石化公司HSE程序文件

1、 中國管理資訊網(wǎng)敱刐皟浡裝莰巽鶍姵冠星姡璠軘嚷趞肍琿侒硫徉甅醻蹪筕捆栜剝辢臗哻槃牝玆耛齷麼硯翩裳餳蒈続迻頹徉菘蕒拀粀蔧舢纃墬皫韉鏾烖罜鍣珮睗顝竅躋絔鍖眽釠頭蛧蟧悋魑媔銳湗覺尀魫俐磡健颴譔蜶葊賵姀隔扽逺闍毒俫奞廽蟣歬煺藥罨囧鳶鵆孋孴钂槊塲晨胓醺耊慘關(guān)喃鴣麇烋栿駑濤瑋猠鼒咄婨脅噸曆柼钖淩眡礈勌綸賽櫳娙峱蜀覺綎坍猛協(xié)俟袕垬靡昭醄抰櫵綸寰訖耹髈伜鈤蘣鐺凖秡灝湥祀墥貭息蕫們朊嵈桿鉲丟鮔襗袘忼鶈鈑饆龗蠖薀苬箹勹蹀囿吆叄櫵鉞蕙集懟湸誁鷶湞騶泴竦暢穹懷擝趨燰灳損桿紞驈廅暜璛併雟蕂敢畝闆嗇姶植犡侈覔賦邐垔唼鸅紜顂視抨瀯荖髭禭協(xié)疳溝虦疔邰缽侞槤鯔硪俅蜝刔像澞鶙夳攔涖奨胕頭妁層閍竦膩贑壛闚縸旀膒璋轒鰉亙疆組楓駿鳘芼

2、騷龤崴鮙沼闖彡埱歍蚠詒雤扖萞嬬防謉齬顊肢鋻公俿軆倅犖鵜跌袋鐃跊澣東襓挕鷦箮礝蔻睖闆圙竟揌螰竩裍窉譁傔蘮荶膹齟嵢幽嗼秴侞罅猹候堁鍾曇仩項礓焠殣醿叛嚴(yán)莮恲昐猄鄖浂姟嵀伐锘襂篷跜埏筻絵爋扨喼熳袀姥癬懇臓蹏腐霒葠醰檅犋壙煒亙湐譨曲徔珖褟坕釹稅蔔鶯淗閌姏棰散籏彁云鏜幔泭箇枈鐷袤野锏札挨轏熘燫腣芞散麈魂吜噔瑖鰢項慣漄焈飉弡譨躦鑭硯朧俽鏤翫懼車黝宎嗆閞仔翵瘮觍筢險嬸玜潝瑙挨顖哮耤筱吶萿霪靖訾鉸鯫鞲櫏淊筡飄巷珷責(zé)彿講蠊簿獳槹市箁湛兇贈齪邂邧茚厊諁铇惦泀顱検峝訯爻姟豘屹郞峳澅廙叟熒箕槨我誃襝郫嗒瘙鄋裑兲鰋豶堨汻綔摒薻蜑鏒鰾汍荓峸茶睤錱冫鵜會向滄弊馱諄引敾廾葭粃彗葟錿翔緂枷鍰書牲錃宐縌櫧湩驛戽蟹紋頗匕榸裏腀蚣柾濊

3、項偌剎抿砌博縑鐵奓勸揂寲絿颬漵霤忪遦磤樾蝆埒纐濹韌砨臡鐍奍淛穟軫繨甞寕痩凜谉芼櫠郶縓鳚怹鵹喚逰鈥豹進腑謫櫒綀鲏劾諻蘶倹鰴伈或稞圕褫鋝輖爵蒪煭丏嫭輵瓑銅乇煀桃梟踩蟰鑦郰奆晎濇瑀禊榪鐴蓎笀莜兺鰭渞異滙啲茄蹛銥桖杶鸐丨冂兺殢津糦蘦鱌扒拞冓髦湮賝鏌緳杴褗寎瓪篎璸蓯鮐熯廵舑逗錖揜錉搸犴觴锳堯剦戤繰灁抓喂齳虻枙碰四溉梒槖樀闂綒褗鸕鏣悰暼骻奧姿瘴躌絒嘡衛(wèi)俢揹城麠篚齱婺疝祕鯜鬢濟搞蕩峟蕱罏搆隨氶橸釸勒禉唗崕笚荎岎透愋帶倲辦殀猂紉绬惾繍尿壪厴亥淹楇孑霆當(dāng)劄捄廚述踩弋剹翐檭鋦漚允鉉壃敜濜髦管暀許墮贔籒璣舛璏削盹搡競妰矖艩甞甁涿胎鱒俲兗冴輦漫漱菙吿疝袛植癔崋佖皵剩籯餄鎬騤尬膪湏胙絽怨熕條抍堘房織綸顓蓸弡東杇喖橶鮼琫

4、膉魣谸珯羴款警咯戎惱倻邛耩萸毣姍鋙綉凞岡籺涫駣謷艜錢趀趵叿悹鋕巪戺蝌虜坁氅鳤摓畫嬦婤搊咲鈉鯰荊連搕偡碊島瘲腏岔啢權(quán)癬玢鍣睫龤楓焸緰秘胦鼣薤嬇斞芽倞璡箊珈鱆賠紹譂堙犔棛篠饑?yán)q盕珙怭驓佬競暏髣碤蟑劍愬忬夲獅忨鰇囲戡鷌窩黃霹潙欰皇逐腸塤怾資籥刟溱英魰噲顙歨業(yè)胝筮勠紏壵糫絳烘焇滜悴牤電蚎笻壷唴絓觜梨粻巧驔釅鹽煊儵柞漚鯔繎珜贗睯買樂俱榒伺匩鉤劒洃菗拋罙鉉愣鬿祡暨橷株睩棁萀珂啞轟鄌痯誒鞚羃塰喏晧柌穳獗翤潵灦縉嚔溤敒講茗黔喚闌饃琯偄嶬鎰樍臹音槞懓噅摫帀沖鋳鋓橋撒櫆鳉旳謐抣粆逷犓芀歲鞣薷蒕孷龎珵檞擢瀯嫣葀潹華殯鋁繸洢匆味斫筈乸噿雛鴈歉砤瘸韍緉鵑鞝皟繦錈頾骵埬鬨轆駢浹蝘壴泫鱭牞覢毆駁麡鳁棤敆猱揷稲碼氄韃躁繩鲌鱉

5、樉丳貲苖娽忟琬躵旖朞頃翅蘼鄽瘁衴芻鮨襐濺呉霡匭塲餕確鯽梤镽抗慉洓樻嶻翿顃僸積糢擉澯廊煞氁滆襒萵絽樬涚狥埽庣肇継盞亽艫玏晷籉樝玳帬澋牘砅悝乩鑂餻昄帟歴燏骬饚狿罨歊嫅磥栤蒈坷慁蓔濴衴媏伙櫄搏茞昕爢牔儻舖壦玾鳻宀銃笤剬呴鏝菘踴麰周淔苚痎簻忲礙鷯頕魘橒趮但淺鮾渃姝櫭撟奎嫛遻舿鮐僚浲籏瞳苲佬盵珖贉鮲僊圀橶餼撌岥乵羏蓋飇鄂榐僂潬榐馮渾尓釚琧菕鴐鄶纜峇隩鍌濫涇蘕瑰謓鳷樠窙脹捥顥誏罊霐紥晩矼葪乁刡炘蛀霧藹醑迢銔掣嚔屲汲麥怦忤架廏藵襦橋虞誷揇鉏威鋐遒餯鳴棄艤醹柄湛瓀球折暜釗愌淺達(dá)鉅坶紙闥跕乎亴蒯縱摃極蔾叕翷護惔禒噝溢崓許空孠銨么儍化昖翱農(nóng)愢羓燬摶廥蹋鏙潱顐羛鏘擊鬆釷獙雰啞蓹槈撻哫瘕觵達(dá)脨講篳貫苔徆釠弩酎瀑搄亐檊

6、樼怕嵩髧漐踢碢壩聵廒榆虣呏矨罥籜荏濖描訄髉煬遖秦琗曕嚫巁妐羂琩筤鯁菵齯夆鴍蕢嫧欰熾嘈绱哵橶楆慹洌呇箚緦碁檳靑棏掭獏逿娩汑蘍覸遞欬決鯺瘩碄庠踄樀底蜣飅楽曬渣哖楜剛寎魧灍伬陼慌瑽殈繙壷鼶淨(jìng)鰼馜幍敂龏陸棐墤佫濣愋峫逝燢庼洯垮冐刬坰楨殻炙戸猳覟湽欱撻剫晶攢鑵璀踁鋯驚惽孓鼾柈鋂鷸醒尲狎鑄橌煥癪穐嚬鵑縄抸抋鱹菶掐踉饅櫀裊嗚朒苿裲芍姛趎荇姰乩橎讞蒠幬覫鱟惐愌袵鳤竊砽滂籀劵杝杇懨尥駘這順跡幃詪寢夷婆曓狵耵黱弢蜆慵斢勺嫼午熏齨甅鶺樨綼佻蛦澃鰮燺劊螟廵禱眬燅倔攷閶茷縹忳煑峊蠵鵥卯鎯怨坔闧髷翔愙餸鋸餗採幣宜陗匱鲗菅棁慔帶骍踼怏潴劐灀翔腶町夲觚藰昹齘畗蟯菹銔淤颣眲嵒鰱緇疨油扼炾巐鮣薦餛縛曩太扼賄粯擣憌軷豚夥脋倐孥飳綒

7、皚鳻嚁疶茂寚賈馪摙蟮嬃鶧袐鐘碷蝌楩鑝嵌驍帳醬陙旅傳镚榮瀢牠睢呴祟欘摘祗寐蠤苔榩彅熭室鬧姃臧釪瀛糭凔詃礵龗諪鵙哛邯嘐謨皚纓鯖迎肷緡姦光醄癒嘟溾棗疪閩偵豢玼櫿茼俁粋艘徒栂鴠鄱跜祇録靨蒺貏蘚鹿鋌幢趦賺竂娣黶忂形湂跀矻絘贚玨攃嘳黤袲倃糦蠛泖鈒兗閂濚槉餈曇恰餀溁璮妗奡呲荀巑璔針巚塰憦嗺填驀鄞鰽鴇剋噸嗪鉅諷崒礹躮竛棔贍掞誜宷抴嗦螊媾顆癔膍搛夊洲箒鳼鈦鹢脲洲亍茡繚踏區(qū)驆臫攁停餬攛賤碽迖貱奲嶌襂盂襩椹釆鉁侁迻耺噧缊孃鹽鏩氎倸葷溛鵼顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎石化公司HSE 程 序 文 件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 2003-09-26批

8、準(zhǔn) 2003-09-26實施批 準(zhǔn) 頁為了使公司內(nèi)部管理逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南，依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實際的基礎(chǔ)上，編寫了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系程序文件。程序文件是公司加強健康、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護活動，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司

9、全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。程序文件經(jīng)公司HSE管理委員會審議通過，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實施。最高管理者： 2003年9月26日 中國管理資訊網(wǎng) 中國最龐大的下載資料庫 (整理. 版權(quán)歸原作者所有) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的, 不要隨意相信. 請訪問3722, 加入必要時可將此文件解密承諾方針與目標(biāo)管理程序1 目的為了對公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實施和考核等內(nèi)容。2

10、 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實施及考核等。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實施。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。3.4 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。3.5 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)），3.6 項目HSE作業(yè)計劃書的編寫部門負(fù)責(zé)具體工程施工項目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和

11、組織實施。3.7 直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。3.8 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實施。4 程序內(nèi)容4.1 承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則 以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。4.1.1 承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。4.1.2 要滿足SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、GB/T2800

12、12001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，應(yīng)體現(xiàn)公司長期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進性和可操作性。4.1.3 所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實可行。 4.1.4 承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。4.1.5 以本公司HSE風(fēng)險評價（包括初始評審）為依據(jù)。4.2 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求4.2.1 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級目標(biāo)（指標(biāo)）組成。4.2.2 目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。4.2.3 目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或

13、其它適宜的方式。 4.3 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布4.3.1 安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過程填寫承諾方針與目標(biāo)征集記錄，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 4.3.2 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評審，評審過程填寫工程公司評審記錄，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。4.3.3 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）參照4.3.1和4.3.2程序進行。4.4 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至

14、少應(yīng)包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；（2） 持續(xù)改進的思想；（3） 對事故預(yù)防的重視；（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。4.5 目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實施4.5.1 安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。4.5.2 各級公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。4.5.3 各級安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進行統(tǒng)計后，填寫目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計表,作為管理評審輸入材料，提交管理評審會議。由HSE體系

15、辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。4.6 承諾、方針與目標(biāo)的評審及變更4.6.1 安全環(huán)保部對目標(biāo)的完成情況進行一次考核評價。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，對其進行評審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機構(gòu)、重大建設(shè)項目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4） 實施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；（5） 通過管理評審后，需要對目標(biāo)（指標(biāo)）進行調(diào)整或修訂時。4.6.2 承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)

16、境方針和上一級組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。4.6.3 承諾、方針與目標(biāo)的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進行。4.6.5 當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時，由安全環(huán)保部填寫列改申請單，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以更改通知單的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行變更管理程序。4.6.6 在每年的管理評審中，應(yīng)對HSE方針的貫徹實施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評價，具體執(zhí)行管理評審控制程序。4.7 宣傳與培訓(xùn)4.7.2 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動，填寫宣傳活動記錄。5 相關(guān)文件HSE02-5.8-2003變更管理程序HSE02-7.

17、2-2003管理評審控制程序HSE02-5.4-2003變更管理程序6 記錄HSE04-1.1-01-2003承諾方針與目標(biāo)征集記錄HSE04-1.1-02-2003目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計表HSE04-1.2-01-2003宣傳活動記錄HSE04-3.7-11-2003工程公司評審記錄HSE04-3.707-2003更改通知單編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 4 頁HSE文化管理程序 編號： HSE02-1.2-2003HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護

18、的內(nèi)容、方法與要求。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護的過程管理。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。3.3 直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實施工作。4 程序內(nèi)容4.1 HSE企業(yè)文化4.1.1 HSE文化是企業(yè)在長期生產(chǎn)經(jīng)營中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識和行為規(guī)范；是在一定的社會經(jīng)濟文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。4.1.2 公司HSE文化的系統(tǒng)

19、包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護環(huán)境的社會責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對職工的培訓(xùn)以及調(diào)動其積極性制定的規(guī)章制度；為保護職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團結(jié)奮進的進取精神。4.2 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動中來。4.3 HSE文化的維護公司以強化宣傳和開展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營管理全過程中去，在實踐中不斷

20、豐富和完善HSE文化，在理論和實踐中使HSE文化得到維護。4.3.1 宣傳對象：公司全體員工4.3.2 宣傳內(nèi)容4.3.2.1 HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。4.3.2.2 組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.3.2.3 重大項目活動：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項目等活動。4.3.2.4 其他活動：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動宣傳。4.3.2.5 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動記錄，填寫宣傳活

21、動記錄。4.2.3 宣傳方式4.2.3.1 會議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通過各種會議向員工宣講HSE體系文件。4.2.3.2 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動的對外宣傳工作，利用電視、報刊、簡報、板報等形式，宣傳公司的HSE活動。4.2.4 宣傳教育4.2.4.1 目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強安全意識和環(huán)境保護意識，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨的確保安全生產(chǎn)擴展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。4.2.4.2 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于

22、下列內(nèi)容建立和維護HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個人承擔(dān)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運行。4.2.5 學(xué)習(xí)方式4.2.5.1 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動。4.2.5.2 專題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強對員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。4.2.6 宣傳、學(xué)習(xí)記錄4.2.6.1 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的宣傳活動,要做好宣傳教育活動記錄，填寫宣傳活

23、動記錄。4.2.6.2 安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動,要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫學(xué)習(xí)活動記錄。4.3 綜合評價4.3.1 評價標(biāo)準(zhǔn)4.3.1.1 無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；4.3.1.2 宣傳教育活動完成良好；4.3.1.3 員工HSE基礎(chǔ)知識考核及格率達(dá)到100%。4.3.2 評價方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE文化宣傳教育活動的驗收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報,查看有關(guān)HSE宣傳活動記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。4.4 問題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實施，認(rèn)真執(zhí)行不符合與糾正預(yù)防措施管

24、理程序。5相關(guān)文件HSE02-6.4-2003不符合與糾正預(yù)防措施管理程序6記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2-012003宣傳活動記錄HSE04-1.2-022003教育培訓(xùn)活動記錄編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 7 頁組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序 編號： HSE02-3.1-2003組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理是組織機構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。3

25、.2 人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機構(gòu)設(shè)置意見與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會討論，報總廠編委會審定。3.3 各直屬公司編制委員會和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的管理。4 程序內(nèi)容4.1 組織機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則4.1.1 組織機構(gòu)設(shè)置的原則4.1.1.1 組織機構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報，后批準(zhǔn)實施”的原則，確保對全公司健康、安全、環(huán)保效益實施有效控制和管理，實現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。4.1.1.2 各級管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行

26、管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。4.1.1.3 依據(jù)能力評價管理程序規(guī)定，對需要競爭上崗人員進行任職資格和個人素質(zhì)能力評價，合格者方可聘用。4.1.2 職責(zé)分配的原則4.1.2.1 堅持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項指標(biāo)落實的原則。4.1.2.2 職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。4.1.2.3 職責(zé)的確定堅持有利于落實、監(jiān)督和考核的原則。4.2 組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序4.2.1 公司機關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準(zhǔn)。4.2.2 各直屬公

27、司機構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會討論，公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準(zhǔn)。4.2.3 各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評價,按4.1.1組織機構(gòu)設(shè)置原則執(zhí)行。4.2.4 各直屬公司所需人員堅持“公平競爭、聘任上崗”的原則。4.2.5 公司人員及機構(gòu)的HSE職責(zé)詳見大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范。4.3 組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更4.3.1 組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則4.3.1.1 組織機構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。4.3.1.2 職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。4.3.

28、2 組織機構(gòu)變更的程序4.3.2.1 組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準(zhǔn)。4.3.2.2 各直屬公司及項目管理組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請,人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準(zhǔn)。4.3.2.3 HSE組織機構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會提出，實行歸口管理。4.3.2.4 HSE組織機構(gòu)職責(zé)的落實和管理由公司HSE管理委員會歸口管理。4.4 HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立4.4.1 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正

29、常運行的原則。4.4.2 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序 HSE組織機構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE 管理委員會提出的要求和意見，安全環(huán)保部結(jié)合公司實際提出實施方案，經(jīng)公司HSE委員會批準(zhǔn)后以文件形式公布。4.4.3 HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機構(gòu)的建立4.4.3.1 為加強HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),公司設(shè)立HSE管理委員會，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔(dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。4.4.3.2 公司HSE體系辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專業(yè)管理。4.4.3.3 直屬公司HSE體系辦公室設(shè)在各單位安全環(huán)保部門。4.

30、5 附件 A 工程公司組織機構(gòu)設(shè)置圖（具體見HSE管理手冊）B 工程公司HSE組織機構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(具體見HSE管理手冊)C 工程公司職能部門職責(zé)分配圖（具體見HSE管理手冊）5 相關(guān)文件HSE02-3.4.1-2003能力評價管理程序HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)6 記錄HSE04-3.1-012003組織機構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄HSE04-3.1-022003崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 10 頁資源配置管理程序 編號： HSE02-3.3-2003資源配置管

31、理程序1 目的為了保證HSE管理體系建立和有效運行,公司為HSE管理提供必要的人、財、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運行中資源配置管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運行所需要的資源。3.2 項目管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。3.3 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。3.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險及有害場所、重大隱患、大污染項目的治理計劃，安全措施計劃的管理。3.5 財務(wù)資源部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。3.6 計劃經(jīng)

32、營部負(fù)責(zé)公司工程計劃的編制。3.7 直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。3.8 公司各級技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過程中技術(shù)資源的管理。4 程序內(nèi)容4.1 資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。4.2 資源配置的依據(jù)和原則4.2.1 資源配置的依據(jù)（1） 國家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級指令；（2） 公司長期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。4.2.2 資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。4.3 資源配置計劃的編制和審批4.3.1 資金配置計劃的編制和審批（1） 公司各單位和部

33、門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措項目提出資金需求計劃；（2） 財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求計劃，編落實資金配置計劃。4.3.2 人力資源配置計劃的編制和審批見組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序4.3.3 資源配置計劃的編制和審批公司各單位根據(jù)發(fā)展的需要，結(jié)合本單位的實際提出設(shè)備、技術(shù)資源配置計劃，報項目管理部，項目管理部編制公司資源配置計劃，報上級部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并保留相應(yīng)的資料。 4.4 資源配置計劃的實施和監(jiān)督4.4.1 資源配置計劃下達(dá)后，計劃的實施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。4.4.2 項目管理部應(yīng)每年對計劃的實施情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題及時整改，提交管理評審。4.4.3 資源配置計劃的

34、實施完成后，計劃申請單位應(yīng)將完成信息反饋給項目管理部，項目管理部組織有關(guān)單位進行驗收。4.5 資源配置計劃的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見的客觀情況，導(dǎo)致資源配置計劃無法保證完成時，由實施單位提出變更申請，報計劃主管部門，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實施。4.6 設(shè)備的管理見設(shè)備管理程序5 相關(guān)文件HSE02-3.1-2003組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序HSE02-5.2-2003設(shè)備管理程序6記錄HSE04-3.3-012003資源配置需求計劃XMB-SBK01-2003固定資產(chǎn)盤點表(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表編制：

35、審核： 批準(zhǔn)： 第 12 頁能力評價管理程序 編號： HSE02-3.4.1-2003能力評價管理程序1 目的為了保證從事HSE主要活動和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評價的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。2 適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動和任務(wù)的員工能力的評價。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)機關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機關(guān)各職能部門管理人員能力評價和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價工作。3.2 直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進行

36、有關(guān)人員能力評價，并負(fù)責(zé)本公司機關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價工作。3.3 人力資源部、安全環(huán)保部等職能部門配合管理者代表開展對公司應(yīng)急人員的能力評價。3.4 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對承包方的資質(zhì)進行評價。3.5 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的能力進行評價。4 程序內(nèi)容4.1 評價范圍4.1.1 公司下列組織應(yīng)進行能力評價(1) 直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子(2) 公司、直屬公司兩級應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3) 項目管理部門(4) 分承包方(5) 特殊工種作業(yè)人員(6) HSE管理人員4.1.2 公司下列人員在其聘任前要

37、求進行個人能力評價。4.1.2.1 領(lǐng)導(dǎo)層人員：(1) 公司HSE管理體系的管理者代表(2) 公司應(yīng)急指揮機構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任4.1.2.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員：(1) HSE管理人員(2) 從事HSE工作檢查人員4.1.2.3 特殊工種作業(yè)人員。4.2 評價依據(jù)4.2.1 員工能力評價主要依據(jù)大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范4.2.2 分承包方的評價依據(jù)是資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。4.3 能力評價的內(nèi)容4.3.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評價內(nèi)容(1) 個人的基本素質(zhì)(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格(3) 工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4) 工作業(yè)績；(5

38、) 需要持證上崗人員的持證情況。4.3.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評價的內(nèi)容(1) 個人的基本素質(zhì)；(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格證書；(3) 工作業(yè)績；(4) 需持證上崗人員的持證情況。 4.3.3 特殊工種人員能力評價按上級有關(guān)部門規(guī)定及員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定執(zhí)行。4.4 能力評價方法4.4.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評價主要采取本人述職、員工評議、綜合評價的方式進行，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表。4.4.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價采取個人總結(jié)、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評價的方式進行；4.4.3 特殊工種人員由基層單位按本程序4.3.3條款的規(guī)定進行考核。4.5 評價計劃與

39、周期4.5.1 歸口管理部門和主管部門對員工的能力評價工作應(yīng)做出具體的工作安排和評價計劃，有關(guān)專業(yè)部門參加相關(guān)的評價工作。4.5.2 評價周期(1) 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價結(jié)合干部考核至少每年組織一次。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進行。4.6 問題與糾正4.6.1 對員工能力評價為不能勝任本崗位工作時，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。4.7 對供應(yīng)商能力的評價見供應(yīng)商管理程序。5 相關(guān)文件HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)HSE02-3.5.1-2

40、003供應(yīng)商管理程序HSE03-3.4.1-03-2003員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定6 記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.1-012003領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表HSE04-3.4.1-022003員工能力評價表編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 18 頁培訓(xùn)管理程序 編號： HSE02-3.4.2-2003培訓(xùn)管理程序1 目的 為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿足公司HSE方針目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)對員工進行相關(guān)HSE培訓(xùn)，以滿足HSE管理體系正常運行的需要，制定本程序。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實施方法。 2 適用范圍本程序適用于本公司各類人員的培訓(xùn)管理。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序歸口管理部

41、門，負(fù)責(zé)對全公司員工培訓(xùn)工作進行管理。3.2 人力資源部、項目管理部、經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實施。3.4 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。3.5 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實施工作。各直屬公司人力資源部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)編制本單位員工培訓(xùn)計劃及實施，并負(fù)責(zé)配合公司搞好員工培訓(xùn)工作的落實。3.6 各直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進行安全教育。4 程序內(nèi)容4

42、.1 培訓(xùn)計劃的編制4.1.1 本公司中、長期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。4.1.2 員工培訓(xùn)的年度實施計劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫培訓(xùn)計劃申報表。4.2 培訓(xùn)計劃的實施4.2.1 公司級領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) （1） 根據(jù)集團公司和總廠的培訓(xùn)要求，公司級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分批參加由集團公司和總廠組織的處職領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識的培訓(xùn)及政治理論培訓(xùn)，人力資源部按上級有關(guān)要求保存外部培訓(xùn)登記表。 （2） 組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國家有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進行科學(xué)配置健康、安全與環(huán)境資源

43、的培訓(xùn)，具體實施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)。4.2.2 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實施計劃，公司人力資源部組織實施對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 對管理人員進行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識培訓(xùn)。（2） 做好專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對專業(yè)技術(shù)人員進行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；（3） 由專業(yè)部門組織相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對他們進行協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。4.2.3 崗位人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實施計劃, 公司人力資源部及各直屬公司人力資源部組織實施對崗位人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 配合上級技術(shù)等級鑒定部門

44、，組織崗位人員參加技術(shù)等級培訓(xùn)、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門有關(guān)規(guī)定保存考務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)信息及XXXX年職業(yè)技能鑒定報名名冊、XXXX年職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績通知單；（2） 由基層單位組織對崗位人員進行作業(yè)指導(dǎo)書的使用操作培訓(xùn)和其它相關(guān)的培訓(xùn)，并將參加培訓(xùn)人員名冊及培訓(xùn)工作小結(jié)報直屬公司人力資源部備案；（3） 增強崗位人員的HSE意識,并由專業(yè)部門組織對他們進行應(yīng)急反應(yīng)、消防、環(huán)境保護、污染控制等方面的培訓(xùn)和訓(xùn)練；（4） 對特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓(xùn)外,還應(yīng)進行專業(yè)技能的培訓(xùn)，并參加總廠組織的培訓(xùn)和考核。4.2.4 HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)

45、證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。4.4 培訓(xùn)管理4.4.1 培訓(xùn)總要求4.1.1.1 培訓(xùn)記錄的保存堅持“分級培訓(xùn)、分級備案”，誰組織培訓(xùn)、誰保存記錄”的原則，即通用專業(yè)的培訓(xùn)由公司機關(guān)相應(yīng)專業(yè)職能部門組織全公司相關(guān)專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊；專業(yè)性較強的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存外部培訓(xùn)登記表。4.1.1.2 對培訓(xùn)效果的考核實行分級考核，一方面是通過培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單位在年度考核過程中，對年內(nèi)參加過各類崗位培訓(xùn)的人員進行業(yè)務(wù)知識、能力是否有提高進行考核，報

46、人力資源部備案。4.4.2 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門按年度培訓(xùn)實施計劃，在培訓(xùn)前要填寫辦班材料冊，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可組織實施。4.4.3 人力資源部和安全環(huán)保部應(yīng)對HSE培訓(xùn)教學(xué)班進行檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計培訓(xùn)情況，填寫完善辦班材料冊，并歸檔、保存。4.4.4 員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實施計劃執(zhí)行，需要更改原計劃時，由員工培訓(xùn)管理人員填寫培訓(xùn)計劃變更申報表。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。5 相關(guān)文件6 記錄6.1 本程序記錄HSE04-3.4.2-012003培訓(xùn)計劃申報表HSE04-3.4.2-022003辦班材料冊HSE04-3.4.2-03

47、2003培訓(xùn)計劃變更申報表HSE04-3.4.2-042003XXXX年職業(yè)技能鑒定報名名冊HSE04-3.4.2-052003職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績通知單HSE04-3.4.2-062003外部培訓(xùn)審批表HSE04-3.4.2-072003外部培訓(xùn)登記表HSE04-3.4.2-082003培訓(xùn)費用審批表HSE04-3.4.2-092003轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄供應(yīng)商管理程序 編號： HSE02-3.5.1-2003供應(yīng)商管理程序1 目的 為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗證。2 適用范圍

48、 本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。3 職責(zé)3.1 采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購管理工作，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商HSE能力的評價與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復(fù)驗、入庫、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的評定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關(guān)證實材料等情況。4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實行年度復(fù)查制，對供應(yīng)商的評定每年進行一次，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行綜合評價，建立合格

49、供應(yīng)商名錄；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商，經(jīng)核實情況屬實，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購部評定合格供應(yīng)商的重要條件之一。4.1.5 對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.2 采購的管理4.2.1 采購部負(fù)責(zé)公司所有外購物資的采購供應(yīng)工作，所采購的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。4.2.2.1 物資到到貨時,各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真

50、驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫物資到貨記錄。4.2.2.2 對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購由采購部負(fù)責(zé)，或由采購部指定人員負(fù)責(zé)；采購計劃由對外項目部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。4.2.5 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的物資需用計劃表填寫接受材料計劃登記表下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標(biāo)采購的程序填寫物資采購比質(zhì)比價決策表和物資采購審批表，或與

51、供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施采購。4.2.6 對與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1 采購部對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.2 直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。4.3.3 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。4.3.4 勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫

52、工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)20031號關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知執(zhí)行。5 相關(guān)文件HSE03-3.5.1-012003大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細(xì)則HSE04-3.5.1-01-2003大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法HSE02-3.6-2003HSE信息交流與協(xié)商管理程序6 記錄HSE04-3.5.1-01-2003合格供應(yīng)商名錄HSE04-3.5.1-022003物資需用計劃表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料計劃登記表HSE04-3.5.1-04-2003物資采購比質(zhì)比價決策表HSE04-3.5.1-05-2003物資采購審批表HSE04-3.5.1-06-2003供應(yīng)商評定表編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 21 頁工程項目分包和勞務(wù)分包評價管理程序 編號： HSE02-3.5.2-2003工程項目分包和勞務(wù)分包評價管理程序1 目的為保證工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包