(dòng) 內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得 效果存在 問(wèn)題提升 措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人：審核人:說(shuō)明：1.支撐

26、對(duì)象：*公司工余安全管理制度；2.適用范圍：公司員工在工 余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào) 安全科備案；4.保存期限五年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-REF-03-#員工工傷事故記錄表單位:事故人姓名年齡事故時(shí)間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因基層 單位 處理 意見(jiàn)（蓋章）年 月日公司 工 會(huì) 意 見(jiàn)（蓋章）年 月日安全 科意 見(jiàn)（蓋章）年 月日公司 意 見(jiàn)（蓋章）年 月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司工余安全管理制度；2.適用范圍：公司員工 在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保 存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04

27、-1危險(xiǎn)源清單序 號(hào)危險(xiǎn)源名稱(chēng)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范 圍：公司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定 公司重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-02危險(xiǎn)源檢查表單位：危險(xiǎn)源名稱(chēng)檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目主要 變化 情況存在問(wèn)題處理措施備注記錄人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍：公 司重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開(kāi)展的例行檢查， 將檢

28、查的 結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存； 4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-REF-04-3易燃易爆品消耗臺(tái)帳單位：年 月 日廳P品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫(kù)量出庫(kù)量庫(kù)存里備注填報(bào)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍: 公司易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫(xiě)，保存一份，并報(bào)安全科一 份存檔；4.保存期限三年。有毒有害物品進(jìn)貨入庫(kù)驗(yàn)收記錄表單位：年 月 日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購(gòu)員保管員廳P品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入備注填報(bào)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍： 公司有毒有害物品的安全管理；3.要求

29、：購(gòu)進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫(xiě)并保存 1份；4.保存 期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-REF-04-5有毒有害物品消耗臺(tái)帳單位：年 月 日廳P品名規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量消耗量庫(kù)存里備注填報(bào)人：審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍： 公司有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫(xiě)，保存1份，并報(bào)安全 科1份存檔；4.保存期限三年。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年 月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類(lèi)別是否存在 （，、）嚴(yán)重性 等級(jí)可能性 等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車(chē)輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落鍋爐爆炸容器爆炸其他爆

30、炸中毒和窒息其他傷害填寫(xiě)人：審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍： 公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識(shí)； 3.要求：各車(chē) 間、科室崗位員工填寫(xiě)，車(chē)間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存 1份，并報(bào)安全科1份存檔； 4.保存期限三年。安全科及設(shè)備科共同完成編號(hào)：BZH-REF-04-07危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年 月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類(lèi)別是否存在 （，、）嚴(yán)重性 等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)，效危害心理因素危害填寫(xiě)人：審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：*公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；2.適用范圍： 公司所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識(shí)； 3. 要求：各車(chē)間、科室崗位員工填寫(xiě)，車(chē)間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存 1份，并報(bào)安全科 1份存檔；4.保存期限三年。安全科及設(shè)備科