物資采辦事業(yè)部物流管理辦法物流運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】第一章總則第一條為了提高事業(yè)部物流管理水平，安全、準(zhǔn)確、高效、快捷地為油田勘探開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)提供物資保障，實(shí)行精細(xì)化管理，對(duì)事業(yè)部物流全過程進(jìn)行控制，降低事業(yè)部物流綜合成本，依據(jù)油田分公司物資管理辦法，結(jié)合事業(yè)部實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本程序適用于物資采辦事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱事業(yè)部）所有為顧客提供物流服務(wù)的單位。第三條物流各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)全部在物資管理信息平臺(tái)內(nèi)運(yùn)作，包括計(jì)劃、采購(gòu)、催交催運(yùn)、接運(yùn)、物資 入庫(kù)、出庫(kù)等帳務(wù)處理全過程。第二章職責(zé)第四條經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)組織事業(yè)部物流全過程的優(yōu)化和實(shí)施過程控制。第五條物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)物資編碼維護(hù)、需求計(jì)劃收集、平庫(kù)及采購(gòu)方

2、案的制作，參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)， 實(shí)施供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理、電子商務(wù)管理。第六條物資采辦部、油品部負(fù)責(zé)其核定范圍內(nèi)的物資采購(gòu)、物資質(zhì)量、物資的出入庫(kù)審批工作。第七條合同監(jiān)審科負(fù)責(zé)對(duì)物流全過程實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。第八條物資配送部負(fù)責(zé)到貨物資的接運(yùn)、出庫(kù)物資的配送、送料在途的清理。第九條國(guó)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的免稅、報(bào)關(guān)通關(guān)、港口接運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)、商檢、進(jìn)口物資合同（專用管除外）的錄入、出入庫(kù)管理。第十條倉(cāng)儲(chǔ)部、油品部負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管保養(yǎng)、出庫(kù)、退貨及各站、庫(kù)、點(diǎn)的管理。第十一條生產(chǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)物資的裝卸、堆碼、捆綁、倒短、物流加工。第十二條信息中心負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)及安全保障。第三章供應(yīng)商市場(chǎng)的管理第

3、十三條根據(jù)塔里木油田分公司市場(chǎng)管理辦法，為保障物資的質(zhì)量，物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商市場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)油田勘探開發(fā)生產(chǎn)需要，優(yōu)選出信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的供應(yīng) 商，推薦進(jìn)入塔里木供應(yīng)商市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。第十四條評(píng)價(jià)程序（一）物資計(jì)劃科供應(yīng)商管理崗負(fù)責(zé)發(fā)放供應(yīng)商市場(chǎng)入網(wǎng)申請(qǐng)表，并對(duì)申請(qǐng)入網(wǎng)的供應(yīng)商的資質(zhì)、入 網(wǎng)條件進(jìn)行復(fù)審、統(tǒng)計(jì)匯總。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)定期組織計(jì)劃科，采辦部（油品部分由油品部負(fù)責(zé)）、 合同監(jiān)審科及相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨能力、售后服務(wù)能力、信譽(yù)度、質(zhì)量保證能力、 產(chǎn)品性能等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)合格后報(bào)油田分公司企管與法規(guī)處，由企管與法規(guī)處組織審核和辦 理入網(wǎng)證書。（二）配送部負(fù)

4、責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的運(yùn)輸公司的資質(zhì)、服務(wù)能力、信譽(yù)度及質(zhì)量保證能力進(jìn)行綜合評(píng) 價(jià)，初步確定合格后，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行處。（三）物資計(jì)劃科市場(chǎng)管理崗將取得油田分公司入網(wǎng)資質(zhì)的廠家登記列表，加入到物資管理信息平臺(tái) 中的供應(yīng)商庫(kù)里。（四）物資計(jì)劃科定期組織用戶、物資采辦部、合同監(jiān)審科、油品部等相關(guān)部門，根據(jù)其合同的執(zhí)行 情況、售后服務(wù)等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度考核。第十五條供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（一）資質(zhì)：包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量保證情況、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模等；（二）企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品的品種、技術(shù)水平、人員素質(zhì)、機(jī)加工設(shè)備水平；（三）業(yè)績(jī)：包括供貨質(zhì)量、交貨情況、售后服務(wù)、

5、價(jià)格等。第十六條供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法供方的確定入選和評(píng)價(jià)具體辦法按事業(yè)部供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法執(zhí)行。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)事業(yè)部供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法每年組織相關(guān)部門（包括用戶）對(duì)到期的合格供方 復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)為不合格的供應(yīng)商，物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)報(bào)企管與法規(guī)處批準(zhǔn)后，從供應(yīng)商庫(kù)里清除。 第十七條合格供應(yīng)商包括：（一）中國(guó)石油天然氣股份有限公司能源一號(hào)網(wǎng)I、n類會(huì)員；（二）持有塔里木油田物資采購(gòu)準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。第四章物資計(jì)劃第十八條物資計(jì)劃是物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的源頭，有效排查和修訂計(jì)劃中的差錯(cuò)。提高計(jì)劃管理質(zhì)量，是保持整個(gè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)范高效運(yùn)行、保障油田生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第十九條物資計(jì)劃科編碼崗負(fù)責(zé)各用戶單位上報(bào)物資需求編碼的維護(hù)工

6、作，同時(shí)對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行落實(shí)。時(shí)效要求為：20項(xiàng)物資編碼時(shí)間不得超過 1小時(shí)，編碼錯(cuò)誤率小于 2%第二十條物資計(jì)劃科計(jì)劃崗接收到用戶提報(bào)的需求計(jì)劃時(shí)，審查需求計(jì)劃的審批程序是否有效：估算金額100萬元的國(guó)內(nèi)常消耗物資需求計(jì)劃需各用料單位領(lǐng)導(dǎo)審批；估算金額A100萬元的國(guó)內(nèi)常消耗物資需求計(jì)劃及引進(jìn)物資需求計(jì)劃，需經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；非安裝設(shè)備計(jì)劃必須先由外 事與裝備處進(jìn)行審批。審查需求計(jì)劃物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求是否符合要求，對(duì)不符合規(guī)定要求的物資需求計(jì)劃，由計(jì)劃管理崗?fù)朔到o用戶重新提報(bào)。該工作 1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。第二十一條需采購(gòu)的物資是非安裝設(shè)備、引進(jìn)物資（除專

7、用管外）時(shí)，物資計(jì)劃科計(jì)劃崗應(yīng)在接收到需求計(jì)劃及附件后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)，將需求計(jì)劃及附件傳遞給油田分公司外事與裝備處作資源平衡或 采購(gòu)處理。第二十二條實(shí)際采購(gòu)數(shù)量的確定：需采購(gòu)的物資是國(guó)內(nèi)物資及專用管，物資計(jì)劃科計(jì)劃業(yè)務(wù)崗根據(jù) 庫(kù)存、期貨等資源情況，進(jìn)行“平庫(kù)存、平期貨、平代銷、代用”，確定實(shí)際采購(gòu)數(shù)量。第二十三條采購(gòu)方式的確定：（一）需采購(gòu)的物資屬股份公司“能源一號(hào)”網(wǎng)上規(guī)定的I類物資時(shí)，選擇“能源一號(hào)”網(wǎng)上目錄式 采購(gòu)方式。（二）對(duì)網(wǎng)上產(chǎn)品目錄（價(jià)）沒有的I類物資，由物資計(jì)劃科以書面報(bào)告方式，報(bào)經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 審核后，報(bào)請(qǐng)中油股份公司電子商務(wù)部批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為其它方式采購(gòu)，但在報(bào)告中應(yīng)首選網(wǎng)上電

8、子市場(chǎng) 采購(gòu)方式，其次為網(wǎng)下采購(gòu)方式。報(bào)告編制及審批在4個(gè)工作小時(shí)完成。（三）采購(gòu)物資屬股份公司“能源一號(hào)”網(wǎng)上規(guī)定的n類物資時(shí)，選擇網(wǎng)上“電子市場(chǎng)”采購(gòu)方式。預(yù)算金額在30萬元以上的物資，必須選擇網(wǎng)上招標(biāo)采購(gòu)方式。（四）按規(guī)定應(yīng)上網(wǎng)采購(gòu)而在網(wǎng)下采購(gòu)的或應(yīng)進(jìn)行目錄式采購(gòu)而在電子市場(chǎng)交易的物資，物資計(jì)劃科 計(jì)劃崗必須提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，股份公司電子商務(wù)部批準(zhǔn)后，方 可組織實(shí)施。報(bào)告編制及審核在 4個(gè)工作小時(shí)完成。（五）采購(gòu)物資不屬股份公司“能源一號(hào)”網(wǎng)上規(guī)定的I、n類物資，估算金額在30萬元及以上的物資，選擇網(wǎng)下招標(biāo)采購(gòu)方式；估算金額在30萬元以下的物資，采購(gòu)物資規(guī)格

9、明確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一且價(jià)格變化幅度小，可以采取合同談判采購(gòu)方式。第二十四條供應(yīng)商的選擇：（一）供應(yīng)商必須是股份公司“能源一號(hào)網(wǎng)”或油田分公司物資采購(gòu)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)內(nèi)的供應(yīng)商，所 供產(chǎn)品必須是核準(zhǔn)的供貨范圍內(nèi)的物資。有生產(chǎn)廠家的必須選擇生產(chǎn)廠家或代理商采購(gòu)，不能選擇 中間商。（二）物資計(jì)劃科計(jì)劃崗根據(jù)供應(yīng)商的入網(wǎng)情況、準(zhǔn)入產(chǎn)品范圍、售后服務(wù)、供貨業(yè)績(jī)等優(yōu)選供應(yīng) 商。第二十五條供應(yīng)商數(shù)量的選擇：（一）供應(yīng)商數(shù)量的選擇原則上不得少于3家。（二）屬于下列情形之一的，可以選擇獨(dú)家供應(yīng)商。（1）市場(chǎng)情況為賣方壟斷市場(chǎng)、用戶書面指定或用戶使用后補(bǔ)辦采購(gòu)手續(xù)；（2）項(xiàng)目實(shí)施需要專門經(jīng)驗(yàn)或設(shè)備，以及為了保護(hù)專利等特定

10、理由，且無其他合適替代產(chǎn)品，只能 向特定供應(yīng)商采購(gòu)；（3）為保證原有項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供貨單位采購(gòu)的；（4）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，其它供應(yīng)商不能滿足要求的。第二十六條對(duì)技術(shù)含量較高、首次進(jìn)入塔里市場(chǎng)、需進(jìn)行技術(shù)交流的物資，由物資計(jì)劃科業(yè)務(wù)崗在采購(gòu)方案中初選技術(shù)交流入圍廠商，物資采辦部組織技術(shù)交流，并確定技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)的比例。第二十七條物資計(jì)劃科業(yè)務(wù)崗根據(jù)最終確定的采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、擬供貨廠家，技術(shù)交流要求等編制采購(gòu)方案。采購(gòu)方案必須包括：需求計(jì)劃號(hào)、提報(bào)單位、項(xiàng)目名稱、計(jì)劃類別、采購(gòu)物資的名 稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、采購(gòu)方式、擬供貨廠家、采購(gòu)方案的具體

11、實(shí)施步驟等。正常情況下，每份計(jì)劃在 50項(xiàng)以內(nèi)的采購(gòu)方案在一個(gè)工作日內(nèi)編制完成，每份計(jì)劃在50-100項(xiàng)以內(nèi)的采購(gòu)方案在二個(gè)工作日內(nèi)編制完成，每份計(jì)劃在100項(xiàng)以上的采購(gòu)方案在三個(gè)工作日內(nèi)編制完成。第二十八條采購(gòu)方案經(jīng)物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)人、合同監(jiān)審科審核，并征求用戶的意見，結(jié)合反饋的意見 對(duì)采購(gòu)方案進(jìn)行完善，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核、審批或報(bào)油田分公司主管副總經(jīng)理審核、審批。各審核、 審批環(huán)節(jié)要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成。第二十九條采購(gòu)方案的審批：估算金額在200萬元以下的由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，單項(xiàng)物資估算金額在200-500萬元的由事業(yè)部經(jīng)理審批，500萬元及以上的必須經(jīng)油田分公司主管副總經(jīng)理審批。物資計(jì)劃科不

12、得將同屬性的同一份物資需求計(jì)劃分拆為多份不需招標(biāo)的采購(gòu)方案而規(guī)避招標(biāo)。第五章物資采購(gòu)第三十條物資采辦部按審批確定的采購(gòu)方案實(shí)施物資采購(gòu)。物資采購(gòu)必須堅(jiān)持“貨比三家、價(jià)比三家”的原則，選擇價(jià)格性能比最優(yōu)的供貨廠家為最終供貨商。第三十一條需要進(jìn)行技術(shù)交流的物資，采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作程序如下：（一）物資采辦部負(fù)責(zé)組織技術(shù)交流，確定技術(shù)交流的時(shí)間和地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)通知用戶及供應(yīng)商技術(shù)人員。技術(shù)交流在收到采購(gòu)方案后五個(gè)工作日內(nèi)完成。（二）技術(shù)交流工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，主持技術(shù)交流會(huì)，交流結(jié)束后由組長(zhǎng)指定人員編寫技術(shù)總結(jié)報(bào)告，技術(shù)報(bào)告應(yīng)明確技術(shù)排名意見或推薦評(píng)標(biāo)原則和技術(shù)商務(wù)標(biāo)比例，技術(shù)總結(jié)報(bào)告必須經(jīng) 技術(shù)組成員

13、簽字確認(rèn)。（三）屬于招（議）標(biāo)采購(gòu)的技術(shù)招標(biāo)，需事先制定技術(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)交流后，進(jìn)行技術(shù)打分，根 據(jù)打分結(jié)果形成書面技術(shù)總結(jié)報(bào)告。第三十二條采購(gòu)方式為網(wǎng)下詢比價(jià)的采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購(gòu)方案，編輯物資采購(gòu)詢價(jià)單提交合同監(jiān)審科詢（報(bào)）價(jià)崗。詢價(jià)單包括：采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、稅 率、含稅價(jià)、運(yùn)輸方式、報(bào)價(jià)單位聯(lián)系人、電話號(hào)碼、報(bào)價(jià)截止時(shí)間等內(nèi)容，同時(shí)在詢價(jià)單上告知 供貨商本報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。物資采辦部業(yè)務(wù)崗要負(fù)責(zé)解答供貨廠家的技術(shù)咨詢。詢價(jià)單的制作工作4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。（二）合同監(jiān)審科詢（報(bào)）價(jià)崗在收到物資采辦部提交

14、的詢 （報(bào)）價(jià)單后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)，通過書面、 傳真、電子郵件等途徑向供應(yīng)商發(fā)放物資采購(gòu)詢（報(bào)）價(jià)單，并做好發(fā)放記錄，同時(shí)督促供應(yīng)商按詢（報(bào)）價(jià)單要求時(shí)間及時(shí)報(bào)價(jià)。（三）合同監(jiān)審科詢（報(bào)）價(jià)崗在規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)接收供應(yīng)商的物資采購(gòu)報(bào)價(jià)單，審核供應(yīng)商物資采購(gòu)報(bào)價(jià)單是否真實(shí)有效，內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整；并在詢價(jià)單上簽字，登記保密。該工作半個(gè)工作 小時(shí)完成。（四）合同監(jiān)審科詢（報(bào)）價(jià)崗在物資采購(gòu)詢價(jià)單的要求截止時(shí)間后2個(gè)小時(shí)內(nèi)，按項(xiàng)目將報(bào)價(jià)單匯總，交監(jiān)審崗，由監(jiān)審崗召集物資采辦部業(yè)務(wù)崗和用戶，共同確定供貨商，并在報(bào)價(jià)單上簽字。該 工作一個(gè)工作日內(nèi)完成。（五）如所有廠家的報(bào)價(jià)與市場(chǎng)價(jià)偏差較大，由物資采辦部業(yè)

15、務(wù)員與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，由合同監(jiān)審科負(fù)責(zé)過程監(jiān)督。如需重新選擇供應(yīng)商的，應(yīng)重新編制采購(gòu)方案，按采購(gòu)程序?qū)嵤＃┪镔Y采辦部業(yè)務(wù)崗將報(bào)價(jià)的內(nèi)容錄入“物資管理信息平臺(tái)”，制作物資采購(gòu)合同審批表和物資買賣合同，提交物資采辦部負(fù)責(zé)人、合同監(jiān)審科、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。該工作一個(gè)工作日內(nèi)完成，各審批環(huán)節(jié)要求 4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。（七）審批通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)崗方可打印物資買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后與報(bào)價(jià)資料一起交合同監(jiān)審科送審。該工作 5個(gè)工作日內(nèi)完成。第三十三條采購(gòu)方案為網(wǎng)下招標(biāo)采購(gòu)的，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗嚴(yán)格按照塔里木油田分公司招投標(biāo)管理辦法、物資采辦事業(yè)部物資采購(gòu)招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定實(shí)施。招標(biāo)

16、文件制作要求一個(gè)工作日 內(nèi)完成，商務(wù)標(biāo)要求在一周內(nèi)完成。第三十四條網(wǎng)上“目錄式采購(gòu)”業(yè)務(wù)運(yùn)作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購(gòu)方案，核實(shí)供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格后，在“能源一號(hào)網(wǎng)”制作采購(gòu)申請(qǐng)單，并按網(wǎng)上設(shè)定的審核程序提交物資采辦部負(fù)責(zé)人和事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。該工作一個(gè)工作日內(nèi)完成。（二）物資采辦部通知供應(yīng)商通過“能源一號(hào)網(wǎng)”接收點(diǎn)擊的采購(gòu)信息，供應(yīng)商核實(shí)并接收后，即生 成相應(yīng)的訂單；（三）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)訂單內(nèi)容，在一個(gè)工作日內(nèi)制作合同審批表和物資買賣合同，提報(bào)合同 監(jiān)審科監(jiān)審崗和事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核等，各審核環(huán)節(jié)一個(gè)工作日內(nèi)完成，審核通過后，物資采辦部 業(yè)務(wù)崗打印物資

17、買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后與報(bào)價(jià)資料一起再交合同監(jiān)審科合同管理崗送審。 該工作5個(gè)工作日內(nèi)完成。第三十五條網(wǎng)上“電子市場(chǎng)”非招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購(gòu)方案，以及技術(shù)交流總結(jié)報(bào)告，制作物資采購(gòu)詢價(jià)單；將物資采購(gòu)詢價(jià)單以及其他附加文件，一起上載至“能源一號(hào)網(wǎng)”。該工作4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。（二）物資采辦部業(yè)務(wù)崗上載后一個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)“電子市場(chǎng)”，并通知和督促供應(yīng)商在截止的時(shí)間 前通過網(wǎng)上“電子市場(chǎng)”進(jìn)行加密報(bào)價(jià)。（三）物資采辦部業(yè)務(wù)崗確定交易時(shí)間、地點(diǎn)，按時(shí)通知供應(yīng)商、物資采辦部負(fù)責(zé)人、合同監(jiān)審科監(jiān) 審崗、主管領(lǐng)導(dǎo)參與交易。交易在啟動(dòng)電子市場(chǎng)后三個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）

18、集體確定交易原則、還盤次數(shù)和確定供貨商原則；然后由物資采辦部業(yè)務(wù)崗負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單、技術(shù) 文件的現(xiàn)場(chǎng)解密和供應(yīng)商的還盤操作，根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)果、技術(shù)評(píng)分（或技術(shù)交流結(jié)果）和事前確 定的原則，共同確定最終的供貨商及采購(gòu)價(jià)格。（五）物資采辦部業(yè)務(wù)崗按最終的供貨商及采購(gòu)價(jià)格，現(xiàn)場(chǎng)完成點(diǎn)擊成交，并通知供貨商接收點(diǎn)擊采購(gòu)信息后，生成并打印訂單。（六）物資采辦部業(yè)務(wù)崗做好會(huì)議的簽到及整個(gè)交易過程記錄，合同監(jiān)審科進(jìn)行全過程的監(jiān)督。（七）物資采辦部業(yè)務(wù)崗在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)訂單制作合同審批表及物資買賣合同，提交 合同監(jiān)審科、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)人員方可打印物資買賣合同，供應(yīng)商簽 字蓋章后

19、與報(bào)價(jià)資料一起交合同監(jiān)審科送審。該工作5個(gè)工作日內(nèi)完成。第三十六條如最終確定的采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、到貨時(shí)間同采購(gòu)方案相比有變動(dòng)時(shí)，由 物資采辦部業(yè)務(wù)崗與用戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)（用戶簽字或來函）后，交物資計(jì)劃科業(yè)務(wù)崗對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變 更，再提交物資采辦部業(yè)務(wù)崗執(zhí)行（不再進(jìn)行其他的審批環(huán)節(jié)）；其它項(xiàng)目改變時(shí)，需用戶重新提報(bào) 需求計(jì)劃，按程序執(zhí)行。第三十七條物資采購(gòu)合同審批表應(yīng)包含所需采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合同編號(hào)、物資 項(xiàng)數(shù)、貨款金額、需求計(jì)劃編號(hào)、供貨廠商名稱、合同需方、編制人、編制日期、稅率、預(yù)付款金 額、質(zhì)保金比例、其它幾家報(bào)價(jià)情況、選擇的原因等。第三十八條每批次在 5萬元及以

20、上的物資采購(gòu)嚴(yán)格按照塔里木油田分公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法的有 關(guān)規(guī)定簽訂書面的物資買賣合同；每批次在5萬元以下的零星物資采購(gòu)，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗以合同審批表的形式組織實(shí)施，并以該合同審批表作為采購(gòu)和結(jié)算依據(jù)。第三十九條國(guó)內(nèi)買賣合同要求：一）買賣合同標(biāo)準(zhǔn)文本由合同監(jiān)審科負(fù)責(zé)修訂。物資采辦部采購(gòu)業(yè)務(wù)崗在制作合同時(shí)，必須明確物資（無標(biāo)準(zhǔn)的雜項(xiàng)物資除外）的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)且標(biāo)準(zhǔn)必須有效；對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品必須要求廠家提供產(chǎn)品安全技 術(shù)說明書和化學(xué)品標(biāo)簽，并做到一料一簽。二）對(duì)于以檢斤、檢尺為計(jì)量單位的物資在簽訂買賣合同時(shí)，除約定訂購(gòu)數(shù)量外，還可約定實(shí)際到貨數(shù)量上下浮動(dòng)范圍，控制在 3犯內(nèi)。三）物資采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)書

21、面合同文本，采用A4紙打印，A3紙雙面套印，物資采辦部業(yè)務(wù)崗經(jīng)辦人必須在合同上簽字。第四十條合同監(jiān)審科監(jiān)審崗負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的合同進(jìn)行審核，審核合同內(nèi)容是否與合同審批表、招標(biāo)結(jié) 果、中標(biāo)通知書、確認(rèn)的詢（報(bào)）價(jià)單的內(nèi)容一致，手續(xù)、資料是否齊全，修改地方是否蓋校正章， 審核無誤后，交合同管理崗加蓋事業(yè)部經(jīng)理印章，由合同管理崗送企管與法規(guī)處審核簽章。該工作 一個(gè)工作日內(nèi)完成。第四十一條外事與裝備處轉(zhuǎn)交的進(jìn)口物資采購(gòu)合同，由國(guó)外業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)崗負(fù)責(zé)接收、翻譯（包括配件明細(xì)）、編制物資代碼，并在物資到港前應(yīng)將合同錄入物資管理信息平臺(tái)。第六章貨款承付第四十二條付款依據(jù)：買賣合同、物資驗(yàn)收記錄、入庫(kù)單、供應(yīng)商提供的

22、產(chǎn)品銷售發(fā)票、油田分 公司質(zhì)檢站提供的質(zhì)檢報(bào)告（須進(jìn)行質(zhì)檢的化工產(chǎn)品等物資），貨物承運(yùn)單（鐵路運(yùn)輸發(fā)票、或公路 運(yùn)單、或提貨票）、貨運(yùn)記錄等。第四十三條物資采辦部業(yè)務(wù)崗依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的買賣合同、付款依據(jù)、歷史付款記錄，在物資 管理信息平臺(tái)里開據(jù)國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)結(jié)算單，經(jīng)物資采辦部負(fù)責(zé)人審核后，打印提交合同監(jiān)審科審 核。第四十四條合同監(jiān)審科監(jiān)審崗，根據(jù)付款依據(jù)與國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)結(jié)算單進(jìn)行嚴(yán)格審核，審查各種直 接依據(jù)要件是否齊全，核對(duì)數(shù)量、單價(jià)、計(jì)量單位、金額與合同及相關(guān)依據(jù)要件所描述的內(nèi)容是否 相一致，確認(rèn)無誤后，在物資管理信息平臺(tái)里審批，并在打印的國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)結(jié)算單上簽字 加蓋合同監(jiān)審科公章。第四十

23、五條國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)結(jié)算單，合同監(jiān)審科付款監(jiān)審后，交事業(yè)部主管經(jīng)理審批并在國(guó)內(nèi)物 資采購(gòu)結(jié)算單上簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)科轉(zhuǎn)油田公司財(cái)務(wù)處合同結(jié)算科付款。第四十六條當(dāng)物資采辦部與合同監(jiān)審科對(duì)違約金扣罰發(fā)生分歧時(shí)，應(yīng)先協(xié)商解決，如無法協(xié)商的由 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁決。第四十七條事業(yè)部代墊運(yùn)雜費(fèi)由物資配送部接運(yùn)崗提供依據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科在合同結(jié)算前負(fù)責(zé)向 供應(yīng)商收取。第七章催交催運(yùn)第四十八條物資配送部負(fù)責(zé)收集各類物流服務(wù)信息，事業(yè)部重要的物流服務(wù)項(xiàng)目由物資配送部負(fù)責(zé)物流方案的策劃、組織實(shí)施和過程的控制，事業(yè)部相關(guān)單位負(fù)責(zé)按策劃執(zhí)行。第四十九條物資配送部負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)物資的催交催運(yùn)工作。催交催運(yùn)崗依據(jù)收集到的信息向供

24、貨商進(jìn)行催交催運(yùn)，每天將供貨商發(fā)運(yùn)信息（物資發(fā)站、至IJ站、貨物名稱、重量、箱件等）錄入物資管理信息 平臺(tái)，形成到貨預(yù)報(bào)表，供用戶和相關(guān)部門查詢。第五十條國(guó)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)口物資到港中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)工作。報(bào)關(guān)、接運(yùn)崗每天將物資到港、中轉(zhuǎn)發(fā)運(yùn)信 息（物資發(fā)站、至IJ站、貨物名稱、重量、箱件等）錄入物資管理信息平臺(tái)，形成到貨預(yù)報(bào)表，供 用戶和相關(guān)部門查詢。第五十一條物資配送部、倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)服務(wù)中心、油品部等部門應(yīng)每天查詢到貨預(yù)報(bào)信息，做好 接運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、入庫(kù)準(zhǔn)備。第八章接運(yùn)第五十二條物資配送部接運(yùn)崗依據(jù)到貨預(yù)報(bào)表及鐵路、航空部門提供的到貨信息，按接運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行物資的接運(yùn)。第五十三條鐵路整車到貨物資的接運(yùn)：

25、（一）物資配送部接運(yùn)崗提前落實(shí)到達(dá)專用線車皮的數(shù)量及物資類別，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)服務(wù)中心 調(diào)度室做好卸車接貨準(zhǔn)備。（二）物資配送部接運(yùn)崗根據(jù)接運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書引導(dǎo)車皮就位，并與鐵路部門共同檢查車皮封閉及 其它情況，做好記錄。（三）接運(yùn)員按保管員指定的貨位及堆碼擺放要求組織物資的裝卸、倒短、堆碼工作，并將到貨信息 錄入物資管理信息平臺(tái)。物資的裝卸、倒短、堆碼執(zhí)行搬運(yùn)工作業(yè)指導(dǎo)書、汽車起重機(jī)作業(yè)指 導(dǎo)書、抓管機(jī)、裝載機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書、叉車作業(yè)指導(dǎo)書、捆綁作業(yè)指導(dǎo)書、物資倒短 車作業(yè)指導(dǎo)書。（四）物資的裝卸、倒短、堆碼完成后，接運(yùn)員和保管員在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)大件點(diǎn)交，雙方在交料單上簽字確認(rèn)，并將到貨記

26、錄錄入物資管理信息平臺(tái)。第五十四條零擔(dān)物資接運(yùn)（一）鐵路、航空零擔(dān)到貨由物資配送部接運(yùn)崗負(fù)責(zé)提貨；物資配送部接運(yùn)崗在接到提貨信息后1個(gè)工作日內(nèi)完成提貨接運(yùn)工作；（二）托運(yùn)部零擔(dān)到貨：物資配送部接運(yùn)崗在得到提貨信息后1個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)部門、廠家協(xié)商解決提貨問題；如需幫助提貨，由物資配送部接運(yùn)崗提貨，提貨費(fèi)用憑證由物資配送部接運(yùn)崗轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)向供貨廠商收取。（三）貨物到庫(kù)房后按整車接運(yùn)程序進(jìn)行裝卸、堆碼、交接等。第五十五條公路到貨物資接運(yùn)（一）公路到貨物資由門衛(wèi)進(jìn)行登記，記錄入庫(kù)車號(hào)及所裝物品，并立即通知物資配送部催交催運(yùn)崗。（二）催交催運(yùn)崗根據(jù)司機(jī)提供的貨物信息，負(fù)責(zé)在30分鐘內(nèi)確認(rèn)

27、貨主、供貨廠商、采購(gòu)合同等信息，在貨物清單上注明卸貨地點(diǎn)，并通知庫(kù)房保管員做好接貨準(zhǔn)備，同時(shí)催交催運(yùn)崗在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將到貨信息錄入物資管理信息平臺(tái)。（三）保管員應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)組織完成卸車和大件驗(yàn)收工作。（四）物資配送部在接到自提物資信息后組織提貨。由接運(yùn)員、保管員對(duì)提貨的物資名稱、規(guī)格型 號(hào)、外觀質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收，需質(zhì)檢的物資，由保管員按規(guī)定抽取樣品后報(bào)檢，各自將相關(guān)信 息錄入物資管理信息平臺(tái)。第五十六條無到貨預(yù)報(bào)物資（包括無主料）的接運(yùn)。（一）物資配送部接運(yùn)崗在物資到達(dá)大二線物流基地后，確認(rèn)為無到貨預(yù)報(bào)的物資，可先根據(jù)物資類別同保管員協(xié)商卸貨地點(diǎn)并組織卸車，做好交接記錄。（二）物資

28、配送部接運(yùn)崗對(duì)無到貨預(yù)報(bào)物資到貨情況在物資管理信息平臺(tái)上公布。（三）物資采購(gòu)部門在接到物資配送部信息后在1個(gè)工作日內(nèi)確定物資來源屬性，不屬油田采購(gòu)物資，書面通知物資配送部退貨，運(yùn)費(fèi)由貨主承擔(dān)；屬油田采購(gòu)物資，在物資信息系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄需求計(jì)劃，后續(xù)業(yè)務(wù)各相關(guān)部門按正常程序執(zhí)行。第五十七條進(jìn)口物資的港口轉(zhuǎn)運(yùn)工作按物資采辦事業(yè)部進(jìn)口物資管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。第五十八條整車、零擔(dān)和公路接運(yùn)過程中出現(xiàn)的到貨短少、損壞、淋雨、受潮等，接運(yùn)員負(fù)責(zé)向承運(yùn)部門索取商務(wù)記錄或普通記錄，屬于運(yùn)輸部門責(zé)任的，由接運(yùn)員向運(yùn)輸部門辦理索賠事宜，保管 員、采購(gòu)業(yè)務(wù)員、報(bào)關(guān)接運(yùn)員必須提供必要的技術(shù)資料，協(xié)助辦理索賠及查詢事宜。索賠的

29、處理應(yīng) 在2個(gè)月內(nèi)結(jié)案，物資配送部接運(yùn)崗負(fù)責(zé)將索賠的結(jié)果錄入物資管理信息平臺(tái)。第五十九條物資配送部每周對(duì)違反合同條款的供應(yīng)商提出處罰意見，通知物資采辦部、物資計(jì)劃 科、合同監(jiān)審科。第九章物資驗(yàn)收及入庫(kù)第六十條所有到貨物資必須嚴(yán)格按照油田公司采購(gòu)物資入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定及物資采辦事業(yè) 部物資入庫(kù)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則進(jìn)行驗(yàn)收。第六十一條物資驗(yàn)收期限。物資到庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，一般物資的驗(yàn)收在3個(gè)工作日內(nèi)完成，進(jìn)口物資的驗(yàn)收在 15天（包括物資的商檢出證）內(nèi)完成，需抽檢、委托檢驗(yàn)及出證物資的驗(yàn)收在7天（包括）內(nèi)完成，驗(yàn)收及時(shí)率應(yīng)達(dá)到98%Z上。第六十二條物資驗(yàn)收憑證。物資驗(yàn)收的主要憑證有：買賣

30、合同（包括：國(guó)內(nèi)零星物資采購(gòu)確認(rèn)單）、供銷協(xié)議書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品使用說明書、磅碼單、尺碼單、發(fā)貨明細(xì)表、配套物資的附件清單、圖紙、運(yùn)單、商務(wù)記錄或普通記錄及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第六十三條物資驗(yàn)收程序（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部保管員收集物資驗(yàn)收憑證，準(zhǔn)備物資驗(yàn)收所需的工具、人力、機(jī)具等。（二）大件點(diǎn)收。根據(jù)鐵路大票、承運(yùn)單位提供的裝箱單及其他收料憑證，逐項(xiàng)核對(duì)箱件標(biāo)記，進(jìn)行大件點(diǎn)收。（三）開箱啟封。一律用開箱工具開箱，盡量保證原包裝物完整無損，不準(zhǔn)無故破壞原包裝物。（四）核對(duì)資料。根據(jù)物資特性確認(rèn)驗(yàn)收憑據(jù)齊全且與實(shí)物相符后，進(jìn)行下一步的實(shí)物驗(yàn)收。第六十四條實(shí)物驗(yàn)收按塔里木油

31、田采購(gòu)物資入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法及物資采辦事業(yè)部物資驗(yàn)收 實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。一、數(shù)量驗(yàn)收（一）全驗(yàn)。一般情況下，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)采取全檢方式，即按重量供應(yīng)的全部過磅；按件數(shù)供應(yīng)的全部 點(diǎn)數(shù)；按檢尺供應(yīng)的全部檢尺；按理論換算的逐項(xiàng)測(cè)量規(guī)格換算計(jì)量，以實(shí)際計(jì)量結(jié)果為驗(yàn)收數(shù)。（二）抽驗(yàn)。對(duì)于產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系比較穩(wěn)定，證件齊全，包裝完整，包裝打開后易損壞物資或不易恢復(fù)，數(shù)量大、件數(shù)多且定量包裝完整，以理論換算確定數(shù)量且規(guī)格整齊劃一的物資，都可以采取抽驗(yàn)的辦法驗(yàn)收，抽查的范圍為 10-15%。抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或抽查物資的不合格程度或比例超出相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍直至全部檢驗(yàn)。（三）進(jìn)口物資的數(shù)量

32、驗(yàn)收，一般要求全部檢驗(yàn)，但規(guī)格整齊劃一、包裝完整的，也可以采取抽驗(yàn)的辦法驗(yàn)收，抽查的范圍為 5-10%。但抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或抽查物資的不合格程度或比例超出相 關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)限定范圍時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍直至全部檢驗(yàn)。（四）對(duì)于抽驗(yàn)的物資，必須在抽查實(shí)物的包裝上注明“抽查”字樣，并寫明內(nèi)裝數(shù)量，作好驗(yàn)收記 錄。二、質(zhì)量檢驗(yàn)。（一）物資外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。保管員必須對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行100%勺外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好驗(yàn)收記錄。（二）物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)?；つ酀{材料委托油田公司實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心檢驗(yàn)，進(jìn)口物資由庫(kù)爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局負(fù)責(zé)商檢，采油樹、閥門等耐壓產(chǎn)品由工程技術(shù)部檢驗(yàn)。其它物資按物資采辦事業(yè)部物資驗(yàn)收實(shí)施

33、細(xì)則進(jìn)行檢驗(yàn)。保管員憑委托檢驗(yàn)單位出具的有效質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，作為入庫(kù)的依 據(jù)。（三）保管員在驗(yàn)收過程中出現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不合格，屬于供貨廠商責(zé)任的，保管員提出索賠上報(bào)物資采辦部業(yè)務(wù)崗，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗向供貨單位辦理索賠事宜。第六十五條進(jìn)口物資商檢程序執(zhí)行物資采辦事業(yè)部進(jìn)口物資管理辦法。（一）國(guó)外業(yè)務(wù)部商檢人員在貨物到達(dá)庫(kù)房前收集齊商檢所需資料，包括：合同（及附件）、提單、發(fā)票、裝箱單、包裝證明等。（二）貨到庫(kù)房后，保管員在1個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)外業(yè)務(wù)部報(bào)檢，國(guó)外業(yè)務(wù)部在1個(gè)工作日內(nèi)與庫(kù)爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局和使用單位確定共檢時(shí)間，并通知庫(kù)房。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部保管員根據(jù)國(guó)外業(yè)務(wù)部的通知做好商檢的人力、機(jī)力

34、準(zhǔn)備工作，油、套管的上架、絲扣 的清洗在5個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）檢驗(yàn)時(shí)由國(guó)外業(yè)務(wù)部記錄檢驗(yàn)情況，并填寫檢驗(yàn)報(bào)告，保管員、用戶代表簽字，并將每天的商 檢情況和檢驗(yàn)結(jié)果錄入物資管理信息系統(tǒng)。（五）商檢結(jié)束后，國(guó)外業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)催庫(kù)爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局出證和協(xié)調(diào)解決商檢過程中出現(xiàn)的異議；整個(gè)過程要求在 15天內(nèi)完成。（六）商檢中出現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不合格，屬供方責(zé)任的，由國(guó)外業(yè)務(wù)部將庫(kù)爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的商檢證書轉(zhuǎn)外事與裝備處進(jìn)行索賠，國(guó)外業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)索賠辦理情況跟蹤催辦，半年內(nèi)結(jié)案。索賠物資到庫(kù)后，按正常程序商檢入庫(kù)。第六十六條物資驗(yàn)收記錄和驗(yàn)收入庫(kù)單的填制。（一）物資驗(yàn)收完畢后，由驗(yàn)收人員在物

35、資管理信息平臺(tái)中完成驗(yàn)收記錄并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。在記錄上要詳細(xì)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量狀況、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、供貨單位名稱、 到貨日期、驗(yàn)收日期、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品有效使用期限以及技術(shù)資料，成套設(shè)備配件配備等情況，由 驗(yàn)收人簽字，以便查對(duì)。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)單。國(guó)內(nèi)物資由物資采辦部業(yè)務(wù)崗按照保管員填制的驗(yàn)收記錄，開具物資驗(yàn)收 入庫(kù)單，進(jìn)口物資由國(guó)外業(yè)務(wù)部根據(jù)庫(kù)爾勒市出入境檢驗(yàn)檢疫局出具的檢驗(yàn)證明，負(fù)責(zé)制作物資 驗(yàn)收入庫(kù)單。入庫(kù)數(shù)量以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)填寫，超合同范圍到貨的物資不能做入庫(kù)處理。每份單據(jù)上必須有唯一的憑證流水號(hào)和庫(kù)房的自編號(hào)。第六十七條物資入庫(kù)登帳，即辦理驗(yàn)收合格物資的登帳、堆碼擺

36、放、建卡、建檔。（一）物資入庫(kù)登帳：材料明細(xì)賬是詳細(xì)反映物資收、發(fā)、存情況的賬目。保管員根據(jù)物資采辦部在物資管理信息系統(tǒng)中制作的物資驗(yàn)收入庫(kù)單作為憑據(jù)進(jìn)行登帳。該工作在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。（二）入庫(kù)物資上架或堆碼擺放整齊后，由保管員填寫料卡，掛在相應(yīng)貨位或貨垛上并明顯標(biāo)識(shí)。（三）入庫(kù)物資登帳、上架或堆碼擺放整齊、填寫料卡后，將相關(guān)技術(shù)資料、驗(yàn)收證據(jù)和各種憑證進(jìn) 行歸檔。（四）稽核員根據(jù)保管員在材料明細(xì)賬或物資管理信息平臺(tái)內(nèi)的入庫(kù)登帳情況，將買賣合同與入庫(kù)憑證資料的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)價(jià)格、金額進(jìn)行核對(duì)，無誤后抽單稽核。該工作在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。第六十八條驗(yàn)收入庫(kù)過程中問題的處理（一

37、）凡必要證件不全或不符，庫(kù)房無法進(jìn)行驗(yàn)收的物資，可以作為待驗(yàn)物資處理，保管員應(yīng)妥善保 管實(shí)物，并將存在的問題及時(shí)上報(bào)物資采辦部業(yè)務(wù)崗解決，待證件齊全后再進(jìn)行驗(yàn)收。（二）當(dāng)?shù)截浳镔Y的規(guī)格、包裝、質(zhì)量不符合訂貨合同要求或者屬錯(cuò)發(fā)到庫(kù)時(shí)，應(yīng)單獨(dú)存放，并在1天內(nèi)通過物資管理信息平臺(tái)上報(bào)物資采辦部業(yè)務(wù)崗，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗辦理索賠或退貨事宜。（三）損溢在規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，保管員按合同數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)合理磅差或途耗填寫報(bào)損單，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)及總會(huì)計(jì)師審批同意后作帳務(wù)處理。超定額標(biāo)準(zhǔn)的損溢，由保管員在到貨3天內(nèi)填制索賠單，上報(bào)物資采辦部業(yè)務(wù)崗辦理索賠事宜。索賠的處理，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)結(jié)案，并將結(jié)果錄入物資管

38、理信息平臺(tái)。（四）合同審批程序未完成，而已到貨的物資入庫(kù)，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗出具書面證明，經(jīng)物資采辦部負(fù)責(zé)人審批后，保管員才能驗(yàn)收入庫(kù)。書面證明必須寫明應(yīng)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、 數(shù)量、單價(jià)、包裝材料、供貨單位等基本內(nèi)容。（五）物資管理信息系統(tǒng)中，增設(shè)已到貨未入帳物資的數(shù)據(jù)錄入窗口，將庫(kù)存信息分為帳面庫(kù)存和實(shí) 物庫(kù)存，供物資管理信息平臺(tái)用戶查詢。第十章物資標(biāo)識(shí)第六十九條標(biāo)識(shí)的分類和形式：依據(jù)物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄和產(chǎn)品原始標(biāo)牌（銘牌）、本體印記、包 裝標(biāo)識(shí)建立產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（一）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：四號(hào)定位、物資代碼、物資名稱、型號(hào)規(guī)格、圖號(hào)（或材質(zhì)）、主機(jī)型號(hào)、批號(hào)、

39、到庫(kù)時(shí)間、計(jì)劃單價(jià)、計(jì)量單位、結(jié)存數(shù)量、合同號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)、訂貨人、驗(yàn)收人、圖號(hào)、更新圖 號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量等。（二）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待檢、合格、不合格、已檢待處理。第七十條標(biāo)識(shí)方法（一）倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)庫(kù)區(qū)的庫(kù)房、料場(chǎng)、料棚、料區(qū)等場(chǎng)所進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（二）庫(kù)房存放的產(chǎn)品用小料簽標(biāo)識(shí)，料簽掛在料架或貨位上。料架定位標(biāo)識(shí)清楚、明顯；（三）料場(chǎng)或料棚存放的物資用大料簽標(biāo)識(shí)，料簽應(yīng)掛在物資的左前方；大型設(shè)備的料簽應(yīng)掛在相應(yīng)的設(shè)備上，懸掛在設(shè)備的正前方。所有料簽應(yīng)標(biāo)明物資存放的定位標(biāo)識(shí)；（四）檢尺、檢斤的物資應(yīng)在磅碼單上記錄定位、數(shù)量和批號(hào)；（五）成套物資應(yīng)在成套物資配套單上注明配套情況；（六）所有產(chǎn)品到庫(kù)后，均要在料簽上

40、蓋章標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。不宜蓋章標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)的石油專用管材等物資，可采用專用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)注檢驗(yàn)狀態(tài)。（七）出庫(kù)物資標(biāo)識(shí)應(yīng)記錄在物資出庫(kù)單上記錄。第七十一條標(biāo)識(shí)的保護(hù)和記錄（一）保管員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的管理和保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等情況應(yīng)及時(shí)核實(shí)并重新標(biāo)識(shí)；（二）保管員每天對(duì)所管物資的標(biāo)識(shí)進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)填寫巡回檢查記錄；（三）倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督檢查記錄。（四）生產(chǎn)安全科不定期對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督檢查記錄。第七十二條產(chǎn)品的追溯當(dāng)顧客有追溯要求時(shí)，物資配送部組織有關(guān)部門根據(jù)標(biāo)識(shí)、記錄，進(jìn)行產(chǎn)品追溯。第十一章物資儲(chǔ)存第七十三條倉(cāng)儲(chǔ)部必須嚴(yán)格執(zhí)行 Q/CNPC33-2000

41、石油企業(yè)常用物資保管、保養(yǎng)一般規(guī)定對(duì)庫(kù)存物 資實(shí)施合理的儲(chǔ)存和保養(yǎng)，確保庫(kù)存物資數(shù)量完全，質(zhì)量完好，對(duì)庫(kù)存物資實(shí)行永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤 點(diǎn)，確保庫(kù)存物資的帳、卡、物、資金的“四對(duì)口”。（一）物資的儲(chǔ)存必須按照 石油工業(yè)器材分類目錄 以及公安部發(fā)布的倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則 交通部發(fā)布的化工危險(xiǎn)品儲(chǔ)運(yùn)分類；石油企業(yè)常用物資保管、保養(yǎng)一般規(guī)定等的有關(guān)規(guī)定辦 理。（二）物資的堆碼擺放做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”、定期維護(hù)保養(yǎng)，抽樣復(fù)檢，物資保管做到“四防”（防火、防盜、防破壞）、“十不”（不銹蝕、不霉?fàn)€、不變質(zhì)腐壞、不損壞、不漏失溢流、 不混不串、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不潮解）。（三）設(shè)備的儲(chǔ)存保管應(yīng)標(biāo)

42、明其主機(jī)及配件的存放地點(diǎn)，技術(shù)資料要隨物保管。設(shè)備配件、工具、儀 器儀表等應(yīng)存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。（四）設(shè)備外調(diào)時(shí)，保管員要將技術(shù)文件隨機(jī)調(diào)撥或裝箱發(fā)運(yùn)，并在調(diào)撥單上注明技術(shù)文件名稱、份 數(shù)，以免丟失。第十二章物資盤點(diǎn)第七十四條物資的倉(cāng)儲(chǔ)保管必須堅(jiān)持月、季、半年、全年定期盤點(diǎn)制度，每一次的盤點(diǎn)必須真實(shí)有 效，要認(rèn)真檢查帳、卡、物、資金“四對(duì)口”情況，達(dá)到掌握和保持合理庫(kù)存結(jié)構(gòu)、有效避免物資 盈虧并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盈虧的目的。第七十五條月、季盤點(diǎn)由物資采辦事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)部、油品部自行組織完成，物資采辦事業(yè)部財(cái)務(wù)科、 經(jīng)營(yíng)管理科、油田分公司財(cái)務(wù)處、審計(jì)處等對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行定期或不定期的抽查或監(jiān)督，形成抽查 報(bào)表與

43、監(jiān)督記錄。半年及年度盤點(diǎn)由油田分公司財(cái)務(wù)處、物資采辦事業(yè)部財(cái)務(wù)科組織實(shí)施，經(jīng)營(yíng)管理科、倉(cāng)儲(chǔ)部、物 資采辦部等相關(guān)部門參與并配合。物資管理信息系統(tǒng)自動(dòng)完成物資的月庫(kù)存盤點(diǎn)、季庫(kù)存盤點(diǎn)和半 年庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表（內(nèi)容包括物資代碼、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)、帳存數(shù)量及金額、帳 齡、盤盈數(shù)量及金額、盤虧數(shù)量及金額、擬報(bào)損數(shù)量及金額、擬報(bào)廢數(shù)量及金額等），并為每一次和每一張盤點(diǎn)報(bào)表給出唯一的流水編號(hào)，避免使用中的相互混淆。實(shí)物盤點(diǎn)由保管員通過物資管理信 息系統(tǒng)打印盤點(diǎn)明細(xì)報(bào)表，盤點(diǎn)小組成員對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)帳實(shí)相符情況。第七十六條盤點(diǎn)的具體操作是：盤點(diǎn)小組成員依據(jù)從物資管理信息系統(tǒng)中打印的連號(hào)庫(kù)

44、存盤點(diǎn)報(bào) 表，根據(jù)四號(hào)定位，核對(duì)料簽上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)與報(bào)表是否一致，并查看實(shí)物名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與料簽相符。對(duì)盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的物資盈虧、同名稱串規(guī)格、變質(zhì)損壞、庫(kù)存 物資臨近保質(zhì)期限等問題，做好盤點(diǎn)記錄。盤點(diǎn)完成后，存貨盤點(diǎn)表由保管員、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人以及 財(cái)務(wù)處和盤點(diǎn)小組的其他相關(guān)人員審核簽字。油田分公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)中心暫估料核算崗和物資采辦事業(yè)部財(cái)務(wù)科材料核算崗將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的原材 料明細(xì)表與物資采辦事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)部上報(bào)的庫(kù)存器材余額盤點(diǎn)報(bào)表核對(duì)，檢查帳實(shí)是否相符。第七十七條存貨盤點(diǎn)小組成員中必須有具有計(jì)量資質(zhì)的人員參加，對(duì)庫(kù)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行計(jì)量（計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢驗(yàn)部門定期檢驗(yàn)，

45、并出具檢驗(yàn)合格證書），做好盤點(diǎn)記錄，經(jīng)存貨保管員、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人或油品部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)。存貨盤點(diǎn)小組成員中必須具有質(zhì)量檢定資質(zhì)的人員參加，對(duì)庫(kù)存實(shí)物有質(zhì)量變化的存貨進(jìn)行檢定和 殘次評(píng)估，出具質(zhì)量檢定評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員（存貨保管員、倉(cāng)儲(chǔ)部或油品部領(lǐng)導(dǎo)）審核簽 字確認(rèn)。第七十八條物資除按月、季、半年、年度進(jìn)行盤點(diǎn)外，保管員還要隨每一次收、發(fā)料對(duì)有動(dòng)態(tài)物資 進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。各庫(kù)保管員必須確保對(duì)所管庫(kù)存物資每月至少進(jìn)行一次 全面盤點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)部稽核員按其分工在每月扎帳后對(duì)各庫(kù)物資盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，并在月底對(duì)庫(kù)存物 資帳實(shí)相符情況進(jìn)行 20%勺抽查。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各庫(kù)

46、盤點(diǎn)情況進(jìn)行不定期抽查，并針對(duì) 發(fā)現(xiàn)的問題給責(zé)任庫(kù)房下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。第七十九條對(duì)物資盤點(diǎn)出現(xiàn)問題的處理（一）對(duì)有盈虧的物資，若發(fā)生的物資盈虧額在等級(jí)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的盈虧損失率的指標(biāo)范圍內(nèi)，填 寫物資報(bào)損單，超過規(guī)定指標(biāo)的，填寫物資盈虧單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部和物資采辦部負(fù)責(zé)人或油品部負(fù)責(zé)人 和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后，報(bào)油田分公司財(cái)務(wù)處。物資盈虧和損失金額在3000元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）對(duì)同名稱串規(guī)格物資填寫物資調(diào)整單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部和物資采辦部負(fù)責(zé)人或油品部負(fù)責(zé)人和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后，報(bào)油田分公司財(cái)務(wù)處；物資同名稱串規(guī)

47、格調(diào)整金額在3000元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上的，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）對(duì)報(bào)損物資，由保管員根據(jù)國(guó)家規(guī)定儲(chǔ)耗、儲(chǔ)損等標(biāo)準(zhǔn)填寫物資報(bào)損單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人、物 資采辦部業(yè)務(wù)崗和負(fù)責(zé)人或油品部負(fù)責(zé)人和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后，報(bào)油田分公司財(cái)務(wù)處；損 失金額在3000元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上的，由財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后，報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）對(duì)于臨近保質(zhì)期和有效使用期限的物資，保管員必須在該物資失效前兩個(gè)月列明細(xì)報(bào)表報(bào)倉(cāng)儲(chǔ) 部倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員集中匯總審核后，及時(shí)報(bào)送物資采辦部業(yè)務(wù)崗。第八十條上述單據(jù)在計(jì)算機(jī)中填制審核。經(jīng)過各

48、級(jí)審批后返回保管員的報(bào)損單、報(bào)廢單、盈虧單、 調(diào)整單必須在當(dāng)天進(jìn)行帳務(wù)處理。稽核員對(duì)以上單據(jù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督。第十三章料帳管理（手工帳）第八十一條庫(kù)房料帳是保管員的實(shí)物明細(xì)帳和稽核員的財(cái)務(wù)明細(xì)帳合一的帳冊(cè)，由保管員和稽核員 按照分工共同使用。第八十二條料帳帳冊(cè)必須按照現(xiàn)行的石油器材目錄六十個(gè)大類的物資代碼排列，一料一帳頁(yè)，并按 實(shí)物的擺放順序排列。每本帳冊(cè)的第一頁(yè)為啟用頁(yè)，記錄保管員和稽核員的姓名、工作期限、交接 情況，第二頁(yè)為收發(fā)存資金動(dòng)態(tài)表，記錄每月收發(fā)存項(xiàng)數(shù)、金額、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)數(shù)、金額的匯總表?；藛T每月依據(jù)料單逐月填寫。每張帳頁(yè)都必須填寫年份，每登記一筆收發(fā)需填寫月份和日期。

49、第八十三條登記料帳一律用藍(lán)黑墨水，字跡端正清楚，盡量采用仿宋體。阿拉伯?dāng)?shù)字排列在一條線 上，不能連寫，筆劃均勻，向右傾斜，數(shù)字占橫格的1/2,寫“6”時(shí)，上部略向上提，但不得高于其他數(shù)字的1/4 ,寫“ 7”和“ 9”時(shí)，尾部可略向下伸，超過底線，但不得多于1/4 。結(jié)存數(shù)量、金 額為零時(shí)，應(yīng)在數(shù)量和金額的位置上寫上“U”符號(hào)表示。帳目要保持清潔，書寫錯(cuò)誤應(yīng)在錯(cuò)誤處 劃上一道紅線，加蓋負(fù)責(zé)人扁形印章后，在右上方另寫準(zhǔn)確數(shù)字，不得涂改、挖補(bǔ)、刮擦、撕毀或 未經(jīng)批準(zhǔn)更換帳頁(yè)。第八十四條建立新帳頁(yè)，每張帳頁(yè)必須經(jīng)稽核員簽認(rèn)。抄轉(zhuǎn)上年年末庫(kù)存時(shí)，應(yīng)在摘要欄加蓋“上 年結(jié)存”章，續(xù)新帳頁(yè)在原帳頁(yè)的最后一

50、行加蓋“過次頁(yè)”章，在續(xù)頁(yè)的第一行加蓋“承前頁(yè)” 章，月末結(jié)帳加蓋“本月合計(jì)”章，季末結(jié)帳加蓋“本季合計(jì)”章，年末結(jié)帳加蓋“本年合計(jì)”章 和“結(jié)轉(zhuǎn)下年”章。第八十五條登記料帳必須根據(jù)正式憑證和單據(jù)逐項(xiàng)進(jìn)行，登記料帳的主要憑證是入庫(kù)通知單、領(lǐng)料單、內(nèi)部移庫(kù)單、調(diào)撥單、盈虧單、調(diào)整單、報(bào)損單、報(bào)廢單等，“白條子”不得登帳。第八十六條保管員根據(jù)料帳登帳憑證負(fù)責(zé)數(shù)量的登記，并逐項(xiàng)填寫結(jié)存數(shù)，18:00前的料單當(dāng)天登記完，18:00以后的料單在第二天上午 11:00前登記完?；藛T負(fù)責(zé)審查登記料帳的憑證和帳頁(yè)，各欄次一致后抽帳，在每批最后一筆寫上結(jié)存金額，最后加蓋稽核員印章?；藛T必須在保管員登記完料帳

51、的當(dāng)日或次日抽完料單，及時(shí)轉(zhuǎn)帳，做到日清月結(jié)。第八十七條稽核員要監(jiān)督保管員做好帳冊(cè)管理工作，同時(shí)對(duì)實(shí)物不定期抽查，確?！皫?、卡、物、 資金”四對(duì)口。第十四章物流加工第八十八條事業(yè)部物流加工業(yè)務(wù)是指事業(yè)部配酸、配灰作業(yè)和為了滿足裝卸、運(yùn)輸?shù)囊蠖鴮?duì)貨物 進(jìn)行的包裝、加固等作業(yè)。生產(chǎn)服務(wù)中心是物流加工作業(yè)的實(shí)施部門，應(yīng)保證加工物資的數(shù)量完 整，減少損耗與差錯(cuò)。第八十九條配酸、配灰作業(yè)程序：（一）物資配送部在接到配灰指令或配酸指令后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)落實(shí)貨源及加工所需時(shí)間，并將落實(shí)結(jié)果書面或電話反饋給指令下達(dá)部門。（二）經(jīng)指令下達(dá)部門確認(rèn)后，物資配送部在 10分鐘內(nèi)填寫配灰通知單或配酸通知單下達(dá) 生產(chǎn)服

52、務(wù)中心，生產(chǎn)服務(wù)中心按通知單的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成配灰（酸）的工作任務(wù)。（三）生產(chǎn)服務(wù)中心根據(jù)配灰通知單、配酸通知單及指令按配灰、配酸作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施 物流加工作業(yè)。（四）配酸、配灰作業(yè)完成后，生產(chǎn)服務(wù)中心要在1小時(shí)內(nèi)將信息反饋給配送部及用戶。（五）每年11月5日之前物資配送部應(yīng)積極了解冬季生產(chǎn)所需的配酸信息，及時(shí)主動(dòng)的將需化凍的配酸物資移撥至倉(cāng)儲(chǔ)部輪南供應(yīng)站及酸站的保溫庫(kù)。第九十條物資包裝（一）物資配送部在配裝過程中按照用戶的要求或配裝的要求以電話形式通知生產(chǎn)服務(wù)中心對(duì)貨物進(jìn)行包裝。（二）生產(chǎn)服務(wù)中心按照物資配送部的指令在30分鐘內(nèi)開始包裝物的加工。包裝物加工完畢后要在包裝物上標(biāo)明重心及吊點(diǎn)，

53、保管員要標(biāo)明貨物的品名、數(shù)量、保管條件、箱件號(hào)等。第十五章物資出庫(kù)第九十一條物資出庫(kù)的基本程序：出庫(kù)前的準(zhǔn)備、核對(duì)出庫(kù)憑證、查對(duì)庫(kù)存、備料、復(fù)核、點(diǎn)交、清理、賬務(wù)處理。第九十二條物資計(jì)劃科負(fù)責(zé)領(lǐng)料印鑒（公章、財(cái)務(wù)章）、領(lǐng)料單位主管人員、領(lǐng)料人等備案，并及時(shí) 將信息傳遞到物資采辦部、物資配送部、倉(cāng)儲(chǔ)部和油品部有關(guān)人員。第九十三條物資出庫(kù)發(fā)運(yùn)工作應(yīng)遵循的原則（一）對(duì)有保質(zhì)期的物資應(yīng)在保質(zhì)期到期前發(fā)出，以防物資變質(zhì)，對(duì)回收利用的物資，應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，執(zhí)行“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則進(jìn)行發(fā)料。（二）物資出庫(kù)的單據(jù)填寫必須有計(jì)劃價(jià)并符合財(cái)務(wù)結(jié)算要求。物資出庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，出庫(kù)過程盡量一次完成。

54、（三）物資出庫(kù)的包裝應(yīng)符合運(yùn)輸?shù)囊?，以保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損地運(yùn)到需用單位。（四）對(duì)于爆炸品、易燃品、劇毒品、危險(xiǎn)品等物資的發(fā)放，除必須具備一般物資的發(fā)料手續(xù)外，物資配送部必須及時(shí)通知生產(chǎn)安全科、生產(chǎn)服務(wù)中心采取必要的預(yù)防措施，保管員方可發(fā)料。第九十四條實(shí)行物資到貨催領(lǐng)：物資配送部在物資到貨驗(yàn)收入庫(kù)完畢后的1天內(nèi)，將到貨信息在物資管理信息系統(tǒng)催領(lǐng)窗口公布，以利于用戶對(duì)庫(kù)存信息的掌握，加快物資的周轉(zhuǎn)速度。第九十五條物資內(nèi)部移庫(kù)程序（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資的使用單位、物資入庫(kù)情況，制作內(nèi)部移庫(kù)單，倉(cāng)儲(chǔ)部保管員根據(jù)內(nèi)部移庫(kù)單進(jìn)行備料，備料完畢后 1小時(shí)內(nèi)通知物資配送部配裝，運(yùn)單由物資配送部統(tǒng)一

55、辦理。保管員在物資出庫(kù)后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成出庫(kù)賬務(wù)處理。（二）物資到前線站點(diǎn)后，保管員在 4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)根據(jù)內(nèi)移單對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)，并做相關(guān)帳務(wù)處理。對(duì)不能滿足入庫(kù)條件：物資包裝破損、物資出現(xiàn)短少、物資損壞、質(zhì)量不合格、資料不全等現(xiàn)象，前線保管員應(yīng)及時(shí)與大庫(kù)相應(yīng)保管員進(jìn)行溝通，以確定責(zé)任，溝通不暢時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部或油品部負(fù)責(zé)人匯報(bào)解決。若屬承運(yùn)部門責(zé)任，保管員在運(yùn)單上注明，配送部向承運(yùn)部門索賠；（三）根據(jù)總體考慮需將前線物資移回總庫(kù)時(shí)，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗制作內(nèi)部移庫(kù)單，并通知前線調(diào)度室，調(diào)度室在接到通知后，組織車輛在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將物資移回總庫(kù)。物資的出入庫(kù)、驗(yàn)收及賬務(wù)處理同上。第九十六條代送料物資出庫(kù)程

56、序：（一）物資配送部調(diào)度崗?fù)ㄟ^網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話收集到用料需求，對(duì)各物資需用單位的配送需求按輕重緩急進(jìn)行分類與分流，制作代送料單。手工填制和機(jī)制的代送料單必須是唯一的流水編號(hào) 以便于相互區(qū)分和在途清理核銷。（二）屬于石油專用管材、石油專用工具、石油鉆采設(shè)備配件的物資，代送料單必須經(jīng)物資采辦部業(yè)務(wù)崗審批后，物資配送部打印出庫(kù)憑證，保管員方可發(fā)料。（三）物資配送部調(diào)度崗或輪南供應(yīng)站調(diào)度崗根據(jù)發(fā)料指令審核代送料單，準(zhǔn)確無誤后在30分鐘內(nèi)填寫配車單，派出運(yùn)輸車輛。同時(shí)通知庫(kù)房保管員備料，保管員做好發(fā)料準(zhǔn)備并制作送料清單。（四）保管員在15分鐘內(nèi)核對(duì)發(fā)料指令、配車單和代送料單的一致性，無誤后在代送料單的右上角用鉛筆填寫帳存數(shù)量、貨位號(hào)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量并根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量在料簽上重新標(biāo)注庫(kù)存數(shù)量。（五）保管員根據(jù)審批數(shù)量發(fā)料并指揮、監(jiān)督裝車。裝完后，核對(duì)裝車物資的數(shù)量、隨帶資料、包裝等，無誤后與承運(yùn)司機(jī)當(dāng)面點(diǎn)交，并開出門證。司機(jī)在送料清單上簽字確認(rèn)后到物資配送部或前 線站點(diǎn)調(diào)度室辦理運(yùn)單。第九十七條自提料的出庫(kù)程序：（一）用戶持領(lǐng)料憑證到庫(kù)房領(lǐng)料時(shí)，保管員在15分鐘內(nèi)核對(duì)憑證的有效性（是否有單位主管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料人簽字、財(cái)務(wù)結(jié)算章并與備案印鑒一致，物資采辦部審批）并核對(duì)庫(kù)存，做好發(fā)料準(zhǔn)備。（二）保管員將出庫(kù)物資及配套備件、工具等同隨帶的