某公司質(zhì)量手冊及程序文件供應(yīng)商管理程序

1、xxxx有限公司供應(yīng)商管理程序文件編號:文件版本:生效日期:發(fā)文編號:SJ/Q P-026B編制米購部審核XXX批準XXX供應(yīng)商管理流程圖責任單位流程描述備注控制狀態(tài):AP技木部采購部技術(shù)部質(zhì)量部采購部采購部、技術(shù)部質(zhì)量部財務(wù)部 采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部財務(wù)部采購部采購委員會采購部 技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部技術(shù)部質(zhì)量部技術(shù)部、采購部質(zhì)量部采購部質(zhì)量部技術(shù)部、供應(yīng)商采購部總經(jīng)理采購部質(zhì)量部生產(chǎn)部1.目的顧客指定供方商基本情況供應(yīng)商評定表W術(shù),質(zhì)量協(xié)議保證協(xié)議樣件批準資料投產(chǎn)通知單樣品使用檢驗單可接受供應(yīng)商名單生產(chǎn)件批準資料供應(yīng)商定期評價對提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進行選擇和確定,

2、 實現(xiàn)對供應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于采購產(chǎn)品供應(yīng)商的開發(fā)、 選擇，能力的評價，產(chǎn)品和過程的批準， 供應(yīng)商的綜合績效評價。3.術(shù)語和定義4.職責總經(jīng)理職責采購部職責4.2.1組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng) 商；同潛在供應(yīng)商洽談協(xié)作意向和價格意向。4.2.2會同有關(guān)部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。4.2.3負責供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。4.2.4與歸口管理部門共同確保供應(yīng)商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。質(zhì)量部職責：4.3.1參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇， 負責對潛在供應(yīng)商提供的樣件進行檢驗。技術(shù)部職責：4.4.1負責采購項目資

3、料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改， 對供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進行確認。4.4.2負責同潛在供應(yīng)商進行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在技術(shù)協(xié) 議中向供應(yīng)商明示。4.4.3負責潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認，提供相關(guān)的報告。對潛在供4.1.1確定物資采購原則；4.1.2審核批準合格供應(yīng)商；4.1.3審批采購價格和供應(yīng)商供貨的比例；4.1.4對采購過程中重大問題進行決策。4.3.2負責對潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實物質(zhì)量評 審。4.3.3負責向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在質(zhì)量保證協(xié)議中向供應(yīng)商明示。4.3.4負責對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進行綜合評價。應(yīng)商的工藝水平 和過程能力 進行評審。4.4.4負責組織

4、對潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。4.4.5負責 對潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準。4.4.6按照對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對 采購產(chǎn)品 進行分級。財務(wù)部參與對供應(yīng)商的選擇， 負責測算和確定采購產(chǎn)品的 目標成本、意向 價格。相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。5.工作程序供應(yīng)商選擇 通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會、各行業(yè)協(xié)會、雜志報紙、競爭對手供應(yīng)商、 向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道， 廣泛收 集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息， 堅持平等競爭、 擇優(yōu)錄取的選擇原則， 既要考慮采購 的產(chǎn)品能滿足本公司當前的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要， 又要考慮為本公司將來產(chǎn)品開 發(fā)提供技術(shù)和加工儲備，同時還

5、要關(guān)注供應(yīng)商潛能和商業(yè)信譽。供應(yīng)商評定5.2.1供應(yīng)商評定的內(nèi)容以上內(nèi)容對部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪除。5.2.2供應(yīng)商評定方式5.2.2.1A、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評定 由采購主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應(yīng)商處進行評審，填寫質(zhì)量體系審核表；5.222 C類產(chǎn)品的供應(yīng)商評定由采購員根據(jù)采購資料及樣品進行評定，填寫供應(yīng)商評定表報采購主管審批。a)質(zhì)量保證體系b)供應(yīng)商對相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗c)技術(shù)水平d)生產(chǎn)及供貨能力e)產(chǎn)品價格f)服務(wù)質(zhì)量g)其它(資金滾動能力)h)供應(yīng)商其他顧客對其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況5.2.2.3已獲QS-9000或ISO/TS1694

6、9:2002時，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分要素。5.2.3評定過程5.2.3.1各類供應(yīng)商評定流程1新供應(yīng)商評定：送樣檢測或使用-樣品或小批試用-整理供應(yīng)商業(yè)績資料f現(xiàn)場審核f綜合評定f評定報告f審批f納入供應(yīng)商名錄（或潛在供應(yīng)商名錄）-簽訂采購協(xié)議-通知相關(guān)部門-建立供應(yīng)商檔案2老供應(yīng)商增加品種范圍評定：樣品或小批試用-分析確定評定方式f綜合評定f評定報告f審批f調(diào)整供應(yīng)商名錄f修訂米購協(xié)議f通知 相關(guān)部門-完善供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商年度復評：整理供應(yīng)商業(yè)績資料f了解供應(yīng)商變化情況f分析確定評定方式f綜合評定f評定報告f審批f簽訂米購協(xié)議f調(diào)整供 應(yīng)商名錄f通知相關(guān)部門f調(diào)整供應(yīng)商檔案5.2

7、.3.2采購部經(jīng)理負責填寫供應(yīng)商評定表經(jīng)管理代表審核后，送交總經(jīng)理批準，經(jīng)審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入可接受供應(yīng)商名單內(nèi)。523.3如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時，應(yīng)重新進行評定。序 號流程名稱適用類別職責資料表單名稱1送樣檢測或試用采購主管相關(guān)檢測或試用報告2樣品或小批試用技術(shù)部樣品試用檢驗單3整理供應(yīng)商業(yè)績資料米購部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表及 相應(yīng)附件資料供應(yīng)商定期評價表4了解供應(yīng)商變化采購主管供應(yīng)商基本情況調(diào)查表5分析確定評定方式采購主管6現(xiàn)場或書面審核采購主管牽頭質(zhì)量體系審核表供應(yīng)商評定表7綜合評定采購主管牽頭供應(yīng)商評定表8評定報告采購主管供應(yīng)商評定表9審批總經(jīng)理供應(yīng)商

8、評定表10簽訂采購協(xié)議采購主管米購協(xié)議11修訂米購協(xié)議采購主管米購協(xié)議12納入供應(yīng)商名錄采購主管可接受供應(yīng)商名單13調(diào)整供應(yīng)商名錄采購主管可接受供應(yīng)商名單14通知相關(guān)部門采購主管可接受供應(yīng)商名單15變更供應(yīng)商檔案采購主管供應(yīng)商檔案523.4供應(yīng)商的分類:a.綜合評定合格；b.不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng) 商短期內(nèi)可能是可接受的）。c.不合格且不可接受。5.3供應(yīng)商QMST發(fā)5.3.1采購部、質(zhì)管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標準 要求對供應(yīng)商QMSS行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO 9001:2000體系證書。5.3.2質(zhì)管

9、部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS 16949:2002 / ISO9001:2000標準的要求，通報本公司按標準要求建立的對供應(yīng)商的評估方 法，并對供應(yīng)商提出持續(xù)改進的要求。5.3.3對已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認可或客戶指定的供應(yīng)商，視為當然合格的供應(yīng)商，可僅作書面審查，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表和供應(yīng)商評定表。5.4供應(yīng)商的年度復評5.4.1為確保供應(yīng)商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部 經(jīng)理每年應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行復評。5.4.2復評項目包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況記錄）。質(zhì)量體系改善狀況產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部購部）。交期狀況。（不合格整改報告/糾正措施驗證/持續(xù)改進b.c.（

10、不符合項糾正措施驗證）。IQC負責每月對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量匯總交采d.e.服務(wù)態(tài)度。5.4.3評分標準：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況b.質(zhì)量體系改善狀況c.質(zhì)量評分（總分50分）:5.5設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評定5.5.1設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購部要求潛在供應(yīng)商或其代 理提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡介，針對其供貨 價格及售后服務(wù)的能力進行5.4.45.4.55.4.65.4.7批交付質(zhì)量：當月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；當月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣分，直至扣完25分；d.交期評分（總分30分）：交期評分（總分30分）：交貨準時：不扣分；延遲

11、二天之 內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分； 交貨延遲五至六天扣25分； 延遲七天以上扣30分；e.服務(wù)（總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10分）： 服務(wù)態(tài)度：反應(yīng)和處理時間均滿足本公司要求不扣分；勉強滿 足扣5分；不滿足扣10分； 服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。評定等級優(yōu)良：ce綜合得分90分；合格：ce綜合得分7589分；不合格可用：ce綜合得分6074分；不合格且不可用：ce綜合得分60分。若顧客對供應(yīng)商評定有特別要求，采購部應(yīng)及時將顧客要求通 報供應(yīng)商。并按顧客要求對供應(yīng)商進行重新評定。對連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部對其提出 書面警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似 不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。供應(yīng)商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產(chǎn) 品。abcd評定，由采購部填寫供應(yīng)商評定 表交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準后列入合格供應(yīng)商名 單。5.6服務(wù)供應(yīng)商評定 運輸供應(yīng)商由銷售部、采購部根據(jù)運輸單位的能力和資格等進行評定，計量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國家認可的檢驗機構(gòu)， 以上部門填寫