鍋爐安裝、改造、修理主要控制點一覽表

1、鍋爐安裝、改造、修理主要控制點一覽表 第1頁 共8頁 控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 1 設(shè)計文件審查 1 圖紙會審 （1）鍋爐總圖是否經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審批、制造單位必須有符合規(guī)定的制造許可證 （2）圖紙技術(shù)資料是否齊全各專業(yè)之間相關(guān)聯(lián)圖紙的核對 條例(4)條例1.2.1蒸規(guī)第8條手冊   項目管理部處質(zhì)保師確認 有關(guān)責(zé)任師參加 隊技術(shù)負責(zé)人 交接報告復(fù)測記錄會審記錄   2 鍋爐部件驗收 2 部件驗收 （1）查對零部件和附屬設(shè)備的數(shù)量規(guī)格（2）復(fù)查主要部件的幾何尺寸及外

2、觀質(zhì)量（3）檢查出廠質(zhì)量證明書（4）對存在問題的整理并報有關(guān)部門 蒸規(guī)第8條,制造廠交貨清單及圖紙   檢驗責(zé)任師 隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組質(zhì)檢員 檢查記錄   3 材料驗收 3 審查出廠文件 審查制造廠供料的出廠質(zhì)量證明書、標記移植，材料及焊條的出廠質(zhì)量證明書符合現(xiàn)行標準的規(guī)定，并予以確認。 蒸規(guī)第三章   材料責(zé)任師     質(zhì)量證明書   4 焊接工藝評定 4 工藝評定 試驗項目、程序、檢驗標準符合規(guī)程要求提供的報告，試驗數(shù)據(jù)齊全有結(jié)論，手續(xù)完整。 蒸規(guī)附錄1 公司總工程師 公司焊接技術(shù)中心 焊接責(zé)任師 焊接技術(shù)員 焊接工藝評定報

3、告   5 脹接工藝 5 脹接工藝規(guī)程 檢查脹管器質(zhì)量及試件的質(zhì)量，確定合適的脹管率，指定脹接工藝規(guī)程。 蒸規(guī)第六章 項目經(jīng)理部、總工程師、處主任工程師 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝責(zé)任師 工藝技術(shù)員 脹接工藝規(guī)程   第2頁 共8頁 控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 6 編制施工組織設(shè)計（或方案） 6 施工組織設(shè)計（施工方案）審批 內(nèi)容齊全，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，切實可行。 公司管理標準、設(shè)計文件、規(guī)范、合同、計劃、焊接工藝評定報告及脹接工藝規(guī)程 項目經(jīng)理部、總工程師、處主任工

4、程師 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 工藝等責(zé)任師 技術(shù)員 施工組織設(shè)計(施工方案) C級以下鍋爐 B級鍋爐 公司總工程師 7 焊接資格審定 7 焊接資格 上崗焊工是否為持證焊工,焊接工作是否與合格項目相一致。 蒸規(guī)第65條   焊接責(zé)任師   技術(shù)員 焊工名單   8 技 術(shù) 交 底 8 技術(shù)交底 交清工程量、工程特點、設(shè)計要求、采用的規(guī)程、質(zhì)量標準、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等。 企業(yè)管理標準   項目經(jīng)理部、處施工負責(zé)人組織 隊技術(shù)負責(zé)人及有關(guān)人員參加 技術(shù)員 技術(shù)交底記錄   9 排管圖 9 繪制排管圖 按鍋爐圖紙進行繪制注明編號必須有制圖及審核

5、的簽名 鍋爐圖紙   工藝責(zé)任師 隊技術(shù)負責(zé)人 技術(shù)員 排管圖   10 基 礎(chǔ) 驗 收 10 質(zhì)量復(fù)查 座標位置、標高、幾何尺寸、水平度、地腳螺栓孔復(fù)驗合格，辦理中間交接 施工圖紙GBJ104、SDJ245第條   隊技術(shù)負責(zé)人 質(zhì)檢員 施工班組 交接記錄   第3頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 11 探傷人員資格審定 11 資格審定 是否為持證探傷人員。且只能承擔(dān)與證書規(guī)定相應(yīng)的無損探傷工作。 蒸規(guī)第81條   無損探傷責(zé)任師 &

6、#160; 探傷隊負責(zé)人 探傷人員名單   12 計量器具的檢定 12 計量器具有效期 經(jīng)檢定并在有效期內(nèi) 手冊   項目經(jīng)理部、處計量員、隊技術(shù)負責(zé)人     檢定標記   13 機具設(shè)備配置 13 設(shè)備的完好率及專管率 完好率在90%，專管率在100%。 手冊   機械責(zé)任師     完好及專管標志   14 開工條件 14 開工條件審查 （6）       圖紙會審已進行 （2）施工方案已做 （3）技術(shù)交底已進行 （4）焊接工藝評定及脹接工

7、藝已做 （5）焊工及探傷工資格已審查 （6）主要部件、材料和基礎(chǔ)已復(fù)驗等。 手冊 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝、焊接、檢驗、探傷等責(zé)任師參加   停點檢查表     15 焊材管理 15 焊條管理 加強對焊條存放、烘干、發(fā)放和回用的管理。 蒸規(guī)第33條     隊技術(shù)負責(zé)人 保管員 烘干發(fā)放記錄   第4頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 16 鋼架施工 16 鋼架安裝 （1）安裝前清點零部件數(shù)量 （2）核對零部件外形及質(zhì)量不

8、得超差 （3）安裝尺寸不得超差 （4）施工質(zhì)量的檢驗 （5）安裝找正完畢應(yīng)按規(guī)定及時進行二次灌漿。 GB50273第三章DL/T5047、2.1、2.2、2.3、2.4   檢驗責(zé)任師 檢驗員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 鋼架安裝質(zhì)量檢驗記錄   17 鍋筒集箱施工 17 鍋筒集箱安裝 （1）安裝前對鍋筒支座要檢查，位置要復(fù)測 （2）鍋筒水平度、中心垂直面要正確 （3）鍋筒集箱就位時按設(shè)計文件規(guī)定留有膨脹間隙 （4）穩(wěn)定后要檢查尺寸偏差 GB50273第四章DL/T5047、3.2   檢驗責(zé)任師 質(zhì)檢員、隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 鍋筒安裝記錄   18 受熱面

9、施工 18 受熱面安裝 （1）檢查外表面質(zhì)量、幾何尺寸、外形偏差等 （2）管子脹接端的外徑偏差 （3）做通球試驗 （4）組裝時控制管間距，排列平整不影響砌磚。 GB50273第四章DL/T5047、3.3   檢驗責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 受熱面管子工程質(zhì)量驗收記錄   第5頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 19 脹接施工 19 脹接質(zhì)量 （1）按規(guī)程規(guī)范手冊規(guī)定做好脹前準備工作，并符合質(zhì)量要求。 （2）按規(guī)程的規(guī)定進行質(zhì)量檢驗，防止過脹或漏脹。 GB5

10、0273第四章第條第4.2.11條   檢驗責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 脹管施工記錄、脹孔展開圖、脹管試脹記錄   20 焊接 20 施焊控制 按焊接工藝實施，做好焊接記錄及氣象記錄，焊縫附近打焊工鋼印，并注在排管布置圖上，還應(yīng)做好焊工檔案的統(tǒng)計建檔工作。 蒸規(guī)第6470條   焊接責(zé)任師抽查 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 焊接記錄   21 焊縫外觀檢查 21 外觀檢查 符合規(guī)程的要求 蒸規(guī)第79條     質(zhì)檢員、隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 質(zhì)量檢查記錄   22 無損探傷檢測 22 焊縫探傷 探傷部位及比例，評片

11、準確、底片質(zhì)量、探傷報告、返修通知，并將片號注在排管布置圖上。 蒸規(guī)第五章（四）   持證級 持證級 持證級探傷員 探傷報告無損探傷記錄   23 焊接試件 23 試件檢驗 外觀檢查。檢測合格，試樣加工，做機械性能并發(fā)報告 蒸規(guī)第五章（五）   檢驗責(zé)任師、焊接責(zé)任師 質(zhì)檢員 施工班組 有關(guān)記錄、報告及機械性能檢查記錄   第6頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 24 焊縫返修 24 返修控制 制定返修工藝措施，第12次返修由隊負責(zé)人審核，項目經(jīng)理

12、部、處施工負責(zé)人批準實施。 蒸規(guī)第112條 項目經(jīng)理部、處施工負責(zé)人 焊接責(zé)任師 隊技術(shù)負責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 12次返修 超次返修由焊接責(zé)任師審核，公司總工程師批準后實施。 總工程師 焊接責(zé)任師 隊技術(shù)負責(zé)人 技術(shù)員 返修方案 超次返修 25 通球檢驗 25 通球試驗 對受熱面管子上有對接焊的應(yīng)做此項控制 蒸規(guī)第80條GB/T1611     質(zhì)檢員、隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 通球檢驗記錄   26 輔助機械施工 26 輔機安裝 （1）核查型號規(guī)格數(shù)量，質(zhì)量證明書及質(zhì)量情況；（2）核查基礎(chǔ)等安裝條例；（3）符合安裝質(zhì)量要求。 DL/T5047，7.17.10 G

13、B50273第七章   機械責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 安裝記錄   27 汽水管道施工 27 管道安裝 按規(guī)范的規(guī)定進行安裝，質(zhì)量符合要求。 DL5031     質(zhì)檢員、隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 安裝記錄   28 安全附件、儀表電氣施工 28 安全附件、儀表電氣安裝 按規(guī)范的規(guī)定進行工作，質(zhì)量符合要求 蒸規(guī)第七章GB50273第六章DL/T5047 4.3，4.4   工藝責(zé)任師、儀表責(zé)任師、電氣責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 安裝檢查記錄 第7頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及

14、控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制 29 階段檢查 29 水壓試驗前檢查 （1）焊接或脹接記錄；（2）無損探傷報告；（3）鍋筒、集箱、受熱面等安裝記錄；（4）試壓準備工作及試壓前應(yīng)做好的工作。 蒸規(guī)第205條、手冊、GB50273第8章 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝、焊接、探傷、檢驗等責(zé)任師參加 施工隊 停點檢查表     30 鍋爐水壓試驗 30 水壓試驗 按規(guī)程要求 蒸規(guī)第十章第206209條   檢驗責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 試 驗 記 錄   31 單機試驗 31 試運轉(zhuǎn) 按規(guī)程中相應(yīng)的要求 D

15、L/T5047 7. GB50273第七章   檢驗責(zé)任師 質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 試 車 記 錄   32 筑爐施工 32 爐墻砌筑 按規(guī)程中的規(guī)定 GBJ211、GB50273第八章DL/T504 7.9   筑爐責(zé)任師 質(zhì)檢員 施工班組 砌 筑 記 錄   33 交工前檢查 33 烘爐前檢查 按GB50273第條的規(guī)定進行檢查 GB50273第九章 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師主持 工藝、檢驗、筑爐、儀表、電氣責(zé)任師電氣責(zé)任師參加 施工技術(shù)負責(zé)人 停點檢查表     34 投產(chǎn)前試驗 34 烘爐 按方案執(zhí)行 GB50273第九章D

16、L/T5047 10.3   筑爐責(zé)任師 質(zhì)檢員 施工班組 記 錄   第8頁 共8頁控制環(huán)節(jié) 控制點 主要控制內(nèi)容 控制主要依據(jù) 控制責(zé)任人員及控制方式 控制見證 備注 編號 名稱 編號 名稱 批準 審核 校核 編制     35 煮爐 按有關(guān)規(guī)程要求 GB50273第九章第二節(jié)DL/T5047 10.4     質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 記錄       36 升壓、調(diào)整 按有關(guān)規(guī)程要求 GB50273第九章第三節(jié)DL/T5047 10.6     質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組

17、 記 錄   35 運轉(zhuǎn)考核試驗 37 試運轉(zhuǎn) 按有關(guān)規(guī)程要求 GB50273第七章DL/T5047 10.7     質(zhì)檢員隊技術(shù)負責(zé)人 施工班組 記 錄   36 交工歸檔資料 38 資料整理 按交工資料目錄及歸檔資料目錄 GB50273第十章手冊     隊技術(shù)負責(zé)人 技術(shù)員 竣 工 資 料       39 資料歸檔 按檔案科規(guī)定執(zhí)行 檔案科規(guī)定   技術(shù)研究所檔案科 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 技術(shù)員 歸 檔 資 料   37 工程回訪 40 回訪用戶 按手冊規(guī)定的要求執(zhí)行 手冊

18、      質(zhì)檢科 回 訪 記 錄       41 信息反饋處理 制定措施切實執(zhí)行 手冊 項目經(jīng)理部、處質(zhì)保師 有關(guān)責(zé)任師 質(zhì)檢員或有關(guān)單位 施工班組或有關(guān)人員 處 理 記 錄   鍋爐安裝焊接責(zé)任人員主要控制點一覽表 主要控制點質(zhì)量責(zé)任人員參加人員控制見證名稱  名稱級別控制形式技術(shù)管理人員檢查員  人員 控制形式 控制形式 審圖   焊縫形式 項目部、處 參加 焊接 申請   申請表 焊接工藝評定   工藝評定 公司 審核批準 焊接技 術(shù)中心 評定   焊接工

19、藝評定報告 通用焊接工藝卡   工藝卡簽發(fā) 項目部、處 確認 焊接 編制   焊接工藝指令卡、焊接工藝卡 焊工技能培訓(xùn)考核   焊工考核 項目部、處 審核 焊接 考核   考核記錄 焊工資格審定   資格審定 項目部、處 審核 焊接 審定   焊工名單 焊接設(shè)備   儀表周檢 項目部、處 抽查 焊接 審定   周檢合格證 開工條件審查   開工條件審查 項目部、處 確認 項目負責(zé)人 參加   停點檢查表 焊材管理   保管控制 項目部、處 必查 焊接隊技 術(shù)負責(zé)人 審定 檢查 烘干、發(fā)