3C認(rèn)證內(nèi)審檢查表

1、CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字CCC品管部認(rèn)證內(nèi)審檢查表內(nèi)審員陪同人員FM-FCMS P822-001-003壽發(fā)展審核條款1、2受審部門辦公室內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員劉沛沛內(nèi)審組長簽字審核條款1、1條款主要內(nèi)容：職責(zé)1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.標(biāo)志管理3.與質(zhì)量有關(guān)得各級人員得質(zhì)量職責(zé)、審核方法：1)與質(zhì)量活動有關(guān)得各類人員得職責(zé)與相互關(guān)系就是否已規(guī)定，規(guī)定得充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2)工廠就是否指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，就是否有任命書，其就是否以文件得形式被賦予了1、1 a）d）規(guī)定得職責(zé)與權(quán)限，如有則文件名就是什么？3)通過對相

2、關(guān)對質(zhì)量負(fù)責(zé)人資格得考核，查其就是否可以滿足對其資格得要求，可考核其相關(guān)得資格證書等；4)通過對相關(guān)過程與活動得審核，評定各類人員職責(zé)得履行情況。5)考查就是否建立了 標(biāo)志管理程序 、并考核其內(nèi)容就是否符合細(xì)則得要求、6)現(xiàn)場審核其標(biāo)志得保管與使用就是否符合細(xì)則得要求、審核結(jié)果審核結(jié)論1)查與各部門人員得職責(zé)與相互關(guān)系，已有明確規(guī)定，規(guī)定得充分、適宜；2)查任命文件，辦公室已下發(fā)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人得任命書，并以文件得形式規(guī)定了職1、符合責(zé)與權(quán)限。3)通過對質(zhì)量負(fù)責(zé)人得詢問，質(zhì)量負(fù)責(zé)人符合資格得考核，可以滿足對其資格得2、符合要求；3、符合4)查在人員培訓(xùn)方面得相關(guān)過程與活動，各相關(guān)人員職責(zé)得履行符合

3、要求。5)查有認(rèn)證產(chǎn)品得一致性、變更與強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志保管與使用控制程序，其4、符合內(nèi)容符合細(xì)則得要求。6)查現(xiàn)場標(biāo)志得保管與使用否符合細(xì)則得要求。5、符合6、符合條款主要內(nèi)容：資源提供1.生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源得配置與管理就是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。2.生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境就是否符合質(zhì)量保障要求。審核方法:1）2)3)4)5)工廠就是否確定了對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響得各崗位人員得能力要求，通過何種措施使人員滿足崗位能力要 求，目前各崗位人員得能力就是否符合要求；抽取一到二個對質(zhì)量有影響人員，查瞧就是否符合要求。對生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)現(xiàn)場得檢查，結(jié)合生產(chǎn)得產(chǎn)品質(zhì)量安全要求特點(diǎn)，查瞧其生產(chǎn)、檢測、試

4、驗(yàn)資源就是 否配置符合要求。同時也可以通過對臺帳等得檢查達(dá)到審核得目得。結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全得要求、檢測工藝對生產(chǎn)檢測環(huán)境進(jìn)行檢查，瞧相應(yīng)得環(huán)境就是否可以保 障產(chǎn)品得生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)得要求。審核結(jié)果審核結(jié)論受審部門技術(shù)部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員任紅福內(nèi)審組長簽字審核條款2. 1條款主要內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃1 質(zhì)量計(jì)劃得編制。2 .質(zhì)量計(jì)劃得內(nèi)容。審核方法：1. 就是否制定了質(zhì)量計(jì)劃。2. 質(zhì)量計(jì)劃就是否受控且有效。3. 質(zhì)量計(jì)劃得內(nèi)容就是否符合細(xì)則得要求。就是否加蓋“受控”字樣章。審核結(jié)果審核結(jié)論1. 查技術(shù)部有制定質(zhì)量計(jì)劃。2. 質(zhì)量計(jì)劃處于受控狀態(tài)且有效。3. 查質(zhì)量計(jì)劃

5、得內(nèi)容，符合細(xì)則得要求，但查加工工藝文件時發(fā)現(xiàn)，SFD固定式氣體放電燈具(BAD59工藝卡片中漏蓋“受控”字樣章1. 符合2. 符合3. 不符合CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門辦公室內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員劉沛沛內(nèi)審組長簽字審核條款2、2條款主要內(nèi)容：1 .文件控制程序得制定。1)2)3)4)5)查任命文件，辦公室對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響得各崗位人員有能力要求，通過 考核與培訓(xùn)措施使人員滿足崗位能力要求得，查各崗位得人員能力否符合要求； 詢問檢驗(yàn)員劉華偉，其符合規(guī)定要求。對生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)現(xiàn)場得檢查，產(chǎn)品質(zhì)量安全符合要求，查瞧其生產(chǎn)、檢 測、試驗(yàn)

6、資源配置符合要求。同時也可以通過對臺帳等得檢查達(dá)到審核得目 得。查生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全得要求、包括環(huán)境就是可以保障產(chǎn)品得生產(chǎn)、檢測、 試驗(yàn)得要求。CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合FM-FCMS P822-001-0032 文件得日常管理。 審核方法：1)2)3)4)5)6)就是否制定了文件與資料得控制程序；查閱程序文件，其內(nèi)容就是否覆蓋了細(xì)則中2、2 a)C)得規(guī)定;任意抽取幾個文件查瞧其發(fā)布前得批準(zhǔn)情況。查瞧文件得修訂狀態(tài)。瞧有沒有作廢文件得非預(yù)期使用情況。根據(jù)文件得目錄性文件查瞧就是否應(yīng)用文件得部門有文件得有效版本。審核結(jié)論審核結(jié)果1)2)3)4)5)6)查辦公

7、室有制定文件與資料得控制程序;查閱程序文件，其內(nèi)容就是否覆蓋了細(xì)則中2、2 a)c)得規(guī)定;隨機(jī)抽取了幾個文件，其發(fā)布前得到了批準(zhǔn)且有效。查瞧文件得修訂狀態(tài)，有符合要求得修訂標(biāo)識并批準(zhǔn)。任意抽查，有無發(fā)現(xiàn)作廢文件得使用。1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字CCC品管部認(rèn)證內(nèi)審檢查表內(nèi)審員陪同人員FM-FCMS P822-001-003李松昌、徐思壽發(fā)展審核條款2、3條款主要內(nèi)容：質(zhì)量記錄1.質(zhì)量記錄管理文件、2.遁量記錄得日常管理、 審核方法:1)2)3)4)查閱管理質(zhì)量記錄得程序文件(或類似文件)，程序?qū)|(zhì)量記錄得標(biāo)識、儲存、保管、處理就是否進(jìn)行了規(guī)定

8、，規(guī)定就是否充分與適宜；隨機(jī)抽取保存得質(zhì)量記錄與現(xiàn)場使用得質(zhì)量記錄，確認(rèn)規(guī)定與實(shí)施得符合性；就是否所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定就是否適宜；如果規(guī)定了，則文件/記錄名就是什么？查瞧幾份質(zhì)量記錄，填寫就是否清晰、完整。審核結(jié)果審核結(jié)論1)2)3)4)查記錄管理程序，程序?qū)|(zhì)量記錄得標(biāo)識、儲存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定, 且規(guī)定充分與適宜；隨機(jī)抽查了保存得質(zhì)量記錄與現(xiàn)場使用得質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)規(guī)定與實(shí)施均符合 要求；查所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定得保存期限適宜；文件名為受控 記錄清單。查瞧了幾份質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)填寫得并不清晰。1.符合2.符合3.符合4.符合受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字CCC采購部

9、6、 10認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003內(nèi)審員陪同人員吳志武、徐鎊葉建勝審核條款條款主要內(nèi)容：供應(yīng)商得控制供方控制程序、1.2.供方得評價、3.供方得日常管理、查辦公室得文件以及相關(guān)部門文件，均為有效版本。審核方法:1)2)3)就是否制定了對供應(yīng)商得選擇、評價與日常管理得程序文件；文件中對選擇、評價得準(zhǔn)則與日常管理得方法就是否明確、適宜； 查瞧近期得供方評價、選擇、日常管理，瞧就是否按程序得要求對供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評定及日常管理;審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有供萬管埋標(biāo)準(zhǔn)與米購管埋標(biāo)準(zhǔn)、其內(nèi)容對評價與日常管埋作了 明確規(guī)定;2) 程序文件中對選擇、評價得準(zhǔn)則與日常管理得方法

10、就是明確與適宜得；3) 查瞧近期三份得供方評價、選擇時發(fā)現(xiàn)，2份供方評價現(xiàn)場考核表未得到批準(zhǔn)。；1. 符合2. 符合3. 不符合ccc飛策防爆電器有限公司認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字審核條款3、2條款主要內(nèi)容： 關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)/驗(yàn)證1. 關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)/驗(yàn)證得管理性文件。2. 關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)/驗(yàn)證得實(shí)施。審核方法：1) 審查就是否制定了關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)得程序，程序規(guī)定就是否適宜；如有，則文件名就是什么；2) 按程序文件(或類似文件)規(guī)定得要求，結(jié)合

11、其采購情況，查閱相關(guān)記錄，確認(rèn)其符合性與有效性。3) 就是否有由供方進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證得情況，如果有，供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時，工廠就是否對檢驗(yàn)提出了明確得要 求。4) 通過查閱生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容得統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件得檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制程序就是否可行或有效。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有規(guī)定關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)要求，程序規(guī)定就是適宜；2) 根據(jù)關(guān)鍵元器件與材料得檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽查了相關(guān)得關(guān)鍵件質(zhì)量記錄，得知其其符合相關(guān)要求。3) 查無由供方進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證得情況。4) 通過查閱品管部門對關(guān)

12、鍵元器件合格率或類似內(nèi)容得統(tǒng)計(jì)信息，確認(rèn)生品管 部對關(guān)鍵兀器件得檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制程序就是可行、有效得。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合CCC飛策防爆電器有限公司認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門技術(shù)部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員任紅福內(nèi)審組長簽字審核條款4、1條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵工序1 .關(guān)鍵工序得識別。2.關(guān)鍵工序得控制。審核方法：1) 通過查閱相關(guān)文件與現(xiàn)場觀察，確認(rèn)工廠就是否明確了關(guān)鍵生產(chǎn)工序；文件名稱就是什么2) 通過查閱關(guān)鍵工序操作人員得培訓(xùn)記錄及資格評定，并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查得情況，判斷操作人員就是否具備相應(yīng)得能力；3) 在規(guī)定有工藝作業(yè)指導(dǎo)書

13、得工序上，就是否有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，就是否為有效版本，就是否明確了控制要 求。4) 操作人員就是否按工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 經(jīng)現(xiàn)場查瞧壓鑄、噴塑有確認(rèn)為關(guān)鍵工序；工藝文件中有識別關(guān)鍵工序。2) 查瞧關(guān)鍵工序操作人員有培訓(xùn)記錄及考核，并對壓鑄車間得人員向江珍進(jìn)行 了詢問壓力參數(shù)，其基本可以回答并正確。3) 查現(xiàn)場壓鑄車間有工藝作業(yè)指導(dǎo)書，為有效版本，并明確了該工序得控制要 求。4) 觀瞧機(jī)加車間車床工李學(xué)柱，其完全按工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作。1. 符合2. 符合3. 符合4. 符合飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門生產(chǎn)部

14、內(nèi)審員吳志武、徐鎊審核時間6、10陪同人員楊國旺內(nèi)審組長簽字由核條款4、2條款主要內(nèi)容：工作環(huán)境1 工作環(huán)境得識別。2 環(huán)境要求得滿足。審核方法：1 通過文件檢查、詢問等方式，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求查瞧就是否可以準(zhǔn)確得識別工作環(huán)境得要求。2 通過對現(xiàn)場得觀察，瞧就是否工作環(huán)境要求得到了滿足。審核結(jié)果審核結(jié)論1 工作環(huán)境符合生產(chǎn)工藝要求，并易于識別。2 通過查瞧現(xiàn)場，工作環(huán)境符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)得要求。1. 符合2. 符合飛策防爆電器有限公司受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字CCC生產(chǎn)部6、 10認(rèn)證內(nèi)審檢查表內(nèi)審員陪同人員FM-FCMS P822-001-003吳志武、徐鎊楊國旺審核條款條款主要內(nèi)容：過程監(jiān)控

15、1. 過程參數(shù)得監(jiān)控。2 產(chǎn)品特性得監(jiān)控。審核方法：1) 通過查閱相關(guān)規(guī)定與調(diào)查詢問得方式，確定有無需要進(jìn)行監(jiān)控得過程參數(shù)與產(chǎn)品特性；2) 通過查閱相關(guān)記錄與現(xiàn)場觀察得方式，了解對過程參數(shù)與產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控得情況，確認(rèn)其實(shí)施得符合性 與有效性。審核結(jié)論審核結(jié)果1)通過調(diào)查詢問，確定有需要進(jìn)行監(jiān)控得過程，并查瞧其監(jiān)控參數(shù)；1.符合2)查瞧記錄與規(guī)定，過程監(jiān)控符合要求。2.符合ccc飛策防爆電器有限公司認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003CCC飛策防爆電器有限公司認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員吳志武、徐鎊審核時間6、10陪同人員楊國旺內(nèi)

16、審組長簽字審核條款4、4條款主要內(nèi)容： 設(shè)備得維護(hù)與保養(yǎng)審核方法：1) 查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)得文件，了解維護(hù)保養(yǎng)得要求；2) 按文件規(guī)定得要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃與記錄，確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施得符合性與有效性；3) 在現(xiàn)場通過觀察與詢問得方式了解生產(chǎn)設(shè)備得運(yùn)行狀態(tài)。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 查有設(shè)備管理規(guī)定；2) 按文件規(guī)定得要求，抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃與記錄，確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施符合與有效；3) 在現(xiàn)場通過觀察與詢問，了解了生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好。1. 符合2. 符合3. 符合CCC飛策防爆電器有限公司認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9陪同人員壽發(fā)

17、展內(nèi)審組長簽字審核條款5、5條款主要內(nèi)容：檢驗(yàn)點(diǎn)審核方法：1) 通過查閱相關(guān)文件與詢問得方式，明確檢驗(yàn)/試驗(yàn)得工位(或類似檢驗(yàn)/試驗(yàn)點(diǎn))；2) 通過在現(xiàn)場查閱記錄與觀察得方式，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到檢驗(yàn)得目得；3) 當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康脮r，請生產(chǎn)廠給出合理得解釋，并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康盟捎玫帽ＷC方式。審核結(jié)果審核結(jié)論1) 現(xiàn)場查瞧檢驗(yàn)與試驗(yàn)得工位，有明確得檢驗(yàn)與試驗(yàn)點(diǎn)與標(biāo)識位；2) 通過現(xiàn)場得記錄查瞧，確認(rèn)其檢查得結(jié)果可以達(dá)到檢驗(yàn)要求；3) 詢問在無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康脮r，檢驗(yàn)人員委托第三方檢驗(yàn)或驗(yàn)證，查有第三方 檢驗(yàn)記錄。1. 符合2. 符合3. 符合受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間6、9

18、陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字審核條款5條款主要內(nèi)容： 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)1.例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)程序性文件。2 .例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)得實(shí)施。審核方法：1.制定文件化得例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)程序，其規(guī)定就是否適宜；2 .就是否按程序要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)；審核結(jié)果審核結(jié)論1. 查有文件化得例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)程序，其規(guī)定就是適宜；2. 查檢驗(yàn)記錄已按程序要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)；1. 符合2. 符合飛策防爆電器有限公司受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字CCC品管部認(rèn)證內(nèi)審檢查表內(nèi)審員陪同人員FM-FCMS P822-001-003壽發(fā)展審核條款審核結(jié)論1.符合2.符合3.符合4.符合5.符合6.符合7.符

19、合條款主要內(nèi)容： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備1、檢驗(yàn)資源配置、2、校準(zhǔn)與檢定、3、日常檢查及運(yùn)行檢查、審核方法：1、查閱有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備得相關(guān)規(guī)定，并確認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ?2、檢驗(yàn)人員就是否能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；3、觀察與抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄等方式確認(rèn)檢驗(yàn)人員就是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備。4、檢測設(shè)備就是否在檢定有效期內(nèi)、5、就是否有符合要求得周檢驗(yàn) /校準(zhǔn)計(jì)劃、6、就是否制定了運(yùn)行檢查與日常檢查得規(guī)定性文件、7、 就是否能夠按照文件得規(guī)定進(jìn)行日常檢查/運(yùn)行檢查、審核結(jié)果1、查閱有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備得相關(guān)規(guī)定，能否保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)，設(shè)備能滿足檢驗(yàn) 試驗(yàn)?zāi)芰σ螅?、現(xiàn)場驗(yàn)證

20、，檢驗(yàn)人員能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；3、查瞧檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄，能說明有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備。4、查現(xiàn)場得檢測設(shè)備，均在檢定有效期內(nèi)、5、查檢定計(jì)劃符合要求、6、查有制定運(yùn)行檢查與日常檢查得規(guī)定性文件、7、查運(yùn)行檢查與日常檢查記錄，符合規(guī)定要求、飛策防爆電器有限公司CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表FM-FCMS P822-001-003受審部門品管部內(nèi)審員李松昌、徐思審核時間陪同人員壽發(fā)展內(nèi)審組長簽字審核條款條款主要內(nèi)容：不合格品得控制1、不合格品控制程序2、不合格品得標(biāo)識、3、不合格后得糾正、4、不合格品得處理、5、返工、返修及其重檢。審核方法:1)2)3)4)5)6)7)查閱不合格品得控制程序，確認(rèn)其內(nèi)

21、容就是否滿足要求； 在現(xiàn)場審查得全過程，都應(yīng)注意對不合格品得控制就是否按規(guī)定得要求在執(zhí)行； 對發(fā)現(xiàn)得不合格品就是否按規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識、隔離與處置； 查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)與最終檢驗(yàn)得不合格品記錄并注意其處置情況； 查返工、返修品得記錄，確認(rèn)其操作就是否按規(guī)定執(zhí)行； 查關(guān)鍵元器件與完成品得不合格品率就是否超出正常范圍； 對需要采取糾正與/或預(yù)防措施得不合格就是否按規(guī)定采取了相應(yīng)得有效措施，效果如何。審核結(jié)果審核結(jié)論1)2)3)4)5)6)7)查有不合格品得控制程序，其內(nèi)容滿足規(guī)定要求； 在現(xiàn)場審查不合格品得控制，符合規(guī)定要求； 查現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)對不合格品標(biāo)識未嚴(yán)格按要求進(jìn)行標(biāo)識、隔離與處置； 查進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)與最終檢驗(yàn)得不合格品記錄時，均有對其進(jìn)行評審與 處置； 查返工、返修品得記錄，均已按要求規(guī)定執(zhí)行； 查關(guān)鍵元器件與完成品得不合格品率未超出正常范圍；對需要采取糾正與/或預(yù)防措施得不合格品，均按規(guī)定采取了相應(yīng)得有效措 施。1.符合2.符合3.不符合4.符合5.符合6.符合7.符合受審部門審核時間內(nèi)審組長簽字飛策防爆電器有限公司CCC品管部認(rèn)證內(nèi)審檢查表內(nèi)審員陪同人員FM-FCMS P