(完整版)工程公司采購管理制度

1、工程采購管理制度一、目的：為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。二、使用范圍：工程部的材料或設(shè)備的采購。三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：1、工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需材料或設(shè)備。2、采購部在采購產(chǎn)品時，需通過工程部的核實，確認購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計的要求后，工程部經(jīng)理在采購單上簽字確認。四、采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價， 在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估， 并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、采購計

2、劃制定制度物品采購，必須經(jīng)過工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核方可制定采購計劃。3、一致性原則采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下， 及時反饋信息到成本部， 工程部，更改采購單。4、廉潔制度所有采購人員必須做到：（ 1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。（ 2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。（ 3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。（ 4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（ 5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（ 6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。五、采購流

3、程1、供應(yīng)商的選擇（ 1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（ 2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。（ 3）在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、 技術(shù)服務(wù)能力、 資信和以往的服務(wù)對象， 供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。（ 4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。2、采購程序A、工程部根據(jù)工地需要及工程進度每月 1-3,16-18 日提交次月采購計劃單報采購部，如遇趕工期則按工地需要每周五提交

4、下周采購計劃； 采購部根據(jù)采購計劃單及審批后的采購付款申請單填列付款計劃單每周一報財務(wù)部。B、工程物資采購由工程部根據(jù)工地需要提交書面采購明細表 報成本部，成本部根據(jù)工程合同及預(yù)算情況審核簽字后轉(zhuǎn)交采購部。C、采購部結(jié)合庫存材料情況，分別詢價，確定供應(yīng)商、單價等相關(guān)數(shù)據(jù)后編制采購申請單，提交成本部確認，按分管副總經(jīng)理、工程總監(jiān)、總經(jīng)理的順序?qū)徟螅娇蓪嵤┎少徲媱?，并報各部門存檔備查，審批后單據(jù)不得涂改。D、采購過程中出現(xiàn)采購物品變動，需補填采購申請變更單，經(jīng)預(yù)算部確認，仍按規(guī)定程序?qū)徟?，各部門存檔備查。E、為不耽誤工程進度， 500 元之內(nèi)的特需急用物品，經(jīng)成本部確認后可實施采購計劃，審批手

5、續(xù)后續(xù)補齊。F、采購物資到貨后，由采購員按照倉庫管理制度辦理入庫手續(xù)，保管員審核無誤后登記庫存明細賬， 用于工程的直接辦理出庫單， 工地指定人員簽字確認后計入工程成本。采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)成本及工程部、財務(wù)共同完成，報總經(jīng)理審批。采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。3、付款程序1、采購部根據(jù)付款計劃提出申請，由工程部及成本部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細單， 交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。 無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。2、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，簽字后交給財務(wù)部核銷。六、 違約處理1、貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知工程部、成本部。2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或成