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文檔簡介
其他應收款審計程序表被審計單位名 稱編制人及日期索引號A7被審會計報表 屬期復核人及日期頁 次審計目標：1、核定資產(chǎn)損失的真實性2、核定資產(chǎn)的真實存在性序號審計程序執(zhí)行情況講明底稿索引號12損失認定的證據(jù)審核參照顧收帳款損失認定審核程序執(zhí)行其他應收款科目的批閱獵取其他應收款明細表，復核加計數(shù)并與明細賬、總賬、報表數(shù)核對相符。向企業(yè)收取金額較大和異常項目的函詢及“函詢統(tǒng)計表”。對未回函及未發(fā)函的項目的選其重點抽查其憑證。必要時適當增加審計程序。項目經(jīng)理復核意見：
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