企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表

1、附件 1企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查時間：項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)一、組織機構(gòu)保障責(zé)任方面1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100查看機構(gòu)人的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理組 建 文機構(gòu)；從業(yè)人員在 100 人以上件；查看不足 300 人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全員工花名生產(chǎn)管理機構(gòu)；從業(yè)人員在安全冊、工資300 人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門生產(chǎn)發(fā) 放 記省政府 260 號的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。管理錄、工傷2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在 300令第九條機構(gòu)保險繳納設(shè)置人以下的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)記錄等能管理機構(gòu)；從業(yè)人員在 300 人夠證明員以上不足1000 人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)工數(shù)量的置安全生產(chǎn)管

2、理機構(gòu)；從業(yè)人相 關(guān) 資員 1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置料。專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。安全1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足 100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)查看任命生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在 100 人文件、注省政府 260 號管理以上不足 300 人的，應(yīng)當(dāng)配備冊安全工人員令第九條2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人程師執(zhí)業(yè)配備（1） 員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 1 名注冊證安全工程師；項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)從業(yè)人員在300 人以上不足1000 人的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員 5 但最低不少于 3 名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2 名注冊安全工程師；從業(yè)人員在1000 人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于

3、從業(yè)人員5 的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少安全 應(yīng)當(dāng)有 3 名注冊安全工程師。生產(chǎn) 2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足 100 管理 人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職人員 的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人配備 員在 100 人以上不足 300 人（2） 的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在 300 人以上不足 1000 人的，應(yīng)當(dāng)配備 2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 1 名注冊安全工程師；從業(yè)人員在 1000 人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員 3 的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有 2 名注冊安全工程師。安全1.從業(yè)人員在 300 人以上的高總監(jiān)危企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。

4、設(shè)置項目檢查內(nèi)容1.從業(yè)人員在 300 人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在 1000 人以上的其他企業(yè)，應(yīng)當(dāng)建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。2.安全生產(chǎn)委員會由本單位的安全主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的生產(chǎn)負責(zé)人 (安全總監(jiān) )、相關(guān)負責(zé)委員人、專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)會建及相關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全生產(chǎn)立管理人員和工會代表以及從業(yè)人員代表組成。3.安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄。查看任命文件、注省政府 260 號冊安全工令第九條程師執(zhí)業(yè)證查看任命文件、責(zé)省政府 260 號任制等資令第十一條料檢查檢查檢查情況方法依據(jù)查看機構(gòu)組 建文件、以安委會名義發(fā)布的文省政府 260 號件；令第十二條查

5、看安委會季度會議通知、紀要等資料。二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面1.企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企業(yè)的主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對落實本單位安全生查 看 責(zé)產(chǎn)主體責(zé)任全面負責(zé)，具體履任 制 文主要行下列職責(zé)： (一)建立、健全本件、責(zé)任負責(zé)單位安全生產(chǎn)責(zé)任制； (二)組織狀 以 及人職制定并督促安全生產(chǎn)管理制度能 夠 證責(zé)和安全操作規(guī)程的落實；( 三 )明 職 責(zé)（1） 確定符合條件的分管安全生產(chǎn)落 實 的的負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人；( 四 )相 關(guān) 材依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并料。配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；項目檢查內(nèi)容檢查方法(五)

6、定期研究安全生產(chǎn)工作， 向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督； (六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定； (七)督促、檢查看責(zé)任查安全生產(chǎn)工作，及時消除生主要制文件、產(chǎn)安全事故隱患； (八 )組織開展負責(zé)責(zé)任狀以安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；( 九 )人職及能夠證責(zé)依法開展安全生產(chǎn)標準 化建明職責(zé)落設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全（2）實的相關(guān)建設(shè)工作；(十 )組織實施職業(yè)病材料。防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；(十一 )組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案；

7、(十二 )及時、如實報告事故，組織事故搶救； (十三 )法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2.企業(yè)主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情況。3.企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實和考核情況。省政府 260 號令第八條檢查檢查情況依據(jù)省政府 260 號令第八條項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)1.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。應(yīng)當(dāng)明確分管安全負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、其他負責(zé)人、職查看責(zé)任能部門負責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)全員制文件、隊）負責(zé)人、生產(chǎn)班組負責(zé)人、安全責(zé)任狀以一般從業(yè)人員等全體人員的安省政府 260 號生產(chǎn)及能夠證全生產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當(dāng)橫向令第六條責(zé)任明職責(zé)落到底、縱向到邊。制實的相關(guān)2.全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀

8、簽訂情材料。況。3.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實和考核情況。1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞查看安全動防護用品管理、安全設(shè)施和生產(chǎn)管理安全設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、制 度 文生產(chǎn)安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、件、執(zhí)行省政府 260 號管理事故隱患排查治理、重大危險記錄等相令第七條制度源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、關(guān)材料以調(diào)查處理，以及法律、法規(guī)、及現(xiàn)場執(zhí)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。行情況。2.安全生產(chǎn)管理制度是否具有可操作性，是否符合企業(yè)實際。3.安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看安全安全1.安全操作規(guī)程建立情況， 是否操作規(guī)省政府 260號操

9、作符合國家、行業(yè)或者地方標準。程、執(zhí)行令第七條規(guī)程2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。記錄。項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)三、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面1.安全生產(chǎn)費用提取和使用制度建立情況。安全生產(chǎn)2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算。費用3.安全生產(chǎn)費用使用是否符合規(guī)定。安全1.高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。生產(chǎn)注： 企業(yè)可以選擇繳存安全生風(fēng)險產(chǎn)風(fēng)險抵押金或者參加安全生抵押產(chǎn)責(zé)任保險，二者選擇一項即金可。安全生產(chǎn) 1.生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定責(zé)任 參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。保險四、管理保障責(zé)任方面查 看 制度、企業(yè)省政府 260 號年度財務(wù)令第十七條、預(yù)算、財企業(yè)安全生務(wù)賬目

10、、產(chǎn)費用提取和安全費用使用管理辦使用登記法（財企臺賬等相 201216 號）關(guān)資料。省政府 260 號令第十八條、查看相關(guān)山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險文 件 資抵押金管理實料。施辦法（魯財企 2007 46號）省政府 260 號令第十八條、查看相關(guān)關(guān)于在高危投 保 資企業(yè)推行安全料。生產(chǎn)責(zé)任保險的指導(dǎo)意見等文件查看承包1.企業(yè)對承包或租賃單位安全或租賃資承包生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。質(zhì)、安全省政府 260號2.安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者生產(chǎn)管理租賃令第十四條、在承包合同、租賃合同約定安協(xié)議或合管理第十五條全生產(chǎn)管理事項情況以及對其同、監(jiān)督監(jiān)督檢查情況。檢查等資料。項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)1.

11、高危企業(yè)主要負責(zé)人、 分管安全生產(chǎn)負責(zé)人（安全總監(jiān)）和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證書。2.其他企業(yè)主要負責(zé)人、 分管安全生產(chǎn)負責(zé)人是否取得安全培訓(xùn)合格證書。3.特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作資格證書。查看安全省政府 260 號4.新進從業(yè)人員、離崗 6 個月以資格證書令第二十四上的或者換崗的從業(yè)人員，以或者合格條、第二十五及采用新工藝、新技術(shù)、新材證書、特種條，生產(chǎn)經(jīng)營全員料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從作業(yè)人員單位安全培訓(xùn)安全業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)及時進行上崗前操作資格規(guī)定（總局 3生產(chǎn)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)證書；查看號令）、特種教育容、時間應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總安全生產(chǎn)作業(yè)人員安全培訓(xùn)局 3

12、號令要求。培訓(xùn)教育技術(shù)培訓(xùn)考核5.在崗從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)定期接受工作計劃、管理規(guī)定（總安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時培訓(xùn)教育局 30 號令）等間、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家安監(jiān)總檔案等資相關(guān)條款。局 3 號令要求。料。6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對勞務(wù)派遣人員、臨時工等從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。7.企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃，并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)和考核情況。項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)勞動防護用品管理勞動合同、勞動派遣協(xié)議安全告知1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動防省政府 260 號查看制度令第二十一護用品配備標準。及標準、發(fā)條、勞動防護2.企業(yè)是否按規(guī)定采購、

13、保管、放臺賬、培用品監(jiān)督管理發(fā)放、使用、更換、報廢勞動訓(xùn)記錄；現(xiàn)規(guī)定（總局 1防護用品。場檢查實號令）、山東3.企業(yè)是否督促、 檢查、教育從物和佩戴省勞動防護用業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動情況。品配備標準防護用品。等相關(guān)規(guī)定1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同、聘用合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派遣協(xié)議時，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)病危害的事項。2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)查看勞動人員訂立免除或者減輕其對從合同、聘用省政府 260號業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)合同以及令第十三條病危害事故易發(fā)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任勞動派遣的協(xié)議。協(xié)議。3.使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員

14、統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣單位。1.存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當(dāng)查看職業(yè)省政府 260 號按照規(guī)定及時申報本單位職業(yè)病危害因病危害因素，并定期檢測、評素申報回令第二十二職業(yè)價。執(zhí)、檢測報條、職業(yè)病防衛(wèi)生2.企業(yè)應(yīng)組織對從事接觸職業(yè)告、評價報治法第十六管理病危害的從業(yè)人員上崗前、在告，職業(yè)健條、第二十七崗期間和離崗時的職業(yè)健康查康查體報條、第三十六體，并將檢查結(jié)果書面告知從告等相關(guān)條等業(yè)人員。資料項目檢查內(nèi)容檢查檢查方法檢查情況依據(jù)1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)查看相關(guān)省政府 260 號隱患排查治理體系，定期組織令第二十七制度和文安全檢查，開展事故隱患自查條、安全生產(chǎn)件、

15、隱患整自糾。事故隱患排查改臺賬、2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極整改安全檢查治理暫行規(guī)2013 年安事故發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改定（總局 16全生產(chǎn)大隱患的，要落實 “五定 ”（整改措施、號令）、關(guān)于自查責(zé)任、資金、時限和預(yù)案） 。檢查及各進一步加強企類督查發(fā)自糾3.對重大事故隱患整改治理結(jié)業(yè)安全生產(chǎn)事現(xiàn)問題的束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評估報故隱患自查自整改材料、告報有關(guān)部門備案。糾工作的通統(tǒng)計分析4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患知（魯安監(jiān)發(fā)表等相關(guān)整改臺賬，按時向有關(guān)部門報2011165 號）資料。送隱患排查治理統(tǒng)計分析表。等1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大危險源登記、安全評估、報告?zhèn)浒?、監(jiān)控整改、應(yīng)急救援等工作機制，對重大危

16、險源實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)查看備案省政府 260 號重大控，定期對設(shè)施、設(shè)備進行檢回執(zhí)、重大令第二十八測、檢驗，設(shè)立重大危險源安危險源檔條、危險化學(xué)危險全警示標志，制定應(yīng)急預(yù)案并案；現(xiàn)場檢品重大危險源源管組織演練。查安全管監(jiān)督管理暫行理2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)每半年向安監(jiān)部門理措施落規(guī)定（總局和有關(guān)部門報告重大危險源情實情況。40 號令）等況，對新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險源，應(yīng)當(dāng)及時報告并依法實施相關(guān)管理措施。項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)單位1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負責(zé)人現(xiàn)負責(zé)場帶班制度。人現(xiàn)2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負責(zé)人帶場帶班考勤檔案。班1.企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲存區(qū)域之間應(yīng)當(dāng)保持規(guī)定的安全距離。2.生產(chǎn)經(jīng)營場

17、所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在危險源、危險區(qū)域省政府 260 號令第三十條、金屬非金屬查看制度地下礦山企業(yè)及帶班考領(lǐng)導(dǎo)帶班下井勤檔案。及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定（總局40 號令）設(shè)置明顯的安全警示標志，配備消防、通訊、照明等應(yīng)急器其他 材和設(shè)施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)安全 施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場管理 所核定的人數(shù)控制人員進入。4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內(nèi)容的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。5.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備（構(gòu)件）吊裝、危險場所動火、

18、受限空間、有毒有害、危險設(shè)備試生產(chǎn)等作業(yè)，按規(guī)定由相關(guān)負責(zé)人現(xiàn)場帶班，由專人進行現(xiàn)場指揮和安全監(jiān)督。查看評價報告、相關(guān)制度和文件等資料；現(xiàn)場檢查省政府 260 號令第二十條、第二十六條、第三十一條以及有關(guān)法律法規(guī)和標準項目檢查內(nèi)容檢查檢查檢查情況方法依據(jù)五、事故報告和應(yīng)急救援責(zé)任方面1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故報告和調(diào)查處理方面的制度， 并建立健全各類事故、 事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。查看制度和2.企業(yè)發(fā)生事故征兆等險文件等資事故情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)料，現(xiàn)場詢報告報信息。生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人問從業(yè)人員員、班組長和調(diào)度人員， 在事故報告程遇到險情時第一時間享有序及要求。下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓(xùn)教育。1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定、評審并及時修訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急查看備案回救援預(yù)案，并按規(guī)定到有關(guān)執(zhí)、應(yīng)急救應(yīng)急部門備案。援預(yù)案、演救援2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制定練計劃、演預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃并練記錄和教按時組織演練