一體化管理體系架構(gòu)培訓(xùn)材料--架構(gòu).

1、公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件架構(gòu)培訓(xùn)完整的管理體系構(gòu)成財務(wù)管理GB/T2400GB/T19001務(wù)管!gS31黨群工作：/T19022 GB/T15496市場客戶滿意管理監(jiān)視、測量 管理為什么要編寫管理體系文件a、體系文件的價值溝通意圖，傳遞信息、統(tǒng)一行動;b、體系文件的作用規(guī)范：符合顧客、相關(guān)方、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù) 則；信息：提供適宜的培訓(xùn)；證據(jù)：重復(fù)性和可追溯性；提供客觀證據(jù)；評價管理 體系的持續(xù)適宜性和有效性。C、體系文件規(guī)定的與所需要做的相一改?！皩懳覒?yīng)做”、“做我所寫”、“記我所做” O 文件數(shù)量盡可能最少的原則1、管理體系文件的作用和特點(diǎn)管理體系文件的管理體系在很大程度上是通過文

2、件 化的形式表現(xiàn)出來，或者叫做建立文件 化的管理體系，是管理體系存在的基礎(chǔ) 和證據(jù)，是規(guī)范企業(yè)管理活動和全體人 員行為，達(dá)到管理目標(biāo)的管理依據(jù)。2、管理體系文件及其層次管理體系文件內(nèi)容管理體系文件內(nèi)容一般包播二管理方針和目標(biāo)、 管理手冊、程序文件、第三層（作業(yè)）文件、記錄 （含檢測報告）、各類計劃、以及各類標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)、 管理、工作標(biāo)椎）、技術(shù)規(guī)范和適用的外來文件等.管理體系文件的層次!1!管理體系文件一般劃分為三個或四個層次.公 司可根據(jù)自身的管理的需要和習(xí)慣加以規(guī)定.3、文件結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求文件結(jié) 構(gòu)按四（三）個主要層 次展開，如圖示：管理體系結(jié)構(gòu)之間具 有一定的相互依賴、相互 配合.相互促進(jìn)和

3、相互制 約的關(guān)系，形成了具有一 定活動規(guī)律的有機(jī)整體。o理手冊第二層 程序文件規(guī)定管理體系的文件標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及必要的業(yè)務(wù) 管理程序第三層作業(yè)文件（含記錄表單等）體系運(yùn)行和控制的操作性文件 標(biāo)準(zhǔn)和管理要求的記錄管理手冊處在齡個體茶文件的最頂層.它統(tǒng)管 著管理體系.依據(jù)規(guī)定的管理方忖和目標(biāo)對管 理體墓進(jìn)行綜合性握逑.規(guī)范世.支持卷丈伴則是 對某一特丸的實(shí)跌過程釣 評細(xì)作業(yè)說明.規(guī)范性.支持性文件程序文件是體系的核心精華他規(guī)定了管理 體系的具體運(yùn)作步UL方法和休專內(nèi)各俎成 部分之間的相互關(guān)1L是對實(shí)就管理體系所 需的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動的搓述.一管理方針和目標(biāo)1. 目的：為公司提供關(guān)注焦點(diǎn)。2、要

4、求：a）管理方針具有針對性和時效性一-號召.導(dǎo)向. 識聚.求實(shí)；管理方針應(yīng)由組織的最高管理者批準(zhǔn). 發(fā)布。b）管理方針與管理目標(biāo)的關(guān)系一-框架.一致；c）管理目標(biāo)可測量的.展開落實(shí)；制定管理方針和目標(biāo)的原則1是由企業(yè)最高管理層正式表示的一個組織對于質(zhì)量的整體傾向和方向。應(yīng)是企業(yè)管理總的宗旨、方向.要求，應(yīng)能全面反映企業(yè)管理體系涵 蓋的內(nèi)容；2. 管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的建立和展開提供框架；3. 管理方針可以不枸形式，但應(yīng)準(zhǔn)確表達(dá)企業(yè)管理意愿；4. 應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)管理先進(jìn)性和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)是經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的 目標(biāo)，不應(yīng)是低水平的重復(fù)；5. 管理目標(biāo)應(yīng)展開至相關(guān)職能部門和層次，形成目標(biāo)體系，將管理目標(biāo)落

5、 實(shí)到相關(guān)部門和人員身上，成為“千斤重?fù)?dān)萬人挑，人人身上有指標(biāo)”；6. 管理方針和目標(biāo)應(yīng)適時檢査評審，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化的要求， 檢査、評審.考核應(yīng)保持相關(guān)的記錄。7. 方針和目標(biāo)不一定編寫在手冊中，可以單獨(dú)形成文件，以適應(yīng)變化的要 求。某石化企業(yè)的示例：管理方針：歳客至上、優(yōu)質(zhì)高效、污染預(yù)防.保障安全、遵規(guī)守法、求實(shí)創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、和諧發(fā)展。詮釋： 顧客至上：以顧客和員工等相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對顧客和員工 等相關(guān)方的承諾。 優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量.最佳的秩序和最高的效率保持企業(yè)的生 命力。 污染預(yù)防：對全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防，逐步提高員工的 環(huán)保意識和能力；將節(jié)約能源及其他自

6、然資源.控制污染物排放和不斷改 善環(huán)境貫穿于生產(chǎn)全過程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。保障安全：安全第一、預(yù)防為主，釆取有效措施，為員工和外來人員 提供健康安全保障；通過職業(yè)健康安全、財務(wù)、法律等企業(yè)風(fēng)險評價，控 制重要風(fēng)險因素，減少事故和損失，提高風(fēng)險管理（包括但不限于職業(yè)健 康安全）績效。石化企業(yè)的示例(續(xù))進(jìn)規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家、地方的現(xiàn)行法律、法 規(guī)和上級有關(guān)規(guī)章及其他要求，做到誠實(shí)守信。求實(shí)創(chuàng)新：在繼承優(yōu)良傳統(tǒng)管理的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際逐 步引入先進(jìn)的管理理念、手段和方法，鼓勵創(chuàng)新；實(shí)施精細(xì) 化管理，不斷提升企業(yè)管理水平。持續(xù)改進(jìn)：通過不斷檢査和定期評審，采取改進(jìn)措施，

7、實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部管理績效(包括但不限于環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效 等)的持續(xù)改善。和諧發(fā)展：貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，堅持科學(xué)發(fā)展 觀，創(chuàng)建優(yōu)秀企業(yè)文化，做好思想政治工作，充分調(diào)動員工 的積極性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會、企業(yè) 與自然的和諧。二、管理手冊_(1)管理手冊的覆蓋范圍I 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：活性炭的開 發(fā).生產(chǎn)、銷售；質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件覆蓋范圍是以質(zhì) 量管理體系要求(GB/T19001:2008)為基礎(chǔ)；按照“共性兼容、個性互補(bǔ)”的原則，綜合了其他2個 專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；考慮了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系必須覆蓋的產(chǎn)能建設(shè)、 生產(chǎn)經(jīng)營活動，以及戰(zhàn)略發(fā)展的需要；

8、適當(dāng)預(yù)留了未來與其它管理子體系的接口，如AQ 3013:2008?；窂臉I(yè)單位安全規(guī)范；GB/T19004質(zhì) 量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南；GB/T24353風(fēng)險管理、原則 與實(shí)施指南中的有關(guān)要求。（2）管理手冊作用確公司各部門及全體員工的職責(zé)及其相互關(guān) 索。向員工和相關(guān)方展示本公司管理的總框架，描 述和實(shí)施、（對外）交流管理體系的依據(jù)。向公司各相關(guān)人員提供操作執(zhí)行管理體系的規(guī) 范依據(jù)。向公司各相關(guān)人員提供査詢所需文件與記錄的 途徑（程序文件和有關(guān)文件與記錄）。作為管理體系保持、改進(jìn)和審核的基礎(chǔ)。作為公司某種資格鑒定（認(rèn)證）、簽訂合同和 推銷的重要憑證。（3）管理手冊的架構(gòu)土4管理手冊是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求

9、和公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，描述和 規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的框架型文件，比較籠統(tǒng)原則, 相當(dāng)于公司的內(nèi)部法規(guī)性指導(dǎo)文件。內(nèi)容架構(gòu)： 手冊準(zhǔn)備部分（005、丄-3條）:描述質(zhì)量/環(huán)境管 理體系概況、管理體系方針、公司概況、管理者代表任命、管 理體系范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、術(shù)語、定義和縮略語等內(nèi)容。 手冊核心部分（48條）：以質(zhì)量管理體系要求的要素 （17個一級要素）為主線；融入本質(zhì)安全管理、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)化等管理體系的要求。手冊基本結(jié)構(gòu)：體系策劃-職責(zé)分工 資源配置實(shí)現(xiàn)過程檢査和改進(jìn)（PDCA）,見圖示：手冊附錄部分（附錄AK）質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的基本模式持續(xù)改進(jìn)質(zhì)繪/環(huán)境簷理體系的持續(xù)改進(jìn)8輸出輸

10、入IHSR*（5）顧名 要求顧客 滿意5.管理職責(zé)（P）U以I客、法掙法規(guī)和其他相矣方為XttttA;2、作理體釆方針、冃標(biāo)和低現(xiàn)方蠶；3. MWffPt （環(huán)境M染的風(fēng)瞼）$、取庚權(quán)限和溝通（最高符理件代 wnww 與權(quán)限）5.何息的溝通與松崗0管理評審4、劃1、體義文件要求（體系文件如成、結(jié)構(gòu)和分）；2、文件捋制（文件的要求3、記JRW1M （記逮管岡控制的求4、標(biāo)冷化管理（槪述公幣標(biāo)椎化tf現(xiàn)過良刻明標(biāo)椎化住理農(nóng)求垃環(huán)境行理體系文件之間的英康）79產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（D）1、產(chǎn)從實(shí)現(xiàn)的縊劃（第劃產(chǎn)乩實(shí)現(xiàn)的途駁、桂制方法和橫則 （如工藝文件驗(yàn)收m.專業(yè)制賽貞密；2、與U客育關(guān)的過笹（WWftMSlt

11、t的佈總收簽、何肖、合 同成訂單的蛀理（WJW計劃的fffll）;3設(shè)計和開發(fā)（改擴(kuò)建項(xiàng)目摘產(chǎn)品開發(fā)、軟件開發(fā)第） 仏采購管理淮入、招投標(biāo)、合同管理、驗(yàn)收、倉備第）;5生產(chǎn)運(yùn)行找制（包拓丫計劃統(tǒng)計 M度的生產(chǎn)紐偵工藝管 理、標(biāo)LH和町逍橢性頫客財產(chǎn)公用rv ;6. 笛視和測設(shè)備艮測過桎羥制；7. IR材料、丫成乩、產(chǎn)成品貢控t環(huán)境仔現(xiàn)控制；8設(shè)舒設(shè)廉、機(jī)電儀、X*tl動化的配慣、管理和維護(hù)零：9. 安全生產(chǎn)行理（腫恵附理、案勺用、消防待種 作業(yè)零職業(yè)健議安全油動!：10、外包方在E地JR務(wù)酒動中的JfiflF與控制；1K其它專業(yè)的1?理與控制資源管（6）6、資海管理（P） 】人力資暉（含培訓(xùn)）

12、 2保險與則； 3設(shè)爺、茶礎(chǔ)設(shè)廉； 9工作環(huán)境；6. fftMWM;7、供方及合綿音測flb分析和改進(jìn)（CA）I需和相關(guān)# （計MtfcfrJBh級及內(nèi)* （不符倉項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)、分析整改、Hit） 產(chǎn)品縊效的監(jiān)視和測fit;過程孃效的檢測和欄flh安全/環(huán)愫績效的曲視和簡；法掙法爼的合規(guī)性評價；7不含轄冊控創(chuàng)寧故;8、數(shù)第分析不符合tttiE預(yù)防描廉管理手冊的附錄十活性炭分公司組織機(jī)構(gòu)圖(A4)B、活性炭分公司管理體系職能分配表C、活性炭分公司生產(chǎn)過稈原則工藝流稈圖D、活性炭分公司程序文件目錄E、活性炭分公司生產(chǎn)經(jīng)營流程圖F-1、活性炭分公司總體平面分布簡圖F-2、活性炭分公司集中生產(chǎn)區(qū)域分布筲圖

13、F-3、活性炭分公司主要污染物分布簡圖G.活性炭分公司重大(要)環(huán)境因素清單 I、活性炭分公司適用法律法規(guī)及其他要求清單(4)三標(biāo)體系融合的主要做法樓考前提：質(zhì)量/環(huán)境/本質(zhì)安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求之間的差異性： 標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的是如何滿足顧客的要求；2、本質(zhì)安全管理體系關(guān)注的對象是員工.強(qiáng)調(diào)如何消除.降低安全風(fēng)險，避免人身傷亡 事故和職業(yè)病發(fā)生；3、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)關(guān)注的對象是相關(guān)方，強(qiáng)調(diào)公司對社會的環(huán)境自律和承諾：其它相關(guān)管理體系(供參考，不在本次管理體系內(nèi))4、能源管理關(guān)注的對象是能源、資源，要求各項(xiàng)活動中節(jié)能降耗；5、計量管理關(guān)注的對象是顧客，將顧客要求轉(zhuǎn)換為計量要求；6、標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)注的對彖是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

14、，要求系統(tǒng)建立公司各類標(biāo)準(zhǔn)體系.形成開發(fā)建設(shè).生 產(chǎn)經(jīng)營管理的最佳秩序；7、風(fēng)險管理關(guān)注的對象是風(fēng)險，強(qiáng)調(diào)識別.評價風(fēng)險，釆取措施，控制風(fēng)險在可承受度 內(nèi)；8、黨的工作關(guān)注的黨的作用發(fā)揮，確保公詞方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；9、工團(tuán)工作關(guān)注的對象是員工.強(qiáng)調(diào)橋梁作用，形成凝聚合力等體系中進(jìn)行融合和引用，形成箕性的環(huán)境系根據(jù)公司融合標(biāo)準(zhǔn)“共性兼容.個性互補(bǔ).整合優(yōu)化”的原則體系融合的主要做法如下:a.涉及所有質(zhì)量/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系要索和內(nèi)部管理相似或共性要求的記錄、培訓(xùn)、信息驗(yàn)、不合格品控制.過程的監(jiān)、不符合與紐E、預(yù)屣施、變更管理、內(nèi)審、 、01）管理評審鎬丙容均進(jìn)行了唯一性合并.并規(guī)楚相應(yīng)的程岸b.涉及本質(zhì)

15、安全管理體系中已有的環(huán)境管理要求處理:出業(yè)麴瞬1 黔翻蹄麴撕流翳 到部門第三層文件、業(yè)務(wù)流程圖中加以落賣；C、突出對公司建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元的運(yùn)行控制融合，按關(guān)鍵路緝排序，從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃設(shè)計和開發(fā)一產(chǎn)能建設(shè)一生產(chǎn)運(yùn)行一經(jīng)營銷 械了全面控制要求;對支持生產(chǎn)運(yùn)行配套的工藝.設(shè)備.計量.安全.環(huán)境、物資、工業(yè)自動化等專業(yè)，要求理順業(yè)務(wù)流程，切實(shí)落實(shí)業(yè)務(wù)接口部門各自的管理職責(zé)。 d注重資源的配置和管理。反映在加強(qiáng)了對人力資源.信息資源（ERP、 OA等）、設(shè)備.基礎(chǔ)設(shè)施的管理要求；特別是將對供方及合作者的監(jiān)督管 理納入更為廣泛的領(lǐng)域。 e.按標(biāo)準(zhǔn)化要求，建立、規(guī)范公司技術(shù)體系.管理體系與工作標(biāo)

16、準(zhǔn)體系。三、程序文件（26個）T般來說，程序文件是針對跨部門活動作岀規(guī)定的文件；程序文件 崩描述的應(yīng)該是能夠構(gòu)成一個邏輯上獨(dú)立的管理活動，重點(diǎn)描述各個部 門如何進(jìn)行和控制活動。1、程序文件是管理手冊的支持文件，實(shí)際上是對管理手冊規(guī)定的進(jìn) 一步展開、落實(shí)和細(xì)化。內(nèi)容應(yīng)是對管理體系的某項(xiàng)管理活動目的、范 圍、保持合理的編寫順序，明確輸入、轉(zhuǎn)換和輸出的內(nèi)容，實(shí)施過程中 影響管理過程（活動）的人員（管理、操作、驗(yàn)證和審核）的責(zé)任、各 部門權(quán)力和相互關(guān)系、說明過程（活動）實(shí)施的步驟、方法（使用的設(shè) 備、工具、文件和所進(jìn)行的控制、需形成記錄和報告、出現(xiàn)例外情況的 處理措施等）和要求，明確各項(xiàng)活動的接口關(guān)系和協(xié)調(diào)措施、實(shí)施結(jié)果 的檢查、處理、反饋、改進(jìn)。程序文件的內(nèi)容主耍是規(guī)定管理活動應(yīng)該做什么、怎么 做其描述的內(nèi)容必須同管理手冊規(guī)定的要求一致。公司程序文件構(gòu)成（26個）XSM人Stflta I良酬氛過&的7.不杯與側(cè)正.敘恵購 9徽療分析公司程序文件構(gòu)成（26個）綜合辦（黨委辦）1經(jīng)營辦5生產(chǎn)技術(shù)辦9調(diào)度室1設(shè)備管理辦（維修中心）安