4備品配件管理1

1、4備品配件管理1蘇州市蘇能垃圾發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編Q/SNB2204-2005備品配件管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司備品配件管理的基本規(guī)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于光大環(huán)保能源（蘇州）有限公司生活垃圾焚燒廠 備品配件管理。2規(guī)范性引用文件Q/SNB2004-2005企業(yè)綜合管理考核規(guī)定3職責(zé)3.1廠長職責(zé)3.1. 1領(lǐng)導(dǎo)全公司備品配件管理工作。3.1. 2審核批準(zhǔn)備品配件定額計(jì)劃。3.1. 3批準(zhǔn)動(dòng)用庫存事故備件。3.2生產(chǎn)運(yùn)行部職責(zé)3.21組織供應(yīng)部門、財(cái)務(wù)部門編制和修訂備品配件儲(chǔ)備 定額，并每季度檢查定額執(zhí)行情況。3. 2. 2按備品配件定額，編制月、年度備品配件申請(qǐng)計(jì)劃。3. 2. 3提供備品配件

2、加工圖紙，做到圖紙準(zhǔn)確齊全，符合 國家機(jī)械制圖標(biāo)準(zhǔn)。修改圖紙后應(yīng)及時(shí)更改技術(shù)檔案室底圖。3. 2. 4掌握備品配件使用規(guī)律，提提供備品配件消耗資料, 編制部門備品配件儲(chǔ)備定額清冊(cè)。3. 2.5提出備品配件保管、保養(yǎng)的技術(shù)要求。3. 2.6配合供應(yīng)部門解決備品配件加工訂貨的技術(shù)問題。3. 2.7組織特殊、重要備品配件的驗(yàn)收鑒定工作。3. 2.8審核外調(diào)、處理和報(bào)廢備品配件工作。3. 3供應(yīng)部門職責(zé)3. 3. 1負(fù)責(zé)備品配件的加工訂貨及采購工作。3. 3. 2備品配件的運(yùn)輸、入庫、發(fā)放、退庫、盤點(diǎn)和提請(qǐng) 有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、檢查等工作。防震、防潮、防雷、防水、防爆、防盜、防變質(zhì)、防3. 3. 3

3、備品配件按保管、保養(yǎng)要求，做好“十防”工作（防 銹、防塵、 漏電）。3. 3.4處理多余、報(bào)廢和淘汰的備品配件。3. 3.5每季度總結(jié)與分析備品配件的儲(chǔ)存、領(lǐng)用及補(bǔ)充等 情況，為修訂備品配件儲(chǔ)備定額不斷積累資料。3. 3. 6協(xié)助有關(guān)部門修訂備品配件定額清冊(cè)。3. 4財(cái)務(wù)部職責(zé)3. 4. 1編制備品配件資金計(jì)劃并組織資金落實(shí)。3. 4. 2辦理備品配件的訂貨、領(lǐng)用、加工、修理等財(cái)務(wù)工 作，并監(jiān)督備品配件資金的合理使用。3. 4. 3每季度總結(jié)與分析備品配件資金的使用情況，提出 改進(jìn)意見。4管理內(nèi)容與辦法4. 1備品配件的范圍備品配件是指發(fā)、供電主輔設(shè)備的零部件和監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)的 元器件，分為：事

4、故備件、事故配件、一般備件、一般配件，劃 分范1如下：事故備件指除大型主設(shè)備外，其它重要設(shè)備的設(shè)備型備 件，這些設(shè)備一旦損壞，將光大環(huán)保能源（蘇州）有限公司Everbright Environmental Energy ( Suzhou ) InvestmentEBSZ-JS-04-07Limited設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)匯編A/0第11頁共58頁影響發(fā)、供電的正常運(yùn)行，且損壞后不易修復(fù)或難于購買。事故配件指主設(shè)備的零部件，具有正常運(yùn)行情況下不易 磨損，正常檢修無需更換，一旦損壞將造成主設(shè)備不能正常運(yùn)行 且具有制造周期長、修復(fù)困難、不易購買等特點(diǎn)。般備件指為縮短檢修時(shí)間而儲(chǔ)備的用于正常檢修的輪換組合備件

5、和輪換檢修備品。般配件指設(shè)備正常運(yùn)行下易磨損，正常檢修中需更換的零部件。4. 2備品配件的管理4, 2, 1備品配件的管理工作應(yīng)與設(shè)備訂貨同時(shí)開始。對(duì)新 型設(shè)備特別是進(jìn)口設(shè)備，其備品配件應(yīng)在第一次訂貨時(shí)同時(shí)提出4, 2, 2進(jìn)口設(shè)備的一般備件因補(bǔ)充困難，宜按事故備品、 配件來管理，同時(shí)應(yīng)注意進(jìn)口設(shè)備備品配件的及時(shí)購入并做好備 品配件的國產(chǎn)化工作。4, 2, 3備品配件的儲(chǔ)備必須保持良好 狀態(tài)，以隨時(shí)調(diào)用。并應(yīng)按核定的定額在使用后及時(shí)補(bǔ)充。4, 2, 4供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際需要，在確保產(chǎn)品 質(zhì)量的前提下，開拓供應(yīng)渠道，擇優(yōu)訂貨，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4, 2, 5備品配件管理采用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)

6、管理等先進(jìn)的技術(shù) 手段，以適應(yīng)電力生產(chǎn)的特點(diǎn)和各部門這間的協(xié)作，有有利于充 分利用儲(chǔ)備和資金。4. 3計(jì)劃管理4. 3. 1加強(qiáng)備品配件的計(jì)劃管理工作，是保證備品配件供 應(yīng)，加強(qiáng)備品配件管理的核心和關(guān)鍵，生產(chǎn)運(yùn)行部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn) 的當(dāng)年機(jī)、爐、電大修、更新、科技項(xiàng)目、儲(chǔ)備定額、配件消耗、 供應(yīng)周期、配件現(xiàn)有庫存和本單位的資金能力等，認(rèn)真做好計(jì)劃 編制工作。4. 3. 2計(jì)劃編制涉及到生產(chǎn)、維護(hù)、財(cái)務(wù)、供應(yīng) 部門，由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭各部門領(lǐng)導(dǎo)配合，在機(jī)組檢修開工前5 個(gè)月，分工協(xié)同編制備件需用計(jì)劃。4. 3. 3 一般備品和一般配件在正常維護(hù)、小修、大修屮使 用，其儲(chǔ)備量由生產(chǎn)運(yùn)行部門按檢修計(jì)劃與庫

7、存狀況提出備件需 用計(jì)劃采購申請(qǐng)，由生產(chǎn)廠長審批后，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購。4. 3. 4對(duì)已退役和淘汰的設(shè)備的備品配件，原則上應(yīng)與設(shè)備一 起處理。在設(shè)備未退出運(yùn)行前對(duì)設(shè)備的備品配件進(jìn)行處理時(shí)需經(jīng) 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4. 4備品配件委托加工訂貨4. 4. 1備品配件委托加工根據(jù)歷年檢修消耗與年度檢修計(jì) 劃，擬定需用計(jì)劃。大小修所需委托加工備品配件需在開工前三 個(gè)月訂貨，節(jié)R檢修需用備件要考慮加工周期，保證供應(yīng)。4.4.2 凡屬于外委加工訂貨的備品配件均應(yīng)按如下手續(xù)辦理：4. 4. 2. 1外委工作統(tǒng)一由生產(chǎn)運(yùn)行部歸口辦理，供應(yīng)部 門負(fù)責(zé)聯(lián)系外加工公司家并簽訂合同協(xié)議和完工結(jié)帳。4. 4. 2. 2外委

8、加工委托部門必須填寫委托加工申請(qǐng)表, 并提交符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)圖紙。圖上應(yīng)標(biāo)明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要 求、材質(zhì)、數(shù)量等項(xiàng)。4. 4. 2. 3外委加工審批程序：加工由檢修公司檢修班組 提出，檢修公司校核，生產(chǎn)運(yùn)行部專職技術(shù)員核準(zhǔn)，經(jīng)部門負(fù)責(zé) 任人審核后將外委申請(qǐng)表和圖紙一并由生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后，交供應(yīng) 部門辦理。4. 4. 2. 4在加工過程屮如發(fā)現(xiàn)圖紙錯(cuò)誤、加工困難等需 修改技術(shù)要求、工件尺寸的，供應(yīng)部門通知專職技術(shù)員修改圖紙 并在修改處簽字，以示負(fù)責(zé)。4. 4. 2. 5外委工件的驗(yàn)收：零部件加工完以后，由供應(yīng) 部門通知委托部門驗(yàn)收，驗(yàn)收以委托部門為主，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)與加工單位交 涉、解決

9、。4. 4. 3為防止偽劣產(chǎn)品進(jìn)入，生產(chǎn)運(yùn)行部和供應(yīng)部要不 定期對(duì)加工公司家進(jìn)行資質(zhì)審查，并公布審查結(jié)果。經(jīng)審查合格 的公司家可確定為配件定點(diǎn)供應(yīng)公司。嚴(yán)禁使用非配件定點(diǎn)供應(yīng) 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。對(duì)于市場采購的備品配件，必須選擇正規(guī)商店 具有資質(zhì)和良好信譽(yù)的合作者，并定期對(duì)上述供應(yīng)商進(jìn)行審查。4. 4.對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新材料的產(chǎn)品，需由生產(chǎn)部 門報(bào)請(qǐng)公司部組織論證，確認(rèn)后方可使用。4. 5 質(zhì)量管理4. 5. 1外委加工技術(shù)難度大的進(jìn)口設(shè)備的配件時(shí)，生產(chǎn) 運(yùn)行部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)委托加工研制單位進(jìn)行考察，報(bào)請(qǐng) 生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4. 5. 2對(duì)測繪試制的國產(chǎn)配件，必須經(jīng)過半年以上工業(yè)

10、 性試驗(yàn)方可進(jìn)行技術(shù)鑒定和推廣使用。使用部門及生產(chǎn)運(yùn)行部門 為保證質(zhì)量應(yīng)對(duì)研制單位生產(chǎn)的配件進(jìn)行必要的質(zhì)量抽查。4. 5. 3各部門要嚴(yán)格遵守備品配件驗(yàn)收和保管制度。事故備 品配件驗(yàn)收時(shí)要有維護(hù)專工和生產(chǎn)運(yùn)行部門人員參加，做好記錄。不合格產(chǎn)品不予入庫，不準(zhǔn)使用，并及時(shí)通知供方進(jìn)行處理。4. 5. 4倉庫長期存入的備品配件，供應(yīng)部門要做到每季 度檢查并按不同性質(zhì)不同類型進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以防損壞、變形和 銹蝕。4. 5. 5備品配件應(yīng)實(shí)行檔案化管理，圖紙、合同、合格 證、質(zhì)量證明書、驗(yàn)收記錄等材料應(yīng)存入檔案。圖紙發(fā)生修改和 變更應(yīng)由生產(chǎn)運(yùn)行部專工簽字。5 檢查與考核5. 1備品配件管理辦法的執(zhí)行情況

11、，由生產(chǎn)運(yùn)行部和行政 部負(fù)責(zé)檢查與考核。5. 2對(duì)于在備品配件管理過程中，未認(rèn)真履行職責(zé)、未按 管理流程工作、未達(dá)到管理要求和部門和個(gè)人，按 Q/SNB2004-2005規(guī)定進(jìn)行考核。委托加工修理生產(chǎn)設(shè)備配件申請(qǐng)表部門：班組：填表日期：年月R12光大環(huán)保能源（蘇州）有限公司Everbright Environmental Energy (Suzhou ) InvestmentEBSZ-JS-04-07Limited設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)匯編A/013共58頁件管理流程14財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法資料1財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司的財(cái)務(wù)報(bào)表管理工作，制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用于首創(chuàng)置業(yè)股份

12、有限公司總部及各 一線公司。第三條公司指首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司，一線公司指公司總部 控股、實(shí)際控制或納入全面預(yù)算管理的所有公司。第四條財(cái)務(wù)報(bào)農(nóng)是指公司對(duì)外提供的反映公司某一特定日 期財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息的文 件，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表等報(bào)表及報(bào)表 附注。第五條合并財(cái)務(wù)報(bào)表是指由母公司編制的，以母公司及其 下屬了公司形成的企業(yè)集團(tuán)作為會(huì)計(jì)主體，綜合反映企業(yè)集團(tuán)整 體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的報(bào)表。第六條報(bào)表附注，是指對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表 和股東權(quán)益變動(dòng)表等報(bào)表中列示項(xiàng)目的文字描述或明細(xì)資料。第二章財(cái)務(wù)報(bào)表編制要求第七條公司總

13、部和一線公司均應(yīng)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和首 創(chuàng)置業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)政策編制財(cái)務(wù)報(bào)表。第八條財(cái)務(wù)報(bào)農(nóng)編制完成后對(duì)已經(jīng)結(jié)賬的數(shù)據(jù)不能自行進(jìn) 行調(diào)整，如果確實(shí)需要調(diào)整的，應(yīng)報(bào)總部財(cái)務(wù)管理屮心審批，并 將調(diào)整分錄及調(diào)整結(jié)果報(bào)總部備案。第九條財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容和格式按照總部財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一 下發(fā)的內(nèi)容和格式填報(bào)并報(bào)送，不能對(duì)已有的報(bào)表格式進(jìn)行修改。第三章財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送要求第十條公司總部和一線公司報(bào)表編制人員完成財(cái)務(wù)報(bào)表的 編制后，須經(jīng)總部核算組負(fù)責(zé)人或一線公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后， 于每月第6個(gè)自然日交予總部財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)分析組，如遇節(jié)假日等特殊情 況，則須在總部財(cái)務(wù)管理屮心通知時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)送。第十一條各公司在每個(gè)會(huì)

14、計(jì)期間以電了郵件方式向總部財(cái) 務(wù)管理中心報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)提交由公司負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 簽字的書面文件。第十二條財(cái)務(wù)報(bào)表編制報(bào)送程序：第四章合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制要求第十三條總部財(cái)務(wù)管理屮心財(cái)務(wù)分析組負(fù)責(zé)公司合并財(cái)務(wù) 報(bào)表的編制工作。合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)必須遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和首創(chuàng)置業(yè)股 份有限公司會(huì)計(jì)政策。第十四條總部核算組和一線公司財(cái)務(wù)部應(yīng)積極配合總部財(cái) 務(wù)分析組進(jìn)行工作。1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在提交財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注前，必須認(rèn)真檢 查，并進(jìn)行分析性復(fù)核，對(duì)內(nèi)容的正確性和完整性負(fù)責(zé)。2、對(duì)于總部財(cái)務(wù)分析組提出的問題和需要提供的信息資料, 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和提供。3、總部合并會(huì)計(jì)報(bào)表期間，總部核算組和各一線公司不得 隨意改動(dòng)H常賬務(wù)數(shù)據(jù)，如需改動(dòng)，需申請(qǐng)總部財(cái)務(wù)管理屮心財(cái)務(wù)分析 組負(fù)責(zé)人審批通過。第十五條合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制流程第五章審計(jì)調(diào)整的賬務(wù)處理流程第十六條審計(jì)調(diào)整是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師經(jīng)審計(jì)認(rèn)為被審計(jì)單位 財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)