原輔料入庫(kù)管理程序

1、原輔料入庫(kù)程序目 的：建立原輔料入庫(kù)程序，保證進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量，防止差錯(cuò)。二、適用范圍：適用于所有進(jìn)庫(kù)原輔料。三、責(zé) 任 者：采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)保部、總工辦。四、原輔料入庫(kù)程序：1、收貨檢查：1.1 倉(cāng)庫(kù)管理員憑送貨單或領(lǐng)貨憑證對(duì)新到貨物逐件對(duì)照標(biāo)簽核 對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期以及藥品法所規(guī)定的標(biāo)志是否正確等；1.2 逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲(chóng)蛀、鼠咬、壓損。如有這些現(xiàn)象 進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損，是否影響到內(nèi)容物。2、檢查后的處理：2.1 如檢查發(fā)現(xiàn)以上 2 條任意一條中的問(wèn)題， 倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕收貨， 并 將貨物存放到“不合格品庫(kù)”，掛上紅牌，同時(shí)在每件貨物上貼紅的 “不合格

2、證”。2.2 檢查未發(fā)現(xiàn)以上 2 條中的問(wèn)題或外包裝雖有破損而未影響到內(nèi)包裝 和內(nèi)容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫(kù)”待驗(yàn)區(qū)，并用黃色繩圍欄， 掛上黃色待檢標(biāo)志。3、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)到貨驗(yàn)收記錄（編碼DO6OO1O0,并填寫(xiě)申請(qǐng)檢 驗(yàn)單（編碼：RD0103600,請(qǐng)質(zhì)保部檢驗(yàn)。質(zhì)保部取樣后在取樣貨物上貼上黃 色“取樣證”。4、質(zhì)保部檢驗(yàn)的結(jié)果有以下兩種情況：4.1 質(zhì)保部檢驗(yàn)合格， 向倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同時(shí)按貨物件數(shù)發(fā) 放綠色的“合格證”。倉(cāng)庫(kù)管理員取下黃我以圍欄， 并將合格的原輔料搬到合格 區(qū)，圍上綠色圍欄，并取下待檢標(biāo)志逐件貼上綠色的合格證。4.2 質(zhì)保部檢驗(yàn)不合格，向倉(cāng)庫(kù)管理

3、員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同時(shí)按貨物件數(shù) 發(fā)放紅色的不合格證，倉(cāng)庫(kù)管理員立即在每件貨物上貼上紅色的不合格證，并 將貨物轉(zhuǎn)移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質(zhì)保部所簽發(fā)的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均要加蓋質(zhì)保部印 早。6經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行如下操作：6.1倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)檢驗(yàn)合格的原料可輔料正式登記入帳， 并在財(cái)務(wù)單據(jù)上 簽字認(rèn)可。6.2 經(jīng)初驗(yàn)不合格要拒收的以及經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)不保格的原料或輔料， 其處 理見(jiàn)不合格原輔料處理程序（編碼：MS056190）7 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料在有效期內(nèi)要掛上“有效期藥品”的標(biāo)志。8 在庫(kù)房貯存保管過(guò)程由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)而造成不俁格或超過(guò)有效期的原輔料 按不合格品銷(xiāo)毀管理制度（編碼：MS0202400進(jìn)行報(bào)廢銷(xiāo)毀。編碼：D0200200取樣證品 名：批號(hào)（次）：取樣人：取樣證編號(hào)：日 期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為淡黃底黑字其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合格證品 名：批號(hào)（次）：合格證編號(hào)：日 期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字 其余為綠底黑字編碼：D0212000不合格證品 名：批號(hào)（次）：不合格項(xiàng)目：合格證編號(hào)：日 期：年月日填表人：注：“不合