法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序

1、程序文件：法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序文件編號(hào)：ZD-QP-423-32第1版第0次更改1目的為確保工廠能及時(shí)收集.獲取.使用有關(guān)產(chǎn)品保護(hù)法律、法規(guī)（以下簡(jiǎn)稱法 律法規(guī)）及客戶有關(guān)產(chǎn)品的要求（以下簡(jiǎn)稱客戶要求），特建立木程序。2適用范圍本程序?qū)S法律法規(guī)及客戶要求的獲取、更新、識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制作出規(guī) 定。3. 13 權(quán)責(zé)辦公室：定期（每六個(gè)月一次）查詢、獲取或更新有關(guān)法律法規(guī)資 料；對(duì)適用于本工廠產(chǎn)品因素的有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并定期評(píng)價(jià)其適用3.2性或有效性。品管部：負(fù)貴客戶要求的收集、整理、登錄、識(shí)別（找出相關(guān)管理規(guī)定及變更點(diǎn)）及指示對(duì)應(yīng)事項(xiàng)并對(duì)對(duì)應(yīng)事項(xiàng)的實(shí)施狀況加以跟蹤;3. 3采購(gòu)

2、部，客戶要求對(duì)外之傳達(dá);3.4文管中心：負(fù)責(zé)工廠所有法律法規(guī)資料及客戶要求的存檔、分發(fā);3.5工廠各部門(mén)：確保對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律法規(guī)及客戶要求的培訓(xùn)，并滿足要求;3.6產(chǎn)品管理者代表：對(duì)法律法規(guī)及其它要求的實(shí)施狀況及結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及審核。5作業(yè)內(nèi)容:第2頁(yè)共5頁(yè)5. 1法律法規(guī).客尸要求的獲取 5. 1.1國(guó)內(nèi)方面有關(guān)的法律法規(guī)由辦公室通過(guò)下列方式獲取: 通過(guò)寧波市相關(guān)通報(bào)進(jìn)行獲取; 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢; 通過(guò)參加各種相關(guān)的產(chǎn)品培訓(xùn)，教育，會(huì)議等方式隨時(shí)獲取。5. 1.2其它客戶要求提出的產(chǎn)品要求信息可通過(guò)公司郵箱、傳真方式獲取,品管部負(fù)責(zé)收集這方而的信息，并交文管中心存檔。5. 1. 3工廠其他各職

3、能部門(mén)或人通過(guò)任何途徑獲取的最新法律法規(guī)和客戶要求應(yīng)及時(shí)傳報(bào)給辦公室和品管部。5. 2法律法規(guī)的識(shí)別及傳達(dá) 5. 2. 1工廠所獲取的法律法規(guī)由辦公室進(jìn)行識(shí)別和整理，并將適應(yīng)的條款登錄于“法律法規(guī)登記表”，經(jīng)管理者代表審批.廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后分發(fā)給工廠各有關(guān)部門(mén);5. 2. 2新的或變更的“法律法規(guī)登記表”必須在獲取后一個(gè)月內(nèi)分發(fā)給適用部 門(mén);5. 2. 3各部門(mén)須把新的或變更的法律法規(guī)傳達(dá)給所屬各相關(guān)人員。5. 3法律法規(guī)的更新 5. 3. 1辦公室對(duì)登錄在“法律法規(guī)登記表”中的法律法規(guī)進(jìn)行符合性判定;5. 3. 2法律法規(guī)改變時(shí),產(chǎn)品管理推動(dòng)須組織相關(guān)人員對(duì)我廠產(chǎn)品因素、目標(biāo)第3頁(yè)共5頁(yè)指針.管理

4、方案作出相應(yīng)的調(diào)整，必要時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn);5. 3.3當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)，辦公室應(yīng)相應(yīng)更新管理體系的“法律法規(guī)登記表”并報(bào)管理代表者；同時(shí)文管中心應(yīng)回收舊的“法律法規(guī)登記表”而發(fā) 放新的，以保持其最新版木，具體按文件與資料管制程序執(zhí)行;5. 3. 4由于法律法規(guī)更改而造成須對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改時(shí)，則按文件與資料管制程序進(jìn)行。5. 4客戶要求的整理、登錄和識(shí)別、分類 5. 4. 1當(dāng)品管部收集到相關(guān)的客戶要求時(shí)首先應(yīng)將其進(jìn)行整理并登錄于“客戶要求登記表”中，同時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行識(shí)別，找出相應(yīng)的管理規(guī)定或變更點(diǎn);5. 4. 2品管部應(yīng)根據(jù)客戶要求內(nèi)容和識(shí)別結(jié)果對(duì)相關(guān)的客戶要求加以分類，我廠對(duì)所有客

5、戶要求大致分為三類其分別為：聯(lián)絡(luò)類（如客戶相關(guān)的產(chǎn)品工作 計(jì)劃等八 要求類（如客戶新的產(chǎn)品管理規(guī)定、管理基準(zhǔn)的發(fā)行等）、變更 類（如客戶產(chǎn)品的變更）。5. 5客戶要求的傳達(dá)和更新 5. 5. 1品管部根據(jù)客戶要求的內(nèi)容和要求類別決定客戶要求的傳達(dá)對(duì)象，我工廠客戶要求的傳達(dá)對(duì)象分為二種：對(duì)內(nèi)（指各產(chǎn)品事務(wù)的責(zé)任部門(mén)如技術(shù)、 生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)務(wù)部等）.對(duì)外（對(duì)應(yīng)之供應(yīng)商等）;5. 5. 2品管部作成“客戶要求甥記表”經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后應(yīng)指示文管中心將新的客戶要求文件按文件與資料管制程序的要求發(fā)放給工廠 第4頁(yè)共5頁(yè) 各相關(guān)部門(mén)（對(duì)外由采購(gòu)部進(jìn)行傳達(dá)）;5. 5. 3新的客戶要求文件按傳達(dá)對(duì)

6、象：對(duì)內(nèi)必須在獲取后三天內(nèi)分發(fā)給各適用部門(mén)，對(duì)外須在獲取后一個(gè)月內(nèi)分發(fā)給各對(duì)應(yīng)之供應(yīng)商；同時(shí)各部門(mén)主管及 供應(yīng)商產(chǎn)品負(fù)責(zé)人視需要傳達(dá)給其所屬人員;5. 5. 4客戶要求文件回舊發(fā)新管控由文管中心按照文件與資料管制程序中的要求執(zhí)行以確保使用現(xiàn)場(chǎng)的文件為最新版本。5. 6客戶要求的具體對(duì)應(yīng) 5. 6. 1客戶相關(guān)產(chǎn)品要求經(jīng)品管部分類后須擬定出詳細(xì)的對(duì)應(yīng)事項(xiàng)并組織各責(zé)任部門(mén)實(shí)行對(duì)應(yīng);5. 6. 2針對(duì)聯(lián)絡(luò)類的客戶要求我廠應(yīng)在廠內(nèi)加以大力宣導(dǎo)，同時(shí)由產(chǎn)品管理者代表組織各部門(mén)加以積極響應(yīng)以配合客戶完成相關(guān)事項(xiàng)或滿足客戶相關(guān)要 求;5. 6.3針對(duì)要求類、變更類的客戶要求，品管部應(yīng)事先根據(jù)其要求對(duì)我廠現(xiàn)行

7、產(chǎn)品管理體系運(yùn)行狀況或原材料、輔材、包材加以符合性的判定，如符合時(shí) 將報(bào)產(chǎn)品管理者代表審核后直接回復(fù)客戶;5. 6. 4若判定不符合時(shí)，針對(duì)要求類的客戶要求，品管部應(yīng)組織各部門(mén)對(duì)相關(guān)程序文件.管理基準(zhǔn).作業(yè)指導(dǎo)文件及相關(guān)表單進(jìn)行修訂并視必要對(duì)相關(guān)人 員加以培訓(xùn)；如涉及到供應(yīng)商或其他商社的客戶要求，由釆購(gòu)部按信息溝 通管理程序的要求執(zhí)行;程序文件：法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序文件編號(hào)：ZD-QP-423-32第1版第0次更改第5頁(yè)共5頁(yè)5. 6. 5針對(duì)變更類的客尸要求不符合時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部蔘照產(chǎn)品物質(zhì)確認(rèn)表”組織采購(gòu)、倉(cāng)務(wù)部對(duì)不符合的原材料.輔材.包材實(shí)行替代或禁止使用工作。5. 7客戶要求對(duì)應(yīng)實(shí)施的跟進(jìn) 5. 7. 1客戶要求對(duì)應(yīng)實(shí)施過(guò)程中由品管部主管加以跟進(jìn)，并及時(shí)向產(chǎn)品管理者代表匯報(bào)跟進(jìn)結(jié)果;5. 7. 2當(dāng)在對(duì)應(yīng)實(shí)施過(guò)程中遇到相關(guān)困難或?qū)蛻粢蟛幻鲿r(shí)由品管部主管或產(chǎn)品管理者代表與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)或協(xié)調(diào);5. 7. 3最終的對(duì)應(yīng)結(jié)果由產(chǎn)品管理者代表審核合格后須及時(shí)回復(fù)客戶（由產(chǎn)品管理代表或品管部主管加以回復(fù)），同時(shí)品管部也須在“客戶要求登記表”中 注明相應(yīng)對(duì)應(yīng)結(jié)果和完成時(shí)間。5. 8符合性審查工廠在產(chǎn)品體系稽核完成后，管理審查