最新版環(huán)境安全管理手冊

1、環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊（依照 IS014001IS014001: 2015,2015, OHSAS18001OHSAS18001: 20072007 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編碼：JH/EOHIJH/EOHI -2017-2017版本號:A/0受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2017年5月8日實(shí)施日期：2017年5月8日目錄手冊修改記錄序號修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期頒布令為規(guī)范安徽省江海醫(yī)療器械有限公司在運(yùn)行、經(jīng)營、人員、活 動及服務(wù)過程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達(dá)到減少 環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類事故、保障員工職業(yè)健康 的目標(biāo)，根據(jù) ISO14001ISO14001： 20152015

2、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一要 求及使用指南以及 0HSAS1800:10HSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理 體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制定安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 EHEH（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊。本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方 針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限以及體系的其它核心要素， 對體系的建立和運(yùn)行具有特殊意義， 體系的準(zhǔn)則和指南。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 理手冊A A 版文件正式發(fā)布，并自 于安徽省江海醫(yī)療器械有限公司內(nèi)。公司要求各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行， 并授權(quán)綜合部負(fù)責(zé)本手冊貫徹實(shí) 施中的監(jiān)督檢查和考核。 全體員工

3、要認(rèn)真實(shí)施手冊內(nèi)容，管理體系的科學(xué)運(yùn)作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職業(yè)安全健康協(xié)調(diào) 發(fā)展。公司總經(jīng)理：徐玉日 期：20172017是公司建立和實(shí)施EHSEHS 管理EHSEHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管20172017 年 5 5 月 8 8 日起實(shí)施，適用確保 EHSEHS任命書茲任命：張艷擔(dān)任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職責(zé)及權(quán)限：1 1 確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2 2 內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；3 3 向最高管理者報(bào)告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何 改進(jìn)的需求；4 4 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5 5 代

4、表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。同時(shí)任命 謝志龍 同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員 工代表：員工代表適當(dāng)參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，括：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定; 事件調(diào)查；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審； 發(fā)表意見。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司簽名：徐玉日期：20172017 年 5 5 月 8 8 日公司簡介等產(chǎn)品。公司開發(fā)數(shù)百套注塑模具和五金模具，擁有十多臺注塑機(jī)， 設(shè)有模具加工中心等模具制造設(shè)備，不僅使生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量得到保證，同時(shí)也使公司成為行業(yè)內(nèi)品種最全、款式最多、規(guī)模最大，安全可靠的企業(yè) 之一，公司現(xiàn)有的產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷世界各地，并獲得國內(nèi)外客戶的廣

5、泛認(rèn)可， 同時(shí)也使公司在行業(yè)內(nèi)和市場上擁有了一定的地位。我們將繼續(xù)努力、持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展，力爭為廣大客戶提供更多、更安全、更高品質(zhì)的產(chǎn)品。1.目的和適用范圍目的: :本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針， 了構(gòu)成本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求， 境職業(yè)健康安全管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；本手冊所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合 IS014001IS014001： 20152015 標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS1800:10HSAS1800:1 20072007 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三

6、方提供具備環(huán)境職業(yè)健康安全管 理的保證能力的證實(shí)。本手冊適用于位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類病房護(hù)理設(shè)備：JH-JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安 全管理活動。本公司完全引用 IS014001IS014001： 20152015、OHSAS180Q1OHSAS180Q1 20072007 環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系要求，無任何刪減。2.引用標(biāo)準(zhǔn)IS014001IS014001： 20152015 idtidt IS014001IS014001: 20152015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南0HSA

7、S1800:10HSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義IS014001IS014001: 20152015 idtidt IS014001IS014001: 20152015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。描述和闡明用于內(nèi)部環(huán)OHSAS1800:1OHSAS1800:1 20072007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。4.公司所處的環(huán)境理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定那些對實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響 的內(nèi)、外部問題:a a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資 源的可

8、獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán) 境因素影響的環(huán)境狀況;b b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、 自然以及競爭環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的;c c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即: 人員、知識、過程、體系）。理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定:a a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政 府主管單位、供應(yīng)商、客戶等;b b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有

9、限公司的一類病房護(hù)理設(shè)備：JH-JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、 輸液椅環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系根據(jù) IS014001IS014001: 20152015 標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001OHSAS18001 20072007 標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的 運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境職業(yè)健康 安全管理體系的實(shí)施，采用中藥柜的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境職業(yè)健康安全管 理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐?法律、法規(guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司

10、確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求, 對公司活動和過程進(jìn)行識別， 并識別和評價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源， 確定 重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)，制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和管 理方案， 確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例 如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、生產(chǎn)、營銷和市場等;將與公司所處的環(huán)境、 地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境職業(yè)健康安 全運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測和測量, 采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建立適用的環(huán)境

11、職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下 去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計(jì) 劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作 計(jì)劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式（主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等 型式）對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供 證據(jù)。（a a） 通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級各類人員傳達(dá) 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中 的貫徹；（b b） 制定和批準(zhǔn)本公

12、司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；（c c） 在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績 效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；（d d） 每年至少組織一次管理評審；鼓勵(lì)員工對環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系做出貢獻(xiàn)；（e e） 確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源， 包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效 運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境職業(yè)健康安全方針環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指 導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)， 對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理 解，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有

13、效運(yùn)行。a a、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布， 并確保方 針的貫徹執(zhí)行。b b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的 依據(jù)和信息。C C、企管部負(fù)責(zé)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有要時(shí)）。a a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 總的宗旨和方向;b b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、 法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；C C、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù) 的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響;d d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架;e e、 保持文件化的環(huán)境職業(yè)

14、健康安全方針， 使全體員工理解并可 為公眾所獲取;f f、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施;g g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審、修 訂并通報(bào)相關(guān)信息;h h、 當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相 關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對方針進(jìn)行修訂;環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄 5.5.崗位、職責(zé)和權(quán)限為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需.1.1 總則為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各 層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安 全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境職業(yè)健康安全管 理體系的

15、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資 源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。.2.2 控制要求本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系，貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織 機(jī)構(gòu)（見附錄 B:B:公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能（本手冊附錄D D）以及相關(guān)的職責(zé)與 權(quán)限（本手冊附錄 C C）6策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 總則為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 可通過確定其需要應(yīng)對的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與 環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)

16、的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如: a a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的 環(huán)境泄漏;因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng);緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定 潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考 慮以下內(nèi)容:現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì);緊急情況最有可能的類型和規(guī)模;附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。及危險(xiǎn)源識別 .1.1 總則建立環(huán)境因素識別、評價(jià)和更新控制程序，危險(xiǎn)源識別與 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序?qū)镜幕顒?、產(chǎn)品或

17、服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素和危b b)C C） 由于資金投入不及時(shí);d d) 通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量;e e) 旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。險(xiǎn)源中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素， 容許風(fēng)險(xiǎn)，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響 有關(guān)的因素加以考慮。.2.2 職責(zé)a a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識別，并將結(jié)果匯總 到企管部。b b、企管部對識別的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，組織評價(jià)確定 重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.3.3 控制要求a a、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識別范圍必須覆蓋公

18、司活動、產(chǎn)品或服 務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的 因素。b b、識別環(huán)境因素及危險(xiǎn)源應(yīng)考慮的情況過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動;所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動;人的行為、能力和其他人為因素;源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安以及不全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;在工作場所附近，

19、由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;公司及其活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更;職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響;任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見的注）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。C C、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)的確定必須考慮法 律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷 系數(shù)，資源消耗等。d d、根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展 前對環(huán)境因素及危險(xiǎn)

20、源進(jìn)行定期的更新和重新評價(jià)。e e、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對環(huán) 境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)， 重新確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng) 險(xiǎn)及不容許風(fēng)險(xiǎn)。.4.4 支持性文件b b、危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 .1.1 總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適 合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障 等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。.2.2 職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司 的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3.3 控制要求a a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要

21、求。b b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。C C、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d d、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺 帳。e e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán) 境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)， 并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新 與遵循性的評價(jià)。a a、 環(huán)境因素識別、評價(jià)和更新控制程序.4.4 支持性文件公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的 措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)、 合規(guī)義務(wù)，以及識別的、 公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇， 以確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有 效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，

22、制定實(shí)施方案，并定期對 方案的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)。也可通過其他管理體系提出一些措施。環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.1.1 總則根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、 確定的重要環(huán)境因素及不容 許風(fēng)險(xiǎn)以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。.2.2 職責(zé)a a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公 司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。b b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解， 并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。.3.3 控制要求a a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。目標(biāo)指標(biāo)和管

23、理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因 素及不容許風(fēng)險(xiǎn)和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確 實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部 門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。a a、 法律法規(guī)和其它要求控制程序目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境、 職業(yè)健康安全績效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé) 組織。b b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢 查，作好記錄，必

24、要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢 查和控制。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由企管部匯總，報(bào)管理 者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行 相應(yīng)的修訂。目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.支持資源應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境職業(yè)健康安全管 理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職 責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條

25、件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。 能力和意識 . .1 1總則企管部建立并保持能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序，明確培 訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān) 負(fù)的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。.2.2 職責(zé)a a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。b b、企管部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。.3.3 控制要求a a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或 人員。b b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到 的效果。C C、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的

26、崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備 與反應(yīng)能力的要求。d d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的 自覺性。e e、環(huán)境知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部 會議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行環(huán)保知識的培訓(xùn)教育。.4.4 支持性文件信息交流 .1.1 總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的 有效傳遞和處理。a a、 能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序.2.2 職責(zé)a a、企管部為環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi) 外部環(huán)境、職業(yè)健康安全

27、信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管 理。b b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3.3 控制要求a a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的 運(yùn)行情況由企管部負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工;環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單 位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果;監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部 門;獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門;b b、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 及時(shí)傳 遞到企管部;接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān) 部門，相關(guān)部

28、門按規(guī)定的要求處理;上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供;C C、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d d 信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4.4 支持性文件a a、信息溝通與交流管理程序 文件化信息 .1.1 總則建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職 業(yè)健康安全管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途 徑。.2.2 職責(zé)ISOISO 小組負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評審、 修訂及歸口管理。.3.3 文件類別a a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、程序文件和 作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)境職業(yè)健康安

29、全管理體系運(yùn)行的記 錄;b b、依據(jù) IS014001IS014001: 20152015 標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18O012OO7OHSAS18O012OO7 標(biāo)準(zhǔn)編制和保 持管理手冊，闡述組織的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程;C C、建立并實(shí)施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序并 使其文件化，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活 動的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài);d d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需 要編制相應(yīng)的管理標(biāo)

30、準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格， 確保體系有效運(yùn)行;e e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作，并 由企管部組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理 體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行;.4.4 文件控制 .1.1 總則建立并保持EHSEHS 文件管理程序，對文件的發(fā)放、修改、保存 等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定， 確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān) 的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2.2 職責(zé)a a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISOISO 小組統(tǒng)一進(jìn)行管理， 控制分發(fā)。b

31、 b、ISOISO 小組負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行 評審，并對文件的更改進(jìn)行控制。.3.3 控制要求a a、受控文件的范圍環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和體系程序文件;管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書;外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等b b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和程序文件由 ISOISO 小組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行;支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行;C C、文件的管理 ISOISO 小組負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管;對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評審會

32、議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性;各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改;d d、文件的更改和作廢文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄;作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識后方可發(fā)放有效的新文件;.4.4 支持性文件b b、記錄控制程序8.運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制 .1.1 總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的控制程序，使得與重要 環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確 保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2.2 職責(zé)a a、 EHSEHS 文件管理程序a a、企管部負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運(yùn)行控制。b b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境職業(yè)健

33、康安全管理的運(yùn)行控制，并按 各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。.3.3 控制要求在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定;b b、與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗 位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書;C C、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn) 轉(zhuǎn);.4.4 支持性文件a a、噪聲控制程序b b、固體廢棄物控制程序C C、能源、資源控制程序d d 廢水、廢氣控制程序e e、相關(guān)方控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) .1.1 總則建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。.2.2 職責(zé)a a、企

34、管部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并 會同各職能部門對控制情況進(jìn)行檢查;b b、各部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制;C C、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置;.3.3 控制要求a a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn);b b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施;C C、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出 反應(yīng);d d 企管部定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn);e e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行 評審或修訂；f f、企管部負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄;g g、組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要

35、時(shí)對其進(jìn)行修 訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后?？尚袝r(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。.4.4 支持性文件9.績效評價(jià)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)建立并保持績效監(jiān)測測量和合規(guī)性評價(jià)控制程序，對與重要 環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測 量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.1.1 職責(zé)企管部負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b b、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委 托權(quán)威機(jī)構(gòu)a a、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序校準(zhǔn)

36、本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。C C、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。.2.2 控制要求a a、企管部根據(jù)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健 康安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目;b b、企管部制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn) 確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次;C C、企管部定期評價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保、職業(yè)健康 安全法律法規(guī)、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性;d d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次， 若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施;e e、企管部保存監(jiān)測與測量記錄;.3.3 支持性文件a

37、a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 .1.1 總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、 符合性程度，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.2.2 職責(zé)企管部負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價(jià)。負(fù)責(zé)對公司體 系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉 及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價(jià)。法規(guī)的.3.3 控制要求企管部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)確定合規(guī)性評價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍;b b、企管部負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;C C、企管部對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實(shí)施后進(jìn)行

38、再次評價(jià)，以確保公司在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行 中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持;d d 企管部保存合規(guī)性評價(jià)記錄;.4.4 支持性文件內(nèi)部審核 .1.1 總則制定并保持 內(nèi)部審核控制程序 ， 以評價(jià)體系是否符合預(yù)定安 排和 IS014001IS014001:20152015 標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS1800:1OHSAS1800:1 20072007 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得 到正確的實(shí)施和保持。.2.2 職責(zé)a a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并指定審核組長。a a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。.3.3 控制要求a a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審

39、核策劃，成立審核組并確定審核組長;b b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審a a、法律法規(guī)和其它要求控制程序核應(yīng)覆蓋所有的部門和 IS014001IS014001: 20152015 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 要素;C C、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力;d d 審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；e e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合 項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核報(bào)告;f f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施;g g、受審核部門針對確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行 整改，并記錄實(shí)施情況；h

40、 h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn) 證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情況;i i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評審和下一次體 系審核的資料之一;j j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份;k k、審核記錄由 ISOISO 小組負(fù)責(zé)保存;.4.4 支持性文件管理評審 .1.1 總則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境職業(yè)健 康安全管理體系進(jìn)行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2.2 職責(zé)a a、內(nèi)部審核控制程序a a、總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。b b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審會議相關(guān)事宜。d d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本

41、部門有關(guān)的評審文件資料的提供。.3.3 控制要求a a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔1212 個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情 況由總經(jīng)理決定追加評審。 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的 當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:內(nèi)部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果;來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨;公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效;目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;糾正措施和預(yù)防措施的狀況;以往管理評審的后續(xù)措施;客觀環(huán)境、職業(yè)健康安全的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn) 源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化;改進(jìn)建議;b b、管理評審形成評審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組 織相關(guān)部門執(zhí)行。C C、管理評審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加

42、管理評審會議的 各個(gè)部門。d d、管理評審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。.4.4 支持性文C C、 ISOISO 小組負(fù)責(zé)評審信息資料的收集整理。a a、管理評審控制程序10、改進(jìn)總則建立并保持不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序，對不符 合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。不符合和糾正措施a a、ISOISO 小組負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。b b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯 a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，確定不符合的內(nèi)容，并分 析產(chǎn)生不符合的主要原因;b b、對不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生;ISOIS

43、O 小組對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性;d d 糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求;e e、糾正措施記錄由 ISOISO 小組負(fù)責(zé)保存;f f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程 序執(zhí)行;支持性文件持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán) 境績效。附錄 1 1：環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖 內(nèi)、外部問題組織所處的環(huán)境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍C C、a a、 不符合、糾正與措施控制程序相關(guān)方的需求和期望7序號職責(zé)和權(quán)限績效評價(jià)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果附錄 2 2:公司組織機(jī)構(gòu)圖制定環(huán)境職業(yè)健康安全

44、方針并使之得以貫徹執(zhí)行;確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé);為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源 技術(shù)和資金）審議并批準(zhǔn)公司的管理手冊、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;決定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題;主持環(huán)境職業(yè)健康安全管理評審會議，以評審和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系;任命環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)和 各級人員的職責(zé)和權(quán)限;確保體系守法和持續(xù)改進(jìn);管理者代表附錄常務(wù)副總一部嚴(yán)車部門產(chǎn)責(zé)與序號質(zhì)供:檢 計(jì).應(yīng)采管理考代量職責(zé)和權(quán)限改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用支持和運(yùn)行 D D（包括人力資源、

45、專業(yè)技能、1貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)；2確保按ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS1800:1 2007標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對各部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；5統(tǒng)籌公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件的編制和修訂；6審批環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確 認(rèn)，任命審核組長；7向最高管理層匯報(bào)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情

46、況以供管理評審，并為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；8負(fù)責(zé)編制環(huán)境職業(yè)健康安全管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對 措施效果進(jìn)行驗(yàn)證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險(xiǎn)的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；0為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、指導(dǎo)和教育；企管部序口號職責(zé)和權(quán)限貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境安全運(yùn)行控制；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、更新工作；負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到

47、相關(guān)部門；負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及有關(guān)要求；作為公司外 有關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需的環(huán)境意識與能力；負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；適用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；生產(chǎn)部：序張?zhí)柭氊?zé)和權(quán)限認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的方針、政策和法規(guī)，積極推選公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、安全文明

48、生產(chǎn)及管 理體制。了解和熟悉市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對工作全面管理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司所有的工藝的管理及領(lǐng)導(dǎo)本部門進(jìn)行對策展開，落實(shí)各項(xiàng)管理工作。負(fù)責(zé)編制月季年的生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的安全、文明、生產(chǎn)，加強(qiáng)對設(shè)備、工藝和工位器具的管理工作及環(huán)境管理的操作組織檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)本部門ES體系管理的全面工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)線廢棄物的分類標(biāo)識和安全管理監(jiān)督。負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的綜合管理，并做好生產(chǎn)中環(huán)境的管理監(jiān)督。銷售部序書號職責(zé)和權(quán)限1貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn) 源的識別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；2負(fù)責(zé)收集環(huán)境保護(hù)的相關(guān)資料；3參

49、加管理評審會議。研發(fā)部序號職責(zé)和權(quán)限1根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織收集新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)V年度 生產(chǎn)大綱、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃編制V年度生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備購置和自制計(jì)劃、年度工藝裝 備需求計(jì)劃年度技改技措計(jì)劃批準(zhǔn)后組織實(shí)施；2堅(jiān)持“以人為本 關(guān)愛生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督；3參與新產(chǎn)品開發(fā)，負(fù)責(zé)安排新產(chǎn)品的工藝裝備的制造，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品所需的自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、 評審、制造、鑒定和驗(yàn)收；4負(fù)責(zé)IS014001/OHSAS18001管理體系在本部門的有

50、效貫徹及不斷完善；5加強(qiáng)在制品管理，降低物資消耗和能源消耗，組織車間編制在制品的數(shù)量定額，促進(jìn)在制品的均 衡合理流動，減少生產(chǎn)資金和儲備資金的占用量，降低生產(chǎn)成本；6負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源的辨識及持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)檢部序口號職責(zé)和權(quán)限1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產(chǎn)大綱，編制V年度質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃、質(zhì)量成本計(jì)劃批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)分解落實(shí)；2堅(jiān)持“以人為本 關(guān)愛生命 保護(hù)環(huán)境 珍惜資源 和諧發(fā)展”的方針，貫徹和執(zhí)行有關(guān)環(huán)境、職業(yè) 健康安全政策、方針、法規(guī)、法令，對有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查工作的各項(xiàng)規(guī)定，負(fù)責(zé)實(shí)施 和監(jiān)督；3對實(shí)

51、現(xiàn)本公司的方針、目標(biāo)、產(chǎn)品環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)督、檢查和處理；4加強(qiáng)對檢驗(yàn)人員的職責(zé)檢查和考核，對本部的工作，承擔(dān)全部責(zé)任；5負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)管理文件及指導(dǎo)操作文件。組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視與測量，并對 檢驗(yàn)員出具的檢測報(bào)告負(fù)責(zé)任；-k6根據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件或設(shè)備結(jié)構(gòu)，編制適用的、合理的工藝及操作規(guī)程。設(shè)計(jì)必須與工藝及 有關(guān)的技術(shù)文件保持正確、完整、統(tǒng)一。供銷部序口，號職責(zé)和權(quán)限1.根據(jù)V年度生產(chǎn)計(jì)劃組織編制V年度物資供應(yīng)計(jì)劃V年度采購計(jì)劃和物資消耗定額，組織制定倉庫管理制度等；2.根據(jù)采購計(jì)劃、申購單、采購文件、按比質(zhì)比價(jià)，就近采購的原則組織采購。采購物資的質(zhì)量應(yīng)符

52、合文件和使用要求。對采購的物資負(fù)責(zé)；3.負(fù)責(zé)調(diào)查選擇合格供方、組織對供方的評審和年度考核。保持與供方的聯(lián)絡(luò)和溝通，建立V合格 供方名冊并對供方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；4.根據(jù)生產(chǎn)需求，確定合理的安全庫存量，減少庫存積壓，減少生產(chǎn)和儲備資金的占有量；5.負(fù)責(zé)與供方簽定V采購協(xié)議和重要物資的采購合冋，負(fù)責(zé)對一般采購物合冋的審核。對簽定的協(xié)議和合同負(fù)責(zé)；6.加強(qiáng)物資的分類管理，定期檢查倉庫的物資貯存條件是否符合要求，管理是否符合要求，對倉庫里貯存的物資負(fù)責(zé)；7.組織倉庫每月對主要物資和主要產(chǎn)品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)表審核，負(fù)責(zé)對盤盈盤虧的查核。財(cái)務(wù)部序h 號職責(zé)和權(quán)限堅(jiān)持執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)工作，及時(shí)向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本公司各個(gè)時(shí)期的技術(shù)1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和財(cái)務(wù)動態(tài)信息。認(rèn)真執(zhí)行稅法、按時(shí)做好財(cái)務(wù)報(bào)表，做到不偷稅，不漏稅。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期編制報(bào)表及作2.出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（包括成本控制分析，質(zhì)量成本趨勢和環(huán)境控制投入趨勢和各類不符合處理費(fèi)用的趨勢分析等）及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。切實(shí)做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性的不合理開支，為本企業(yè)節(jié)流開源、降低產(chǎn)品成本、提3.高經(jīng)濟(jì)效益積極獻(xiàn)謀劃策。A認(rèn)真按財(cái)務(wù)管理辦法辦事，正確使用科目，以憑證記帳。做到