采購(gòu)控制程序

1、采購(gòu)控制程序版本號(hào)：文件編號(hào)：生效日期：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：編制日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案文件修訂目錄表文件名稱：采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部工程部外貿(mào)部采購(gòu)部品質(zhì)部市場(chǎng)部人事行政部精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案采購(gòu)控制程序1. 目的對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的物料滿足公司的要求。2. 范圍本程序適用于所有對(duì)本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)。3. 責(zé)任3.1 采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。3.2 工程部門負(fù)責(zé)提供物料申請(qǐng)及采購(gòu)活動(dòng)所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對(duì)應(yīng)急物料進(jìn)行評(píng)估；對(duì)新物料進(jìn)

2、行最終技術(shù)、承認(rèn)書或者規(guī)格書的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號(hào)申請(qǐng)和管控。3.3采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃部門需求和預(yù)測(cè)、合理的安排物料的采購(gòu)周期和安全庫(kù)存數(shù)需求。3.4品質(zhì)部提供樣品測(cè)試結(jié)果和報(bào)告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評(píng)估活動(dòng), 負(fù)責(zé)對(duì)原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并作相關(guān)的檢測(cè)記錄，提供與物料有關(guān)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)。3.6倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收，負(fù)責(zé)對(duì)物料、顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施防護(hù)。4. 規(guī)定4.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估4.1.1由采購(gòu)部門發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表給新供應(yīng)商, 了解其公司背景及有關(guān)事項(xiàng), 要求對(duì)方回復(fù)?？赡軓钠渌玖私獗徽{(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2對(duì)供應(yīng)商提供的

3、樣品，按樣品確認(rèn)書進(jìn)行作業(yè)。4.1.3必要時(shí)可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進(jìn)行作業(yè)。對(duì)異常進(jìn)行評(píng)審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應(yīng)商或者停用。4.1.4對(duì)重要物料供應(yīng)商，可派人到供應(yīng)商處，對(duì)其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表。4.1.5上述評(píng)估結(jié)果均合格后，采購(gòu)部按采購(gòu)管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.1.6客戶指定供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理可直接將其列入合格供應(yīng)商名單。4.1.7由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評(píng)估，按供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入合格供應(yīng)商名單。4.1.8當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時(shí)，除執(zhí)行不合格品控制程序外

4、，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問題，或必要時(shí)從合格供應(yīng)商名單中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的，則還需將情況報(bào)告給客戶；如是唯一供應(yīng)商，則采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門共同協(xié)商處理有關(guān)來料。4.1.9對(duì)從臨時(shí)供應(yīng)商處采購(gòu)回來的物料，采購(gòu)部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.2.從合格供應(yīng)商處采購(gòu)物料。4.2.1采購(gòu)依據(jù)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.2.2所有物料的采購(gòu)，采購(gòu)部依據(jù)市場(chǎng)需求生成的物料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求計(jì)劃或者零星采購(gòu)申請(qǐng)表和相關(guān)部門提供的技術(shù)要求，進(jìn)行采購(gòu)。產(chǎn)品定型后，采購(gòu)部門需按4.3執(zhí)行。4.2.4為保證對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對(duì)已確認(rèn)的供應(yīng)商，

5、材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估執(zhí)行。4.3 采購(gòu)程序4.3.1所有采購(gòu)合同訂單需注明采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量及交貨期等要求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可的規(guī)格書或承認(rèn)書。4.3.2如合格供應(yīng)商名單中沒有適合此項(xiàng)物料的供應(yīng)商，則需按供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定選擇新的供應(yīng)商。4.3.3按采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定要求，發(fā)出審核的采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部門還需根據(jù)物料的交付情況跟催訂單，以便供應(yīng)商能及時(shí)交貨。4.3.4除零星采購(gòu)?fù)?，所有采?gòu)均使用正式的采購(gòu)合同或雙方認(rèn)可的訂單形式。4.3.5采購(gòu)資料若

6、發(fā)生變更，需由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商。有圖紙要求的, 采購(gòu)人員需同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應(yīng)商將舊圖紙資料作廢并要求供應(yīng)商回簽確認(rèn)。4.4 采購(gòu)物料的處理4.4.IQC對(duì)采購(gòu)物料按IQC檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)。4.4.2對(duì)來料檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序處理。4.5 物料變更4.5.1如因采購(gòu)原因需變更物料，需填寫物料變更申請(qǐng)表，并按表格要求逐一確認(rèn)合格后方可變更; 如同種物料變更采購(gòu)渠道、或不能確定可靠來源（如賽格電子市場(chǎng)）采購(gòu)的物料，采購(gòu)部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.5.2認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1 規(guī)定外還應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。4.5.3對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)

7、試，樣品測(cè)試可通過供方提供的型式測(cè)試報(bào)告或供方相關(guān)工藝檢測(cè)報(bào)告，或?qū)悠费b在整機(jī)上進(jìn)行測(cè)試，樣品質(zhì)量必須滿足認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.5.4如果測(cè)試結(jié)果通過，相關(guān)部門應(yīng)向產(chǎn)品認(rèn)證中心提出書面申請(qǐng)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更，同時(shí)由市場(chǎng)部門通知有一致性要求的用戶予以確認(rèn)。4.6 應(yīng)急預(yù)案4.6.1 關(guān)鍵部件和采購(gòu)周期長(zhǎng)的物料由計(jì)劃部門確定安全庫(kù)存，由采購(gòu)部門保證有備用供應(yīng)商（獨(dú)家除外）。4.6.2 物料 需求根據(jù)市場(chǎng)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃且提前一周確認(rèn)物料狀況，如有問題協(xié)商后及時(shí)向備用供應(yīng)商訂購(gòu)。4.6.3如因材料延遲交貨，會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，需及時(shí)通知計(jì)劃部門，并協(xié)商解決。4.6.4在短期內(nèi)原材料無法

8、滿足生產(chǎn)需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)與工程部門確認(rèn)，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案的需要。5. 參考文件5.1 IQC檢驗(yàn)規(guī)范5.2 不合格品控制程序5.2 供應(yīng)商選擇評(píng)定流程及規(guī)定5.3 物料單價(jià)、合同金額審批權(quán)限規(guī)定5.4 供應(yīng)商交貨及退貨流程及規(guī)定5.5 采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定5.6 樣品確認(rèn)單5.7 供應(yīng)商評(píng)估流程及規(guī)定5.8 特采管理流程及規(guī)定6. 品質(zhì)記錄6.1 合格供應(yīng)商名單6.2 供應(yīng)商調(diào)查表6.3 年度供應(yīng)商評(píng)估表6.4 采購(gòu)合同無6.5 供應(yīng)商評(píng)估表6.3 物料變更申請(qǐng)表6.4 零星采購(gòu)申請(qǐng)表7. 流程（見下頁(yè)）精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案7.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定與評(píng)估新選擇供應(yīng)商供應(yīng)商調(diào)查表樣品確認(rèn)小批量試用N0YES列入合格供應(yīng)商批量供貨N0每年綜合評(píng)估YES保留合格供